Доклад об итогах реализации и оценке эффективности муниципальной программы

10.03.2017 14:00:38

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Армавир» за 2016 год

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Армавир» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 9 октября 2014 года № 2925. В 2016 году внесено 9 изменений в программу (от 20 февраля 2016 года № 323, от 1 июля 2016 года № 1637, от 22 июля 2016 года № 1841, от 30 августа 2016 года № 2134, от 1 сентября 2016 года № 2163, от 21 сентября 2016 года № 2292, от 29 сентября 2016 года № 2335, от 14 октября 2016 года № 2491, от 19 декабря 2016 года № 2963).
Координатор Программы – отдел физкультуры и спорта администрации муниципального образования город Армавир.
Цели Программы - развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Армавир, создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Армавир» в 2016 году был предусмотрен в сумме 87642,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета – 85247,5 тыс. рублей;
краевого бюджета – 2394,7 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы по Программе составили 75628,8 тыс. рублей или 89,0 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
местного бюджета – 73234,2 тыс. рублей;
краевого бюджета – 2394,6 тыс. рублей.
Причины неосвоения средств местного бюджета:
выполнение не в полном объеме подрядной организацией работ по устройству многофункциональной спортивно-игровой площадки по ул.Лавриненко из-за неблагоприятных погодных условий;
проведение оптимизации штатных расписаний муниципальных учреждений, подведомственных отделу физкультуры и спорта, и осуществлением мероприятий по экономии энергоресурсов;
экономия бюджетных средств по остальным программным мероприятиям.
Задачи Программы:
1. Создание необходимых условий для сохранения и улучшения физического здоровья жителей муниципального образования город Армавир средствами физической культуры и спорта
2. Повышение эффективности функционирования организаций сферы физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Армавир (строительство, ремонт объектов муниципальных спортивных учреждений)
3. Развитие кадрового обеспечения в сфере физической культуры и спорта
4. Участие спортивных сборных команд муниципального образования город Армавир, в краевых, всероссийских и международных соревнованиях
5. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни, приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом
6. Повышение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и исполнения функций в сфере физической культуры и спорта
7. Повышение эффективности функционирования учреждений и организаций сферы физической культуры и спорта, укрепление материально-технической базы.
Программой в 2016 году запланировано к реализации 14 мероприятий, из которых в полном объеме выполнено 13 мероприятий и 1 не в полном.
В 2016 году в рамках мероприятий Программы:
1. На приобретение спортивной формы и инвентаря для сборных команд муниципального образования город Армавир в местном бюджете запланировано 255,0 тыс. руб., освоено 195,4 тыс.руб. Приобретено 7 гимнастических купальников на общую сумму 67900 руб. для сборной команды муниципального образования город Армавир по спортивной гимнастике, 24 комплекта формы на общую сумму 30000 руб. для сборной команды муниципального образования город Армавир по футболу, 5 велосипедов на общую сумму 97500 руб. для сборной команды муниципального образования город Армавир по велоспорту. Мероприятие выполнено. Экономия 59,6 тыс.руб.
2. На устройство многофункциональной спортивно-игровой площадки по ул.Лавриненко в г.Армавире (в том числе ценовую экспертизу) запланировано 4976,2 тыс. руб. (в том числе 2976,2 тыс. руб. из местного бюджета, 2000,0 тыс. руб. из краевого бюджета). Освоено 2000,0 тыс. руб. из краевого бюджета, выполнены работы по устройству бетонного основания, ограждения и освещения многофункциональной спортивно-игровой площадки по ул.Лавриненко в городе Армавире. Мероприятие выполнено не в полном объеме из-за неблагоприятных погодных условий.
3. На капитальный и текущий ремонт, материально-техническое обеспечение МАУ СШ «Лидер» запланировано средств краевого бюджет на сумму 30,0 тыс. руб. Освоено 30,0 тыс. руб., приобретен материал для ремонта подвесного потолка МАУ СШ «Лидер», ремонт произведен силами сотрудников учреждения. Мероприятие выполнено.
4. На строительство многофункциональной комплексной спортивно-игровой площадки в п.Заветном (разработку проектно-сметной документации и ценовую экспертизу) в местном бюджете запланировано 27,0 тыс. руб. Освоено 22,3 тыс. руб., разработана проектно-сметная документация на строительство многофункциональной комплексной спортивно-игровой площадки в п.Заветном, получено положительное заключение ценовой экспертизы. В министерство физической культуры и спорта Краснодарского края направлена заявка на включение муниципального образования город Армавир в 2017 году в мероприятия государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта». Мероприятие выполнено. Экономия 4,7 тыс. руб.
5. На строительство спортивного комплекса в п.Заветном (разработку проектно сметной документации, экспертизу и подготовку технических условий) запланировано 150,0 тыс. руб. Освоено 119,7 тыс. руб., разработана проектно-сметная документация на строительство спортивного комплекса в п.Заветном, проводится ценовая экспертиза. В министерство физической культуры и спорта Краснодарского края направлена заявка на включение муниципального образования город Армавир в 2017 году в мероприятия государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта». Работы по строительству спортивного комплекса планируется выполнить в 2017 году. Мероприятие выполнено. Экономия 30,3 тыс.руб.
6. На предоставление доплаты работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности и муниципальных учреждений физкультуры и спорта муниципального образования город Армавир за найм жилых помещений запланировано 181,0 тыс. руб. Освоено 128,3 тыс. руб., предоставлены доплаты 3 работникам муниципальных учреждений физкультуры и спорта муниципального образования город Армавир за найм жилых помещений. Мероприятие выполнено. Экономия 52,7 тыс. руб.
7. На выплату денежных призов спортсменам муниципального образования город Армавир за высокие спортивные достижения запланировано 911,0 тыс. руб. Освоено 911,0 тыс. руб., произведены выплаты денежных призов 18 спортсменам муниципального образования город Армавир за победы в соревнованиях всероссийского и международного уровней и 1 олимпийскому чемпиону. Мероприятие выполнено.
8. На предоставление социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт" запланировано 364,7 тыс. руб. Освоено 364,7 тыс. руб., произведены выплаты 5 тренерам (молодым специалистам и заслуженным тренерам) в рамках Закона Краснодарского края от 6 февраля 2008 года № 1376-КЗ «О социальной поддержке отдельных категорий работников государственных и муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт». Мероприятие выполнено.
9. На проведение официальных городских спортивно-массовых мероприятий запланировано 86,1 тыс. руб. Освоено 81,3 тыс. руб., приобретены подарочные сертификаты для награждения победителей V Спартакиады среди детей на призы главы муниципального образования город Армавир, кубки, медали, грамоты для награждения победителей первенства ЮФО, посвященное памяти Героя Советского Союза, генерала армии, почетного гражданина г.Армавира В.И.Варенникова, Всероссийского турнира по самбо памяти героя РФ, генерал-полковника Г.Н.Трошева, Всероссийских соревнований по самбо, посвященные памяти воинов-афганцев, соревнований и т.д. Мероприятие выполнено. Экономия 4,8 тыс. руб.
10. На участие сборных команд муниципального образования город Армавир в чемпионатах и первенствах Краснодарского края по культивируемым видам спорта запланировано 2074,2 тыс. руб. Освоено 1873,2 тыс. руб., спортсмены сборных команд муниципального образования город Армавир приняли участие в 55 чемпионатах и первенствах Краснодарского края по культивируемым видам спорта, где завоевали 45 золотых медалей, 47 серебряных и 59 бронзовых. Мероприятие выполнено. Экономия 201,0 тыс. руб.
11. На участие в краевых, Всероссийских и международных соревнованиях, спартакиадах и кубках губернатора Краснодарского края, учебно-тренировочных сборах спортсменов сборных команд муниципального образования город Армавира запланировано 1321,8 тыс. руб. Освоено 1105,2 тыс. руб., спортсмены сборных команд муниципального образования город Армавир приняли участие в 54 соревнованиях различного уровня, на которых завоевали 17 золотых медалей, 26 серебряных и 26 бронзовых медалей. Мероприятие выполнено. Экономия 216,6 тыс. руб.
12. На изготовление и размещение социальной рекламы на уличных носителях запланировано 9,0 тыс. руб. Освоено 4,0 тыс. руб., изготовлено баннерное полотно с изображением олимпийского чемпиона 2016 года Беслана Мудранова. Мероприятие выполнено. Экономия 5,0 тыс.руб.
13. На обеспечение деятельности отдела физкультуры и спорта администрации муниципального образования город Армавир запланировано 2699,2 тыс. руб. Освоено 2633,0 тыс. руб. (97,5%) бюджетных средств. Мероприятие выполнено. Экономия 66,2 тыс. руб.
14. На обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений запланировано 74556,9 тыс. руб. Освоено 66160,7 тыс. руб., муниципальные задания, доведенные до учреждений, подведомственных отделу физкультуры и спорта, выполнены на 88,7%. Расходы осуществлялись в соответствии с планами финансово-хозяйственной деятельности. Мероприятие выполнено. Экономия 8396,2 тыс. руб. в связи с проведением оптимизации штатных расписаний муниципальных учреждений и осуществлением мероприятий по экономии энергоресурсов.
Сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2016 год:
по спортивной подготовке по олимпийским и неолимпийским видам спорта, по спорту глухих, по спорту лиц с поражение ОДА, по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, по спорту слепых выполнены на 91 %;
по реализации дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в области физкультуры и спорта – на 93 %.
В соответствии с Порядком мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, утвержденным приказом отдела физкультуры и спорта от 23 сентября 2014 года № 26 муниципальные задания выполнены в полном объеме.
По итогам 2016 года из 5 запланированных целевых показателей по 4 показателям Программы плановые значения достигнуты в полном объеме и по 1 не в полном.
В результате проведенных мероприятий:
удельный вес населения муниципального образования город Армавир, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения составил 47,1 % (план 46,0%);
удельный вес детей и подростков в возрасте 6-15 лет, систематически занимающихся в спортивных учреждениях, составил 51,8 % (план 52,9 %) (выполнен не в полном объеме в связи с увеличением количества детей в общеобразовательных учреждениях с 16203 чел. до 16657 чел. при сохранении контингента занимающихся в спортивных учреждениях (в 2015 году – 8608 чел., в 2016 году – 8622 чел.);
доля спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период, составила 25,0 % (план 20 %);
уровень обеспеченности спортивными сооружениями населения муниципального образования город Армавир 31,5 % (план 29,8 %), в связи с выполнением внепрограммных мероприятий по строительству двух площадок воркаут, роллердрома, многофункциональной спортивно-игровой площадки в детской деревне «Виктория»;
доля спортсменов, зачисленных в состав сборных команд Краснодарского края и России, по итогам года составила 3,4 % (план 3 %).

Вывод: показатель эффективности реализации Программы по методике расчета составил 1, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Армавир» в 2016 году.


Начальник отдела физкультуры и спорта
администрации муниципального образования
город Армавир И.Е.Гуреев

Городская среда