Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Развитие, капитальный ремонт, ремонт и содержание уличной дорожной сети" утвержденной постановлением администрации МО г.Армавир от 14.10.2014 года № 2967(изменениями от 02.08.2017 года № 1638)

22.08.2018 15:58:35

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, далее по тексту Программы, проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 31.07.2017 г. №1628 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир».

Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации мероприятий Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов;

оценки степени достижения планового значения целевых показателей;

оценки степени достижения целей и решения задач Программы;

оценка эффективности реализации мероприятий Программы.

1.Степень реализации мероприятий оценивается, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по формуле: СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Наименование мероприятия программы

выполнено, не выполнено

Степень реализации мероприятий, СРм = Мв / М

Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования

выполнено

1

Содержание автомобильных дорог (текущий ремонт)

выполнено

1

Обустройство автомобильных дорог в целях повышения безопасности дорожного движения

выполнено

1

Паспортизация автомобильных дорог на территории муниципального образования город Армавир

не выполнено

0

СРм =3/4=0,75;

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию мероприятий (кассовое исполнение) в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятий в краевом и местных бюджетах на отчетный год.

Наименование мероприятия программы

Плановые расходы, предусмотренные в бюджете на реализацию в отч.году, Зп (тыс.руб.)

Фактические расходы (кассовое исполнение) в отч. году, Зф (тыс.руб.)

Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз = Зф / Зп

Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования

100 811,6

100 811,4

1,00

Содержание автомобильных дорог (текущий ремонт)

23 414,5

22 826,0

0,97

Обустройство автомобильных дорог в целях повышения безопасности дорожного движения

12 331,0

11 592,6

0,94

Паспортизация автомобильных дорог на территории муниципального образования город Армавир

950,0

0,00

Итого

137 507,1

135 230,0

0,98

ССуз = Зф / Зп=135 230,0/137 507,1=0,98

3. Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитана, как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов бюджета по формуле: Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

Наименование мероприятия программы

Степень реализации мероприятий Программы, СРм

Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз

Эффективность использования финансовых ресурсов Эис = Срм / Ссуз

Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования

1

1,00

1,00

Содержание автомобильных дорог (текущий ремонт)

1

0,97

1,03

Обустройство автомобильных дорог в целях повышения безопасности дорожного движения

1

0,94

1,06

Паспортизация автомобильных дорог на территории муниципального образования город Армавир

0

0,00

Итого

0,75

0,98

0,76

СРм =3/4=0,75;

ССуз = Зф / Зп=135 230,0/137 507,1=0,98

Эис = СРм / ССуз=0,75/0,98=0,76.

4. Степень достижения планового значения целевых показателей Программы рассчитана по формуле:

СДмп/пз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп,

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

ЗПмп/пф - значение целевого показателя Программы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

5. Степень достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле: СРмп=∑СДмп/пз/Кмп/п

СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

Кмп/п – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз>1, значение СДмп/пз принимается равным 1.

Наименование целевого показателя программы

ед. измер.

предусмотрен-ное программой

фактическое значение целевого показателя

степень достижения целевых показателей

степень достижения целей Программы

Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования

км

31,741

31,741

1,00

0,75

Площадь содержания автомобильных дорог

м²

22101,8

22180,0

1,00

Сокращение дорожно-транспортных происшествий путем нанесения дорожной разметки на автомобильных дорогах в целях повышения безопасности дорожного движения:

-установка знаков

- нанесение дорожной разметки

- текущее обслуживание и ремонт светофорных объектов

шт.

км

км

79

343,0

51

79

343,0

51

1,00

Изготовление технических паспортов на автомобильные дороги

км

63

0

СРмп = (1,00+1,00+1,00+0,00):4=0,75.

6. Эффективность реализации мероприятий Программы рассчитана по формуле:

ЭРп/п = СРм * Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации мероприятий;

СРм - степень реализации мероприятия;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Программы

Наименование мероприятия программы

Степень реализации мероприятия, СРм

Эффективность использования финансовых ресурсов Эис = Срм / Ссуз

Эффективность реализации мероприятий Программы ЭРп/п = СРм* Эис

Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования

1

1,00

1,00

Содержание автомобильных дорог (текущий ремонт)

1

1,03

1,03

Обустройство автомобильных дорог в целях повышения безопасности дорожного движения

1

1,06

1,06

Паспортизация автомобильных дорог на территории муниципального образования город Армавир

0

0,0

0,0

Итого

0,75

0,76

0,57

ЭРп/п= 0,75*0,76=0,57.

7. Эффективность реализации Программы оценена по формуле:

ЭРмп =0,5*∑ СРмп+0,4*∑ ЭРп/п * kj+Эис*kj*0,1, где:

ЭРмп - эффективность реализации мероприятий Программы;

СРмп - степень реализации Программы;

коэффициент значимости мероприятия для достижения целей Программы. kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той основного мероприятия в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов бюджета (кассового исполнения) на реализацию Программы;

j - количество основных мероприятий.

Наименование мероприятия программы

Степень реализ. прог-мы, СРмп

Эффективность реализации мероприятий ЭРм/п = Срм* Ссуз

Коэффициент значимости мероприятий программы, Кj

Эффективность реализации муниц. программы, ЭР мп

Оценка эффективности

Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования

0,75

1,00

0,745

0,88

средняя

Содержание автомобильных дорог (текущий ремонт)

1,03

0,169

Обустройство автомобильных дорог в целях повышения безопасности дорожного движения

1,06

0,086

Паспортизация автомобильных дорог на территории муниципального образования город Армавир

0,0

0,0

ЭРмп = 0,5*0,75+0,4*(1,00*0,745+1,03*0,169+1,06*0,086+0,0*0,0)+0,1*(1,00*0,745+ +1,03*0,169+1,06*0,086+0,0*0,0)=0,88.

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила – 0,88, что соответствует среднему уровню эффективности реализации.


Городская среда