Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального образования город Армавир»

23.08.2018 16:15:51

Оценка эффективности реализации муниципальной программы далее по тексту Программы проведена в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ, муниципальных ведомственных целевых программ муниципального образования город Армавир, утвержденным постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 12 мая 2016 года №1111 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальных ведомственных целевых программ муниципального образования город Армавир»

Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации мероприятий Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;

оценки эффективности использования средств местного бюджета;

оценка степени достижения целей и решения задач Программы;

оценка степени реализации мероприятий Программы;

оценка эффективности реализации мероприятий Программы;

1. Степень реализации мероприятий оценивается, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по формуле:

СРм=Мв/М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Оценка степени реализации мероприятий:

Мероприятия Программы

выполнено, выполнено частично, не выполнено

Степень реализации мероприятий, СРм=Мв/М

Развитие малых форм хозяйствования в

агропромышленном комплексе муниципального образования город Армавир

выполнено

1

Ввод в действие распределительных газовых сетей

-

-

Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия

выполнено частично

0

Поощрение передовиков по итогам уборки зерновых колосовых культур

-

-

итого


1

СРм = 1 / 2 =0,5;

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = Зф/Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию мероприятий Программы (кассовое исполнение) в отчетном году;

Зп – объемы расходов из всех источников финансирования, предусмотренных в местном бюджете на реализацию мероприятий на отчетный год.

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Наименование мероприятий Программы

Плановые расходы, предусмотренные бюджетом на реализацию в отчетном году, Зп

Фактические расходы (кассовое исполнение) в отчетном году, Зф

Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз=Зф/Зп

Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Армавир

5385,20

5385,20

1,0

Ввод в действие распределительных газовых сетей

-

-

-

Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия

1488,0

1293,9

0,87

Поощрение передовиков по итогам уборки зерновых колосовых культур

-

-

-

Итого по программе

6873,2

6679,1

0,97

ССуз = Зф/Зп = 6679,1/6873,2,69= 0,97;

3. Эффективность использования средств местного бюджета, предусмотренных на отчетный год, рассчитана, как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по формуле:

Эис =СРм/ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Оценка эффективности использования средств местного бюджета на реализацию Программы:

Наименование мероприятий программы

Степень реализации мероприятий Программы Срм

Степень соответствия запланированному уровню расходов, Ссуз

Эффективность использования финансовых ресурсов Эис = Срм/Ссуз

Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Армавир

1

1

1

Ввод в действие распределительных газовых сетей

-

-

-

Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия

0

0,87

0

Поощрение передовиков по итогам уборки зерновых колосовых культур

-

-

-

4. Степень достижения планового значения целевого показателя Программы рассчитана по формуле:

СДп/ппз=ЗПп/пф/ЗПп/пп, где

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего Программы;

ЗП/пф – значение целевого показателя Программы фактически достигнутого на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

Наименование целевого показателя

плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, ЗПп/пп

значение целевого показателя Программы фактически достигнутого на конец отчетного периода, ЗП/пф

степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего Программы, СДп/ппз= ЗПп/пф/ЗПп/пп

Освоение лимита предоставленных субсидий для МФХ

100%

100%

1

Ввод в действие распределительных газовых сетей,

-

-

-

Регулирование численности безнадзорных животных

1254

955

0,76

Отлов безнадзорных животных

955

955

1

Подбор и утилизация безнадзорных животных

299

0

0

Поощрение передовиков по итогам уборки зерновых колосовых культур

-

-

-

5. Степень реализации Программы рассчитана по формуле:

СРп= ∑СДмппз/М

СРп – степень реализации Программы;

СДмппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

М – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДппз>1, значение СДппз принимается равным 1.

СРп = (1+0,76) / 2= 0,88

6. Степень реализации подпрограммы Программы (в данной редакции Программы подпрограммы не предусмотрены)

7. Эффективность реализации подпрограммы Программы (в данной редакции Программы подпрограммы не предусмотрены)

8. Оценка эффективность реализации Программы оценена по формуле:

ЭРп/п=0,5*СРп+0,5*∑ЭРм/п *kj, где:

ЭРп/п– эффективность реализации Программы;

СРм/п – степень реализации Программы;

kj коэффициент значимости для достижения целей Программы.

ЭРп/п- эффективность реализации Программы,

Kj- коэффициент значимости мероприятия для достижения целей Программы =Фj/Ф,

Фj – объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той основного мероприятия в отчетном году;

Ф – объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию Программы;

ЭРп/п=0,5*0,88+0,5*(1*0,81+0*0,19)*1=0,85.

Оценка эффективности реализации Программы:

№ п/п

Наименование мероприятий программы

Степень реализации программы СРп

Эффективность реализации мероприятий программы, ЭР мп

Коэффициент значимости мероприятий, Кj

Эффективность реализации программы, ЭРп

Оценка эффективности

1

Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Армавир

0,88

1,0

0,81

0,85

средняя

2

Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия

0,0

0,19

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила – 0,85, что соответствует среднему уровню эффективности реализации программы.

Городская среда