Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Развитие, капитальный ремонт, ремонт и содержание коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Армавир" за 2017 год

22.08.2018 16:05:06

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, далее по тексту Программы, проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 31.07.2017 г. №1628 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир».

Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации мероприятий Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов;

оценки степени достижения планового значения целевых показателей;

оценки степени достижения целей и решения задач Программы;

оценка эффективности реализации мероприятий Программы.

1.Степень реализации мероприятий оценивается, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по формуле: СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Наименование мероприятия программы

выполнено, не выполнено

Степень реализации мероприятий, СРм = Мв / М

Строительство объектов коммунальной инфраструктуры, включая проектно-изыскательские работы и услуги экспертизы

выполнено

1

Капитальный ремонт оборудования, водопроводных и канализационных сетей муниципальной собственности в счет выполнения обязательств сторон по договору аренды имущества, находящемуся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир от 1 октября 2016 года №3759т

выполнено

1

Капитальный ремонт канализационных сетей и тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности

выполнено

1

Мероприятия в коммунальном хозяйстве, ремонт и содержание инженерных сетей

выполнено

1

СРм =4/4=1,0;

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию мероприятий (кассовое исполнение) в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятий в краевом и местных бюджетах на отчетный год.

Наименование мероприятия программы

Плановые расходы, предусмотренные в бюджете на реализацию в отч.году, Зп (тыс.руб.)

Фактические расходы (кассовое исполнение) в отч. году, Зф (тыс.руб.)

Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз = Зф / Зп

Строительство объектов коммунальной инфраструктуры, включая проектно-изыскательские работы и услуги экспертизы

12816,7

12081,8

0,94

Капитальный ремонт оборудования, водопроводных и канализационных сетей муниципальной собственности в счет выполнения обязательств сторон по договору аренды имущества, находящемуся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир от 1 октября 2016 года №3759т

19413,4

19413,4

1,00

Капитальный ремонт канализационных сетей и тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности

15218,9

14867,9

0,98

Мероприятия в коммунальном хозяйстве, ремонт и содержание инженерных сетей

871,0

39,3

0,05

Итого

48229,9

46402,4

0,96

ССуз = Зф / Зп=48229,9/46402,4=0,96;

3. Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитана, как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов бюджета по формуле: Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

Наименование мероприятия программы

Степень реализации мероприятий Программы, СРм

Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз

Эффективность использования финансовых ресурсов Эис = Срм / Ссуз

Строительство объектов коммунальной инфраструктуры, включая проектно-изыскательские работы и услуги экспертизы

1

0,94

1,06

Капитальный ремонт оборудования, водопроводных и канализационных сетей муниципальной собственности в счет выполнения обязательств сторон по договору аренды имущества, находящемуся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир от 1 октября 2016 года №3759т

1

1,00

1,00

Капитальный ремонт канализационных сетей и тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности

1

0,98

1,02

Мероприятия в коммунальном хозяйстве, ремонт и содержание инженерных сетей

1

0,05

22,16

Итого

4

0,96

1,04

СРм =4/4=1,0;

ССуз = Зф / Зп=48229,9/46402,4=0,96;

Эис = СРм / ССуз=1,0/0,96=1,04;

4. Степень достижения планового значения целевых показателей Программы рассчитана по формуле:

СДмп/пз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп,

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

ЗПмп/пф - значение целевого показателя Программы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

5. Степень достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле: СРмп=∑СДмп/пз/Кмп/п

СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

Кмп/п – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз>1, значение СДмп/пз принимается равным 1.

Наименование целевого показателя программы

ед. измер.

предусмотренное программой

фактическое значение целевого показателя

степень достижения целевых показателей

степень реализации Программы

Протяжённость капитально отремонтированных инженерных сетей

км

5,9

6,0

1,02

1.

Объем выполненных работ по очистке и вывозу жидких бытовых отходов

тыс. куб.м

2,4

2,4

1,00

СРмп = (1,02+1,00):2=1,01=1.

6. Эффективность реализации мероприятий Программы рассчитана по формуле:

ЭРп/п = СРм * Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации мероприятий;

СРм - степень реализации мероприятия;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Программы

Наименование мероприятия программы

Степень реализации мероприятия, СРм

Эффективность использования финансовых ресурсов Эис = Срм / Ссуз

Эффективность реализации мероприятий Программы ЭРп/п = СРм* Эис

Строительство объектов коммунальной инфраструктуры, включая проектно-изыскательские работы и услуги экспертизы

1

1,06

1,06

Капитальный ремонт оборудования, водопроводных и канализационных сетей муниципальной собственности в счет выполнения обязательств сторон по договору аренды имущества, находящемуся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир от 1 октября 2016 года №3759т

1

1,00

1,00

Капитальный ремонт канализационных сетей и тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности

1

1,02

1,02

Мероприятия в коммунальном хозяйстве, ремонт и содержание инженерных сетей

1

22,16

22,16

Итого

4

1,04

1,04

ЭРп/п= 1,0*1,04=1,04.

7. Эффективность реализации Программы оценена по формуле:

ЭРмп =0,5*∑ СРмп+0,4*∑ ЭРп/п * kj+Эис*kj*0,1, где:

ЭРмп - эффективность реализации мероприятий Программы;

СРмп - степень реализации Программы;

коэффициент значимости мероприятия для достижения целей Программы. kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той основного мероприятия в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов бюджета (кассового исполнения) на реализацию Программы;

j - количество основных мероприятий.

Наименование мероприятия программы

Степень реализ. прог-мы, СРмп

Эффективность реализации мероприятий ЭРп/п = СРмп* Эис

Коэффициент значимости мероприятий программы, Кj

Эффективность реализации муниц. программы, ЭР мп

Оценка эффективности

Строительство объектов коммунальной инфраструктуры, включая проектно-изыскательские работы и услуги экспертизы

1.

1,06

0,26

1,01

высокая

Капитальный ремонт оборудования, водопроводных и канализационных сетей муниципальной собственности в счет выполнения обязательств сторон по договору аренды имущества, находящемуся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир от 1 октября 2016 года №3759т

1,00

0,42

Капитальный ремонт канализационных сетей и тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности

1,02

0,32

Мероприятия в коммунальном хозяйстве, ремонт и содержание инженерных сетей

22,16

0,00

ЭРмп =0,5*1,00+0,4*(1,06*0,26+1,00*0,42+1,02*0,32+22,16*0)+0,1*(1,06*0,26+1,00*0,42+1,02*0,32+22,16*0)=1,01=1,00.

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила – 1,01, что соответствует высокому уровню эффективности реализации.


Городская среда