Доклад об итогах реализации и оценке эффективности муниципальной программы

09.03.2017 14:57:25

"Развитие жилищного хозяйства муниципального образования город Армавир" за 2016 год

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 14 октября 2014 года №2974 .
В 2016 году внесено 1 изменение в программу (постановление администрации муниципального образования город Армавир от 30.12.16г. №3121).
Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2019 годы.
Координатор муниципальной программы – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город Армавир.
Цель муниципальной программы – создание безопасных, благоприятных условий проживания и обеспечение благоустроенным жильем граждан муниципального образования город Армавир.
Объем бюджетного финансирования муниципальной программы » в 2016 году был предусмотрен в сумме 15 667,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 3 518,9 тыс. рублей;
местного бюджета – 12148,3 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 15462,5 тыс. рублей или 99,5% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 3518,8 тыс. рублей, или 100%;
местного бюджета – 11 943,7 тыс.рублей, или 98,3%.
Задачи программы: развитие жилищного хозяйства, отвечающего современным условиям и потребностям населения в предоставлении жилья; содержание жилищного хозяйства, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир.
Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме (4 мероприятия):
переселение граждан из аварийного жилья и переселение граждан из жилых помещений непригодных для жилья, в том числе перепланировка нежилых помещений в жилые с целью переселения граждан (исполнение 100%);
капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда (100%);
оплата взносов на капитальный ремонт региональному оператору за муниципальное жилье (100%);
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов (100%).
В рамках реализации программы «Развитие жилищного хозяйства муниципального образования город Армавир» произведено переоборудование нежилых помещений в домах по улице Новороссийской, 100, литер «А» и улице Азовской, 6. В результате чего, в 2016 году из жилых помещений, признанных непригодными для проживания переселено 9 семей (27 человек), две из них переселены за счёт освободившегося жилищного фонда, из аварийного жилищного фонда переселена 1 семья (4 человека) также за счёт освободившегося муниципального жилищного фонда.
В 2016 году за счёт средств местного бюджета обеспечено служебными жилыми помещениями 5 медицинских работников.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучившего жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях, составила 3,6 %.
По итогам 2016 года запланированные целевые показатели, предусмотренные программой, достигнуты в полном объеме:
количество граждан, переселеных из аварийного и непригодного для проживания жилья – 27 человек, при плане 20;
количество квадратных метров по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда – 2550,2 м² (100%);
количество квадратных метров по оплате взносов на капитальный ремонт региональному оператору за муниципальное жильё – 31860,1 м².
Высокая степень достижения целевых показателей – 1,00.
Вывод: В результате расчетов эффективность реализации программы составила – 1,01, что соответствует высокому уровню эффективности ее реализации.

Начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального
образования город Армавир Д.Г.Чмож

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

"Развитие жилищного хозяйства муниципального образования город Армавир", утвержденной постановлением администрации МО г.Армавир от 14.10.2014 года № 2974 (с измененими от 30.12.2016 года №3121)

за 2016 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы далее по тексту Программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 12.05.2016 г. №1111 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальных ведомственных целевых программ муниципального образования город Армавир».

Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации мероприятий Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;

оценки эффективности использования средств местного бюджета.

оценки степени достижения целей и решения задач Программы;

оценка эффективности реализации мероприятий Программы;

оценка степени реализации Программы.

1.Степень реализации мероприятий оценивается, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по формуле: СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Наименование мероприятия программы	выполнено, не выполнено	Степень реализации мероприятий, СРм = Мв / М
Переселение граждан из аварийного жилья и переселение граждан из жилых помещений непригодных для жилья, в том числе перепланировка нежилых помещений в жилые с целью переселения граждан	выполнено	1
Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда	выполнено	1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов	выполнено	1
Оплата взносов на капитальный ремонт региональному оператору за муниципальное жильё	выполнено	1

СРм =4/4=1,00;

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле: ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию мероприятий (кассовое исполнение) в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятий в краевом и местных бюджетах на отчетный год.

Наименование мероприятия программы	Плановые расходы, предусмотренные в бюджете на реализацию в отч.году, Зп (тыс.руб.)	Фактические расходы (кассовое исполнение) в отч. году, Зф (тыс.руб.)	Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз = Зф / Зп
Переселение граждан из аварийного жилья и переселение граждан из жилых помещений непригодных для жилья, в том числе перепланировка нежилых помещений в жилые с целью переселения граждан	6 030,0	5 984,3	0,99
Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда	1 717,5	1 717,4	1,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов	203,5	203,5	1,00
Оплата взносов на капитальный ремонт региональному оператору за муниципальное жильё	3 692,0	3 683,2	1,00
Итого	11 643,0	11 588,4	1,00

ССуз = Зф / Зп=11588,4/11643,0=1,00;

3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитана, как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по формуле: Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Наименование мероприятия программы	Степень реализации мероприятий полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета, СРм	Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз	Эффективность использования средств местного бюджета Эис = Срм / Ссуз
Переселение граждан из аварийного жилья и переселение граждан из жилых помещений непригодных для жилья, в том числе перепланировка нежилых помещений в жилые с целью переселения граждан	1	0,99	1,01
Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда	1	1,00	1,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов	1	1,00	1,00
Оплата взносов на капитальный ремонт региональному оператору за муниципальное жильё	1	1,00	1,00
Итого	4	1,00	1,00

Эис = СРм / ССуз=1,00/1,00=1,00;

4. Степень достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле:

СДп/ппз = ЗПг/пф / ЗПг/пп,

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя , характеризующего цели и задачи Программы;

ЗП/пф - значение целевого показателя Программы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

5. Степень реализации Программы рассчитана по формуле: СРп=∑ СДппз/М

СРп - степень реализации Программы;

СДппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДппз>1, значение СДппз принимается равным 1.

Наименование мероприятия программы	Ед. измер.	предусмотренное программой	фактическое значение целевого показателя	степень достижения целевых показателей	степень реализации Программы
Количество граждан, переселеных из аварийного и непригодного для проживания жилья	чел.	20	27	1,35	1,12
Количество квадратных метров по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда двухкомнатных жилых домов	м²	2550,2	2550,2	1,00
Количество квадратных метров по оплате взносов на капитальный ремонт региональному оператору за муниципальное жильё	м²	31860,1	31860,1	1,00

СРп = (1,35+1,00+1,00):3=1,12=1.

6. Эффективность реализации мероприятий Программы рассчитана по формуле:

ЭРм/п = СРп/п * Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации мероприятия;

СРп/п - степень реализации мероприятия;

Эис - эффективность использования бюджетных средств

Наименование мероприятия программы	Степень реализации мероприятий полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета, СРм	Эффективность использования средств местного бюджета Эис = Срм / Ссуз	Эффективность реализации мероприятий ЭРм/п = Срм* Ссуз
Переселение граждан из аварийного жилья и переселение граждан из жилых помещений непригодных для жилья, в том числе перепланировка нежилых помещений в жилые с целью переселения граждан	1	1,01	1,01
Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда	1	1,00	1,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов	1	1,00	1,00
Оплата взносов на капитальный ремонт региональному оператору за муниципальное жильё	1	1,00	1,00
Итого	4	1,00	1,00

ЭРм/п= 1,00*1,00=1,00.

7. Эффективность реализации Программы оценена по формуле:

ЭРп =0,5*∑ СРп+0,5*∑ ЭРм/п * kj/j, где:

ЭРп - эффективность реализации мероприятий Программы;

СРп - степень реализации Программы;

коэффициент значимости мероприятия для достижения целей Программы. kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той основного мероприятия в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию Программы;

j - количество основных мероприятий.

Наименование мероприятия программы	Степень реализации программы, СРгп	Эффективность реализации мероприятий ЭРм/п = Срм* Ссуз	Коэффициент значимости мероприятий программы, Кj	Эффективность реализации муниц. программы, ЭР гп	Оценка эффективности
Переселение граждан из аварийного жилья и переселение граждан из жилых помещений непригодных для жилья, в том числе перепланировка нежилых помещений в жилые с целью переселения граждан	1,00	1,01	0,52	1,01	высокая
Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда		1,00	0,15
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов		1,00	0,02
Оплата взносов на капитальный ремонт региональному оператору за муниципальное жильё		1,00	0,32