Доклад о ходе реализации программы «Дети Армавира» в 2017 году

02.03.2018 15:46:48

Доклад

о ходе реализации программы «Дети Армавира» в 2017 году

Муниципальная программа муниципального образования город Армавир «Дети Армавира» утверждена постановление администрации муниципального образования город Армавир от 14 октября 2014 года № 2946 «Об утверждении муниципальной программы «Дети Армавира».

Координатор Программы – управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования город Армавир.

Иные исполнители мероприятий Программы:

администрация муниципального образования город Армавир,

отдел культуры администрации муниципального образования город Армавир,

управление образования администрации муниципального образования город Армавир,

отдел физкультуры и спорта администрации муниципального образования город Армавир,

отдел по делам молодежи администрации муниципального образования город Армавир,

отдел по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования город Армавир.

В 2017 году было внесено 6 изменений:

от 6 апреля 2017 года № 630,

от 16 августа 2017 года № 1755,

от 23 октября 2017 года № 2199,

от 27 ноября 2017 года № 2449,

от 27 ноября 2017 года № 2454,

от 18 декабря 2017 года № 2677.

Цель и задачи программы выполнены в полном объеме, а именно:

для создания комфортной и доброжелательной среды для жизни детей, семей с детьми в муниципальном образовании город Армавир:

организованы и проведены социально-значимые мероприятия, направленные на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций;

проводилась профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;

оказывалась всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

обеспечен доступный, качественный и безопасный отдых детей.

Общий объем финансирования мероприятий, предусмотренных Программой из средств консолидированного бюджета на 2017 год составляет ― 117 316,8 тысячи рублей, из них освоено (израсходовано) в отчетном периоде – 113 552,5 тыс. руб., что составляет 96,8 % от предусмотренного лимита.

в том числе:

за счет средств краевого бюджета в сумме 110 449,2 тысячи рублей, из них освоено (израсходовано) в отчетном периоде – 106 773,6 тыс. руб., что составляет 96,7 % от предусмотренного лимита;

за счет средств местного бюджета – 6 867,6 тысячи рублей, , из них освоено (израсходовано) в отчетном периоде – 6 778,9 тыс. руб., что составляет 98,7 % от предусмотренного лимита.

Краевые средства выделялись муниципальному образованию город Армавир на основании краевых государственных программ:

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края

от 12 октября 2015 года № 964
«Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани»;

Главные распорядители средств местного бюджета

Утверждено по программе (тыс.рублей)

Исполнено

(тыс.рублей)

% выполнения

Примечание

Отдел по делам несовершеннолетних

15,0

0,7

2,3 %

Кредиторская задолженность в сумме 14,3

Управление образования

2211,0

2141,4

96,8 %

Отдел культуры

210,0

210,0

100 %

Отдел физкультуры и спорта

30,0

30,0

100%

Отдел по делам молодежи

4159,0

4154,2

99,9%

Управление по вопросам семьи и детства

242,6

242,6

100 %

ВСЕГО

6 867,6

6 778,9

98,7 %

В 2017 году денежные средства, предусмотренные п. 2.1 муниципальной программой «Дети Армавира», для проведения городских конкурсов, соревнований, фестивалей и участие в краевых мероприятиях среди несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в ОПДН ОМВД России по городу Армавиру и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования город Армавир, в размере 15 000 руб. для проведения фестиваля «Формула Успеха» в ноябре 2017 года, было рекомендовано приобрести путем закупок, согласно ФЗ от 5 апреля 2013 года №44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

№ п/п

Наименование мероприятия

Источник финансирования

Объем финансирования мероприятия по программе

Освоено

Примечание

1

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей

МБ

10,0 – УО

10,0 – ОДМ

10,0 – УО

10,0 – ОДМ

Мероприятие выполнено: УО были приобретены призы для детей-участников «Велогонки», ОДМ были приобретены призы для детей

2

Проведение городских конкурсов, соревнований, фестивалей и участие в краевых мероприятиях среди несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в ОПДН ОМВД России по городу Армавиру и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования город Армавир

МБ

15,0

0,7

Мероприятие выполнено: муниципальные фестивали «Кубанские каникулы», «Формула успеха». Было освоено - 750 руб. (приобретение грамот участникам фестиваля), на сумму - 14 250 руб. приобретены подарки участникам фестиваля - кредиторская задолженность.

Число участников фестивалей составил 291 человек.

3

Организация работы и занятости бригад несовершеннолетних

МБ

3859,0

3859,0

Мероприятие выполнено: в 2017 году через МКУ «ЦМП» было временно трудоустроено 847 подростка в возрасте от 14 до 18 лет

4

Организация и проведение передвижного спортивно-туристского лагеря «Патриоты Кубани»

МБ

100,0

99,6

Мероприятие выполнено: организация туристского военно-патриотического форума и смены «Патриоты Кубани» в х.Первомайском для 260 подростков. В рамках организации и проведения смен лагеря проводятся спортивные соревнования и состязания; тренинги и мастер-классы; деловые игры; концерты; конкурсы и дискотеки. Приобретались:

- продукты питания;

- биотуалеты;

- спорт. и тур. оборудование;

- обработка территории;

- подвоз детей;

- оплата врача

5

Организация и участие во Всекубанских турнирах на Кубок губернатора Краснодарского края

МБ

30,0

30,0

Мероприятие выполнено: денежные средства были потрачены на транспортные расходы к местам проведения соревнований для 13 детей

6

Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по организации оздоровления и отдыха детей

КБ

506,4

499,9

Мероприятие выполнено: финансовое обеспечение 1 муниципального служащего

7

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

КБ

7433,4

7151,6

Мероприятие выполнено: финансовое обеспечение 13 муниципальных служащих

8

Предоставление денежных средств по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно

КБ

76,7

76,7

Мероприятие выполнено: оплачен проезд 53 детям- сиротам в детский санаторий в весенний период

9

Предоставление ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью

КБ

49779,2

49779,2

Мероприятие выполнено: ежемесячные денежные выплаты начислены 177 переданным под опеку детям, 193 детям, переданным в приемные семьи.

10

Предоставление выплат ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей

КБ

34883,5

33666,4

Мероприятие выполнено: ежемесячное вознаграждение, причитающееся приемным родителям, начислено согласно фактическому количеству детей: 193 детям, переданным в приемные семьи.

11

Предоставление ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой защите государства, переданных на патронатное воспитание

КБ

204,3

180,0

Мероприятие выполнено: Ежемесячные денежные выплаты на содержание ребенка начислены согласно фактическому количеству детей переданных на патронатное воспитание.

12

Предоставление ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения

КБ

321,4

227,6

Мероприятие выполнено: Ежемесячные вознаграждения патронатному воспитателю начислены согласно фактическому количеству детей переданных на патронатное воспитание.

13

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета

КБ

15,6

15,6

Мероприятие выполнено: выплачено 3 детям-сиротам единовременное пособие

14

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа

КБ

14282,5

14268,7

Мероприятие выполнено: приобретены квартиры для 12 детей-сирот в городе Краснодаре

15

Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда

КБ

993,0

795,8

Мероприятие выполнено: финансовое обеспечение 2 муниципальных служащих, в том числе 1 штатная единица была вакантной в течение 3-х месяцев

Треть штатная единица не была введена из-за недостаточно суммы субвенции (письмо министерства труда и социального развития Краснодарского края от 07.04.207 года № 204-7057/17-11.2-26 «Об использовании субвенции»).

16

Организация отдыха детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания (организация питания, проведение витаминизации, дератизации, дезинсекции, противоклещевой обработки, приобретение моющих средств, канцтоваров, медикаментов, посуды), в том числе предоставление субсидии бюджетным (автономным) образовательным учреждениям

КБ

1953,2

1871,7

Мероприятие выполнено: денежные средства были потрачены для приобретения продуктов питания, организации питания для 1630 детей, посетивших профильные лагеря на базе общеобразовательных учреждений города в летний и осенний периоды, а также проведение витаминизации, дератизации, дезинсекции, противоклещевой обработки, приобретение моющих средств, канцтоваров, медикаментов, посуды

МБ

1310,0

1302,3

17

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню матери

МБ

52,0

52,0

Мероприятие выполнено: приобретены подарки (чайные пары) для 15 матерей детской деревни «Виктория», материально-техническое оснащение 9 мероприятий, проводимых отделом культуры в рамках Дня матери

18

Организация работы спортивных площадок по месту жительства

МБ

140,0

139,8

Мероприятие выполнено: В течение летней оздоровительной кампании организована досуговая занятость подростков и молодёжи на 60 дворовых площадках по месту жительства, расположенных на территории города, 4из них являются интерактивными, на которых проводятся массовые мероприятия.

Приобретение инвентаря для организации работы на летних площадках:

- настольные игры;

- спорт.инвентарь;

- канц. принадлежности

19

Организация деятельности летних площадок, в том числе предоставление субсидии учреждениям МБУК «ГДК»

МБ

73,0

73,0

Мероприятие выполнено: В рамках летней оздоровительной кампании на летних оздоровительных площадках филиалов МБУК «ГДК» - сельских клубов были проведены мероприятия: тематические выставки, театрализованные представления, беседы, спортивные мероприятия, концертные программы, просмотр тематических фильмов и викторины с охватом 239 детей. На выделенные деньги были приобретены: настольные игры, футбольные мячи, баскетбольные мячи, волейбольные мячи, теннисные ракетки, бадминтон, материалы для проведения творческих мастерских: канцелярские товары, альбомы для рисования, краски, пластилин, картон, цветная бумага.

20

Организация и проведение туристских походов, в том числе предоставление субсидии бюджетным (автономным) образовательным учреждениям

МБ

21,0

13,5

Мероприятие выполнено: в туристических походах побывало 1200 школьников

21

Приобретение новогодних подарков, в том числе для детей из семей, находящихся в социально- опасном положении, детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

МБ

94,6

94,6

Мероприятие выполнено: на выделенные денежные средства приобретались новогодние подарки для 200 детей-сирот и детей, находящихся без попечения родителей

22

Изготовление и трансляция социального видеоролика, направленного на пропаганду создания комфортной и доброжелательной среды для жизни детей, семей с детьми

МБ

50,0

50,0

Мероприятие выполнено: изготовлены и транслировались на телеканале «Рен ТВ» 2 видеоролика, посвященные приемным семьям-юбилярам

23

Организация отдыха и оздоровления детей в выездных лагерях в профильных сменах, в том числе предоставление субсидии бюджетным (автономным) образовательным учреждениям

МБ

400,0

397,6

Мероприятие выполнено: спортивные выездные смены, охвачено 50 детей

24

Организация туристического лагеря «Россич» и реализация программы «Туристическое лето», в том числе предоставление субсидии бюджетным (автономным) образовательным учреждениям

МБ

230,0

221,0

Мероприятие выполнено: охвачено 120 детей

25

Организация и проведение мероприятия «Лето с книгой», в том числе предоставление субсидии МБУК «ЦБС»

МБ

100,0

100,0

Мероприятие выполнено: были организованы выездные мероприятия («Культурные выходные», библиотечные уикэнды в парках, «Читающие» скамейки в скверах, читальные залы под открытым небом, турниры по настольным играм, уличные фестивали детского творчества), а также проведения летних видеопросмотров вне стен библиотеки для 8864 ребенка.

Приобретение расходного материала (канцтовары, материалы для детского творчества),спорт.инвентаря (мячи, обручи, скакалки и т.п.), настольных игр.

26

Организация лагеря труда и отдыха, в том числе предоставление субсидии бюджетным (автономным) образовательным учреждениям

МБ

140,0

138,8

Школьники от 14 до 17 лет в количестве 50 человек, отдыхая и питаясь в лагере, выезжают на работу в совхоз «Декоративные культуры», средства расходуются для организации питания

№ п/п

Наименование мероприятия

Источник финансирования

Объем финансирования мероприятия по программе (тыс.рублей)

Освоено (тыс.рублей)

Причина не выполнения

1

Организация подвоза детей к местам отдыха и оздоровления, проведения массовых мероприятий

МБ

233,0

191,2

ОДМ и УВСиД – денежные средства освоены полностью, УО – частично

ОДМ – приобретение ГСМ,

УВСиД – 1 поездка для детей – сирот в г.Краснодар и обратно на краевое мероприятие, посвященное 1 июня и 1 поездка в г.Ейск и обратно детей категории ТЖС для отдыха в лагере по бесплатным путевкам

п/п

Наименование показателя

значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода, ЗПмп/пФ

плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, ЗПмп/пп

СДмп/пз

1

Число детей, семей с детьми, получивших дополнительную поддержку (новогодние подарки, призы ко Дню защиты детей, подарки ко Дню матери)

335

304

1,1=1

2

Число подростков, вовлеченных в мероприятия спортивно-игровой, туристической и творческой направленности

564

224

2,5=1

3

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями

12

12

1

4

Число детей, проживающих в замещающих семьях, семей с детьми, получающих меры государственной поддержки семейных форм жизнеустройства и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

653

636

1

5

Число детей, отдохнувших в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания

1630

1500

1,1=1

6

Число детей, отдохнувших на территории муниципального образования город Армавир

15723

15230

1

7

Число временно трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

847

822

1

8

Количество проведенных мероприятий, посвященных Дню матери

9

9

1

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015 № 938 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Социальная поддержка граждан».

Причины неосвоения средств краевого бюджета (3 675,6 тыс. рублей):

Остаток средств субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий:

по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью в сумме 1759,60 руб.;

по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей в сумме 1 217,10 руб.;

по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание ребенка, переданного на патронатное воспитание в сумме 24,30 руб.;

по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения патронатному воспитателю в сумме 93,80 руб.;

по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в сумме 281,80 руб.; -

объясняется фактически произведенными начислениями.

Остаток средств субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда в сумме 197,2 руб. возник в связи с тем, что штатная единица была вакантной в течение 3-х месяцев, а расчёт лимитов бюджетных обязательств производился за 12 месяцев.

Причины кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета:

В ходе проведения аукциона в октябре-ноябре 2017 года было освоено - 750 руб. (приобретение грамот участникам фестиваля), аукцион на сумму - 14 250 руб. (приобретение подарков участникам фестиваля) не состоялся по причине отсутствия участников. Проведение фестиваля было перенесено на декабрь 2017 года. Подарки были приобретены отделом по делам несовершеннолетних путем оформления прямого договора (в декабре 2017 года), пакет документов для оплаты был предоставлен в адрес бухгалтерии в последних числах декабря 2017 года.

Бухгалтерией оплата прямого договора не была произведена, в связи с чем, образовалась кредиторская задолженность в сумме 14 250 руб.

По итогам 2017 года все 8 целевых показателей были выполнены в полном объеме, их которых 6 показателей превышают фактические плановые значения значения, предусмотренные Программой.

Всего из 27 запланированных основных мероприятий полностью выполнено 26 мероприятия, 1 мероприятие выполнено на 82,1%.

1. Мероприятия Программы, выполненные в полном объеме:

2. Мероприятия Программы, которые были выполнены

не в полном объеме (82,1 %):

Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования город Армавир «Дети Армавира»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы далее по тексту Программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 31 июля 2017 года № 1628 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир».

Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации основных мероприятий, включенных в Программу;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов;

оценки степени достижения целей и решения задач Программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий

рассчитывается по следующей формуле:

СРм=Мв/М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм=26/27=0,96

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

рассчитывается по формуле:

ССуз=(Зфкб/Зпкб+Зфмб/Зпмб)хКзб+(Зфви/Зпви)хКзви, где

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб – фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зфмб - фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств внебюджетных источников ив отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств внебюджетных источников ив отчетном периоде;

Кзб – весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (Кзб=0,6);

Кзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников (Кзви=0,4).

Если расходы на реализацию перечня основных мероприятий предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, Кзб=1, Кзви не применяется.

ССуз=(113552,5/117316,8)х1=0,97

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

рассчитывается по следующей формуле:

Эис=СРм/ССуз, где:

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм – степень реализации мероприятий;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Эис= 0,96/0,97=0,99

4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

4.1

СДмп/пз=ЗПмп/пф/ЗПмп/пп, где

СДмп/пз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмп/пф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

К

СРмп=∑СДмп/пз/Кмп/п, где:

1

СРмп – степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

СДмп/пз – степень достижения планового значения целевого показателя характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

К – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

СРмп=(1+1+1+1+1+1+1+1)/8=1

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

рассчитывается по следующей формуле:

ЭРмп=СРмпхЭис, где

ЭРмп=0,99х1= 0,99

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила 0,99, что соответствует высокому уровню эффективности реализации Программы.

Вывод: Исходя из того, что степень реализации Программы равна 0,99 считаем целесообразным признать выполнение программы муниципального образования город Армавир «Дети Армавира» в 2017 году с высоким уровнем эффективности реализации программы и продолжить ее реализацию в 2018 году.


Городская среда