Доклад о ходе реализации программы «Дети Армавира» в 2016 году

02.03.2017 16:18:14

Муниципальная программа муниципального образования город Армавир «Дети Армавира» утверждена постановление администрации муниципального образования город Армавир от 14 октября 2014 года № 2946 «Об утверждении муниципальной программы «Дети Армавира».

Координатор Программы – управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования город Армавир.

Иные исполнители мероприятий Программы:

администрация муниципального образования город Армавир,

отдел культуры администрации муниципального образования город Армавир,

управление образования администрации муниципального образования город Армавир,

отдел физкультуры и спорта администрации муниципального образования город Армавир,

управление здравоохранения администрации муниципального образования город Армавир,

отдел по делам молодежи администрации муниципального образования город Армавир,

отдел по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования город Армавир,

муниципальное казенное учреждение «Центр молодежной политики» города Армавира (далее – МКУ «ЦМП»).

В 2016 году было внесено 5 изменений:

- от 1 апреля 2016 года № 735,

- от 18 мая 2016 года № 1160,

- от 9 августа 2016 года № 2016,

- от 14 октября 2016 года № 2494,

- от 23 декабря 2016 года № 3064.

В целях устранения нарушений (недостатков), установленных в ходе проведения мероприятий контрольно-счетной палатой муниципального образования город Армавир, и по результатам анализа финансирования мероприятий муниципальной программы «Дети Армавира» на основании проекта бюджета на 2017 год и плановые периоды 2018-2019 годы вносились следующие изменения:

1. Мероприятия Программы в приложении № 3 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Армавир "Дети Армавира" «подвязаны» к конкретной задаче. Сформулированные задачи необходимы и достаточны для достижения поставленной цели Программы и определяют результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий в рамках достижения цели реализации Программы.

2. Столбец «Непосредственный результат реализации мероприятий» в приложении № 3 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Армавир "Дети Армавира" изложен в новой редакции и характеризует объем и качество реализации мероприятий, направленных на достижение конечного результата реализации Программы.

3. Для достижения эффективного использования средств в приложении №2 «Целевые показатели муниципальной программы муниципального образования город Армавир «Дети Армавира» целевые показатели упорядочены. Сформулированные целевые показатели характеризуют ход реализации Программы, достижение конкретной цели и задач Программы.

4. В паспорте Программы добавлена методика расчета целевых показателей.

5. В паспорте Программы и приложение № 3 по мероприятию «Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» в графе «Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, введены в состав участников программы - администрация муниципального образования город Армавир.

6. В паспорте Программы в разделе «Обоснование ресурсного обеспечения» выделены расходы на капитальные вложения в приобретаемые объекты недвижимого имущества в муниципальную собственность, а также указаны правовые акты администрации МО г.Армавир, определяющие порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и порядок принятия решений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в приобретаемые объекты недвижимого имущества в муниципальную собственность.

7. В паспорте Программы в разделе «Механизм реализации Программы» добавлен порядок предоставления субсидий и порядок расходования субвенций на капитальные вложения в приобретаемые объекты недвижимого имущества в муниципальную собственность.

8. Изменено наименование мероприятия «Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» на «Капитальные вложения в приобретаемые объекты недвижимого имущества в муниципальную собственность, в результате осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа».

9. На основании проекта бюджета на 2017 год и плановые периоды 2018-2019 годы внесены изменения в части прогнозных показателей на 2018-2019 годы в части перераспределения лимитов бюджетных обязательств.

10. Выведена из состава участников программы МБУЗ «Городская детская стоматологическая поликлиника», поскольку на учете в учреждении отсутствуют дети с хроническими соматическими заболеваниями.

Сведения о фактических объемах финансирования Программы

в целом:

Общий объем финансирования мероприятий, предусмотренных Программой из средств консолидированного бюджета на 2016 год составляет ― 120 090,8 тысячи рублей (в том числе 433,3 тысяч рублей мероприятие по отделу культуры запланировано и выполнено по программе в 2015 году, а профинансировано в 2016 году), в том числе:

за счет средств федерального бюджета в сумме 31 068,0 тысячи рублей;

за счет средств краевого бюджета в сумме 82 016,1 (в том числе 433,3 тысяч рублей мероприятие по отделу культуры запланировано и выполнено по программе в 2015 году, а профинансировано в 2016 году) тысячи рублей;

из средств местного бюджета – 7 006,7 тысячи рублей,

из них освоено (израсходовано) в отчетном периоде – 118 859,1 тыс. руб., что составляет 99,0 % от предусмотренного лимита.

Суммарные расходы исполнителей мероприятий Программы

в 2016 году

на мероприятия задач Программы

из средств федерального, краевого и местного бюджетов в целом составили:

№ п/п

Наименование мероприятия

Утверждено по Программе (тыс.руб.)

Освоено

(тыс.руб.)

% выполнения

Задача 1

Организация и проведение социально-значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций

МБ - 40,0

МБ – 30,0

МБ -75%

Задача 2

Обеспечение профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних

МБ – 3 320,0

МБ – 3 298,0

МБ – 99,3%

Задача 3

Всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

ФБ – 31 068,0

КБ – 79 772,1

МБ – 5,4

ФБ – 31 038,0

КБ – 79 186,2

МБ – 3,5

ФБ – 99,9%

КБ – 99,3 %

МБ – 64,8%

Задача 4

Обеспечение отдыха детей

КБ – 1 744,0

МБ – 3 634,6

КБ – 1 658,0

МБ – 3 138,7

КБ – 96,9%

МБ – 86,4%

Задача 5

Поддержка детей – инвалидов по организации предоставления дополнительного образования

КБ – 500,0

МБ – 6,7

КБ – 500,0

МБ – 6,7

КБ – 100%

МБ – 100%

ИТОГО

ФБ – 31 068,0

КБ – 82 016,1

МБ – 7 006,7

ФБ – 31 038,0

КБ – 81 344,2

МБ – 6 476,9

ФБ –99,9%

КБ – 99,2%

МБ – 92,4%

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

120 090,8

118 859,1

99,0%

Сведения о фактических объемах финансирования Программы

по каждому мероприятию в разрезе источников финансирования и главных распорядителей средств бюджета

Главные распорядители средств бюджета

Источник финансирования

Утверждено по программе (тыс.рублей)

Исполнено

(тыс.рублей)

% выполнения

КДН, УВСиД

(бухгалтерия администрации)

Федеральный бюджет

31 068,0

31 038,0

99,9%

Местный бюджет

30,0

30,0

100%

Управление образования

Краевой бюджет

1 744,0

1 658,0

95,1%

Местный бюджет

3000,0

2 539,5

84,7%

Отдел культуры

Краевой бюджет

500,0

500,0

100%

Местный бюджет

116,7

106,7

91,4%

Управление здравоохранения

Краевой бюджет

-

-

-

Местный бюджет

300,0

300,0

100%

Отдел физкультуры и спорта

Краевой бюджет

-

-

-

Местный бюджет

30,0

30,0

100%

Отдел по делам молодежи

Краевой бюджет

-

-

-

Местный бюджет

3440,0

3383,2

98,3%

Управление по вопросам семьи и детства

Краевой бюджет

79 772,1

79 186,2

99,3%

Местный бюджет

90,0

87,5

97,2%

ИТОГО

Федеральный бюджет

31 068,0

31 038,0

99,9%

Краевой бюджет

82 016,1

81 344,2

99,2%

Местный бюджет

7 006,7

6 476,9

92,4%

ВСЕГО

120 090,8

118 859,1

99,0%

Сведения о фактическом выполнении мероприятий

с указанием причин их невыполнения

По итогам 2016 года из 7 целевых показателей были выполнены в полном объеме 7 и их фактические значения превышают плановые значения, предусмотренные Программой.

Всего из 29 запланированных основных мероприятий полностью выполнено 23 мероприятия, 2 мероприятия выполнены на 68,6% и 4 мероприятия не выполнены.

1. Мероприятия Программы, выполненные в полном объеме:

№ п/п

Наименование мероприятия

Источник финансирования

Объем финансирования мероприятия по программе

Освоено

Примечание

1

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей

МБ

10,0 – УВСиД

20,0 – отдел культуры

10,0 – УВСиД

20,0 – отдел культуры

Мероприятие выполнено: УВСиД были приобретены призы для детей-участников «Велогонки», отделом культуры были приобретены гелевые шары для 213 детей и оформлена сцена шарами

Проведение городских конкурсов, соревнований, фестивалей и участие в краевых мероприятиях среди несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в ОПДН ОМВД России по городу Армавиру и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования город Армавир

МБ

30,0

30,0

Мероприятие выполнено: фестиваль «Кубанские каникулы» прошел в форме турпохода для 60 подростков, состоящих на учетах в органах системы профилактики. В фестивале «Формула успеха» приняло участие 80 подростков

3

Организация работы и занятости бригад несовершеннолетних

МБ

3170,0

3151,5

Мероприятие выполнено: в 2016 году через МКУ «ЦМП» было временно трудоустроено 773 подростка в возрасте от 14 до 18 лет

4

Организация и проведение передвижного спортивно-туристского лагеря «Патриоты Кубани»

МБ

90,0

86,5

Мероприятие выполнено: организация туристского военно-патриотического форума и смены «Патриоты Кубани» в х.Первомайском для 210 подростков

5

Организация и участие во Всекубанских турнирах на Кубок губернатора Краснодарского края

МБ

30,0

30,0

Мероприятие выполнено: денежные средства были потрачены на приобретение наградного материала, 9 кубков и 81 медали, для награждения 81 победителей и призеров

6

Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по организации оздоровления и отдыха детей

КБ

506,4

506,4

Мероприятие выполнено: финансовое обеспечение 1 муниципального служащего

7

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

КБ

7368,4

7367,3

Мероприятие выполнено: финансовое обеспечение 13 муниципального служащего

МБ

5,4

3,5

Мероприятие выполнено: оплата налогов

8

Предоставление денежных средств по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно

КБ

54,9

54,9

Мероприятие выполнено: оплачен проезд 42 детей- сирот в детский санаторий в весенний период

9

Предоставление ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью

КБ

43 632,5

43 252,7

Мероприятие выполнено: выплачено опекунам на содержание 377 детей-сирот

10

Предоставление выплат ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей

КБ

27 219,7

27 091,3

Мероприятие выполнено: выплачены ежемесячные вознаграждения 53 приемным родителям

11

Предоставление ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой защите государства, переданных на патронатное воспитание

КБ

133,8

109,3

Мероприятие выполнено: выплачены ежемесячные денежные средства на содержание 2 детей, переданных на патронатное воспитание

12

Предоставление ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения

КБ

178,8

145,5

Мероприятие выполнено: выплачены ежемесячные вознаграждения 2 патронатным воспитателям

13

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета

КБ

15,6

15,6

Мероприятие выполнено: выплачено 3 детям-сиротам единовременное пособие

14

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа

ФБ

31 068,0

31 038,0

Мероприятие выполнено: приобретены квартиры для 27 детей-сирот

15

Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда

КБ

662,0

643,2

Мероприятие выполнено: финансовое обеспечение 2 муниципальных служащих

16

Организация отдыха детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания (организация питания, проведение витаминизации, дератизации, дезинсекции, противоклещевой обработки, приобретение моющих средств, канцтоваров, медикаментов, посуды), в том числе предоставление субсидии бюджетным (автономным) образовательным учреждениям

КБ

1 744,0

1 658,0

Мероприятие выполнено: денежные средства были потрачены для приобретения продуктов питания для 1492 детей, посетивших профильные лагеря на базе общеобразовательных учреждений города в летний и осенний периоды, а также проведение витаминизации, дератизации, дезинсекции, противоклещевой обработки, приобретение моющих средств, канцтоваров, медикаментов, посуды

МБ

200,0

200,0

17

Организация работы и занятости бригад несовершеннолетних

МБ

1 340,0

1 222,5

Мероприятие выполнено: в общеобразовательных учреждениях города было временно трудоустроено 300 подростков в возрасте от 14 до 18 лет

18

Организация работы спортивных площадок по месту жительства

МБ

130,0

130,0

Мероприятие выполнено: на выделенные денежные средства приобретался спортивный и игровой инвентарь для 60 площадок города с охватом 5200 детей

19

Организация деятельности летних площадок, в том числе предоставление субсидии учреждениям МБУК «ГДК»

МБ

80,0

80,0

Мероприятие выполнено: на выделенные денежные средства приобретался спортивный и игровой инвентарь для деятельности летних площадок с охватом 247 детей

20

Организация и проведение туристских походов, в том числе предоставление субсидии бюджетным (автономным) образовательным учреждениям

МБ

40,0

30,9

Мероприятие выполнено: в туристических походах побывало 1300 школьников

21

Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях

(приобретение курсовок в санаторий «Надежда»;

организация и проведение профильных смен на базе оздоровительных учреждений Краснодарского края)

МБ

880,0

873,0

Мероприятие выполнено: на выделенные денежные средства приобретались курсовки в санаторий – профилакторий «Надежда» на 10 дней для 292 школьника

22

Оздоровление детей с хронической патологией на базе МБУЗ «ДГБ» (в дневном стационаре – медикаментозное лечение с питанием; в амбулаторно-поликлинической службе – медикаментозное лечение; в отделении восстановительного лечения поликлиники № 2 – кислородный коктейль, ванны с морской солью)

МБ

300,0

300,0

Мероприятие выполнено: курс оздоровления на базе ЛПУ города прошли 600 детей

23

Организация предоставления дополнительного образования детям-инвалидам на приобретение музыкальных инструментов, в том числе предоставление субсидий местным бюджетам из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления бюджетным учреждениям культуры

КБ

66,7

66,7

Мероприятие выполнено: приобретены музыкальные инструменты в количестве 3 штук

МБ

6,7

6,7

2.Запланированные мероприятия Программы, которые были выполнены в 2016 году не в полном объеме:

№ п/п

Наименование мероприятия

Источник финансирования

Объем финансирования мероприятия по программе (тыс.рублей)

Освоено (тыс.рублей)

Причина не выполнения

1

Организация отдыха и оздоровления детей в выездных лагерях в профильных сменах, в том числе предоставление субсидии бюджетным (автономным) образовательным учреждениям

МБ

180,0

139,9

Мероприятие УО выполнено частично по причине неблагоприятных погодных условий, из-за которых отменены спортивные выездные смены, охвачено 32 ребенка

2

Организация подвоза детей к местам проведения массовых мероприятий

МБ

100,0 – УО

50,0 – ОДМ

74,6 – УВСиД

48,4 - УО

15,2 – ОДМ

74,0 - УВСиД

Мероприятие УО выполнено частично, УВСиД освоило полностью

ОДМ мероприятие выполнили не в полном объеме по причине, что краевые туристские походы не были проведены

3.Запланированные мероприятия Программы, которые не выполнены в 2016 году:

№ п/п

Наименование мероприятия

Источник финансирования

Объем финансирования мероприятия по программе

Освоено

Причина не выполнения

1

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню матери

МБ

10,0

0

О причинах невыполнения мероприятия информация ответственным исполнителем не представлена

2

Организация лагеря труда и отдыха, в том числе предоставление субсидии МАОУ-СОШ №4

МБ

100,0

24,8

Мероприятие не выполнено по причине не открытия лагеря по предписанию Роспотребнадзора (отрицательное заключение Роспотребнадзора)

3

Страхование детей в период оздоровления и в пути следования к местам отдыха и проведения массовых мероприятий

МБ

10,0

0

Мероприятие не выполнено по причине отказа в оформлении документов страховыми агентствами ввиду малой суммы

4

Организация туристического лагеря «Россич» и реализация программы «Туристическое лето», в том числе предоставление субсидии бюджетным (автономным) образовательным учреждениям

МБ

150,0

0

Мероприятие не выполнено по причине неблагоприятных погодных условий, из-за которых отменена лагерная смена

Оценка эффективности реализации Программы

приведены в приложении № 2.

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила 0,99, что соответствует высокому уровню эффективности реализации Программы.

Вывод: Исходя из того, что степень реализации Программы равна 0,99 считаем целесообразным признать выполнение программы муниципального образования город Армавир «Дети Армавира» в 2016 году с высоким уровнем эффективности реализации программы и продолжить ее реализацию в 2017 году.


Городская среда