Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Благоустройство территорий муниципального образования город Армавир"

19.02.2018 17:40:45

Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Благоустройство территорий муниципального образования город Армавир" утвержденной постановлением администрации МО г.Армавир от 14.10.2014 года № 2975 (с изменениями от 29.12.2017 года №2798) за 2017 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, далее по тексту Программы, проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 31.07.2017 г. №1628 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир».

Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации мероприятий подпрограммы, основных мероприятий Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов;

оценки степени достижения планового значения целевых показателей;

оценки степени достижения целей и решения задач Программы;

оценка эффективности реализации мероприятий Программы.

1.Степень реализации мероприятий подпрограммы, основных мероприятий оценивается, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по формуле: СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Наименование мероприятия программы

выполнено, не выполнено

Степень реализации мероприятий подпрограммы, основных мероприятий, СРм = Мв / М

Озеленение муниципальных территорий

выполнено

1

Капитальный ремонт, ремонт и содержание тротуаров

выполнено

1

Содержание мест захоронения

выполнено

1

Санитарная очистка муниципальных территорий

выполнено

1

Защита от кровососущих

выполнено

1

Борьба с грызунами

выполнено

1

Ремонт, содержание, техническое обслуживание и устройство новых объектов уличного наружного освещения

выполнено

1

Оплата за уличное наружное освещение

выполнено

1

Прочие мероприятия по благоустройству

выполнено

1

Обустройство мест массового отдыха (городского парка)

выполнено

1

Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства

выполнено

1

Итого по мероприятиям программы


11

Благоустройство дворовых территорий, включая проектно-изыскательские работы и услуги экспертизы

выполнено

1

Благоустройство общественных территорий, включая проектно-изыскательские работы и услуги экспертизы

выполнено

1

Итого по мероприятиям подпрограммы


2

Итого по программе


13

СРм =11/11=1,0;

СРп/п=2/2=1,0.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле: ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию мероприятий (кассовое исполнение) в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятий в краевом и местном бюджетах на отчетный год.

Наименование мероприятия программы

Плановые расходы, предусмотренные в бюджете на реализацию в отч.году, Зп (тыс.руб.)

Фактические расходы (кассовое исполнение) в отч. году, Зф (тыс.руб.)

Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз = Зф / Зп

Озеленение муниципальных территорий

46586,3

46461,7

1,00

Капитальный ремонт, ремонт и содержание тротуаров

5275,0

5207,1

0,99

Содержание мест захоронения

2050,0

1000,0

0,49

Санитарная очистка муниципальных территорий

49850,0

49849,3

1,00

Защита от кровососущих

329,1

329,1

1,00

Борьба с грызунами

155,9

155,9

1,00

Ремонт, содержание, техническое обслуживание и устройство новых объектов уличного наружного освещения

7007,1

4955,1

0,71

Оплата за уличное наружное освещение

82076,0

78786,7

0,96

Прочие мероприятия по благоустройству

11282,7

10287,9

0,91

Обустройство мест массового отдыха (городского парка)

36399,9

36120,9

0,99

Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства

8009,2

7972,8

1,00

Итого по мероприятиям программы

249021,2

241126,5

0,97

Благоустройство дворовых территорий, включая проектно-изыскательские работы и услуги экспертизы

120581,2

120433,7

1,00

Благоустройство общественных территорий, включая проектно-изыскательские работы и услуги экспертизы

59645,4

59645,4

1,00

Итого по мероприятиям подпрограммы

180226,6

180079,1

1,00

Итого по программе

429247,8

421205,6

0,98

ССуз = Зф / Зп=421205,6/429247,8=0,98;

3. Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитана, как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов бюджета по формуле: Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

Наименование мероприятия программы

Степень реализации мероприятий Программы, СРм

Степень соответствия запланированно-му уровню расходов, ССуз

Эффективность использования финансовых ресурсов Эис = СРм / Ссуз

Озеленение муниципальных территорий

1

1,00

1,00

Капитальный ремонт, ремонт и содержание тротуаров

1

0,99

1,01

Содержание мест захоронения

1

0,49

2,05

Санитарная очистка муниципальных территорий

1

1,00

1,00

Защита от кровососущих

1

1,00

1,00

Борьба с грызунами

1

1,00

1,00

Ремонт, содержание, техническое обслуживание и устройство новых объектов уличного наружного освещения

1

0,71

1,41

Оплата за уличное наружное освещение

1

0,96

1,04

Прочие мероприятия по благоустройству

1

0,91

1,10

Обустройство мест массового отдыха (городского парка)

1

0,99

1,01

Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства

1

1,00

1,00

Итого по мероприятиям программы

1

0,97

1,03

Благоустройство дворовых территорий, включая проектно-изыскательские работы и услуги экспертизы

1

1,00

1,00

Благоустройство общественных территорий, включая проектно-изыскательские работы и услуги экспертизы

1

1,00

1,00

Итого по мероприятиям подпрограммы

1

1,00

1,00

Итого по программе

1

0,98

1,02

Эис = СРм / ССуз=1,0/0,97=1,03;

Эис = СРп/п / ССуз=1,0/1,0=1,0;

4. Степень достижения планового значения целевых показателей Программы рассчитана по формуле:

СДмп/пз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп,

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

ЗПмп/пф - значение целевого показателя Программы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

5. Степень достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле: СРмп=∑СДмп/пз/Кмп/п

СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

Кмп/п – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз>1, значение СДмп/пз принимается равным 1.

Наименование целевого показателя программы

ед. измер.

предусмотрен-ное программой

фактическое значение целевого показателя

степень достижения целевых показателей

степень достижения целей и решения задач

Площадь озеленения и содержания зеленых насаждений на территории муниципального образования город Армавир

100 кв.м

5142,86

5142,86

1,00

1,0.

Санитарная очистка кладбища

маш./ час

750

750

1,00

Площадь санитарной очистки муниципальных территорий

тыс.м2

149250

149250

1,00

Обрабатываемая площадь от кровососущих

тыс.м2

1643,1

1643,1

1,00

Обрабатываемая площадь от грызунов

тыс.м2

1730,4

1730,4

1,00

Техническое обслуживание уличного наружного освещения (фонари)

шт.

7700

7700

1,00

Электроэнергия для уличного наружного освещения

тыс.кВт

9322

9002

0,97

Площадь благоустроенных тротуаров

тыс.м2

3,8

4,6

1,00

Количество отремонтированных детских площадок

объект

122

122

1,00


Количество отремонтированных остановочных павильонов

шт.

24

36

1,00


Количество выполненной проектно-сметной документации для выполнения работ по благоустройству территорий

ед.

1

1

1,00


Количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков)

ед.

1

1

1,00


Количество благоустроенных дворовых территорий муниципального образования город Армавир

ед.

58

58

1,00


Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий

%

10,8

10,8

1,00


Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования)

%

4,57

4,57

1,00


Количество благоустроенных общественных территорий

ед.

6

6

1,00


Площадь благоустроенных общественных территорий

га

8,81

8,81

1,00


Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий

%

9,04

9,04

1,00


Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования

м²

0,42

0,42

1,00


Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

%

1

1

1,00


Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий

%

1

1

1,00


СРмп = (1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+0,97+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+ 1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00):21=1,00;

6. Эффективность реализации подпрограммы рассчитана по формуле:

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы

ЭРп/п= 1,0*1,0=1,0.

7. Эффективность реализации Программы оценена по формуле:

ЭРмп = СРмп*0,5 + ∑ ЭРп/п*0,4+Эис*0,1, где:

ЭРмп - эффективность реализации Программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач;

ЭРмп = 1,0*0,5+(1,0*0,4+1,03*0,1)=1,00.

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила -1,00, что соответствует высокому уровню эффективности реализации.


Городская среда