Доклад об итогах реализации и оценке эффективности муниципальной программы

15.03.2017 11:51:32

"Благоустройство территорий муниципального образования город Армавир " за 2016 год

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 14 октября 2014 года №2975 .
В 2016 году внесено 3 изменения в программу (постановления администрации муниципального образования город Армавир от 14.06.16г. №1412, от 22.09.2016г. № 2300, от 30.12.16г. №3113).
Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2019 годы.
Координатор муниципальной программы – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город Армавир.
Цель муниципальной программы – повышение комфортноти проживания и качества жизни населения муниципального образования город Армавир, совершенствование ландшафтного дизайна улиц города, улучшение внешнего вида территории муниципального образования город Армавир.
Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2016 году был предусмотрен в сумме 203 996,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 6 400,0 тыс. рублей;
местного бюджета – 197 596,9 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 198 625,6 тыс. рублей или 97,4% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 6393,7 тыс. рублей или 99,9%;
местного бюджета –192 231,9 тыс. рублей или 97,3%.
Отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обязательств средств местного бюджета является причиной неосвоения средств местного бюджета в сумме 5365,0 тыс. рублей.
Задачи Программы: улучшение санитарно-экологического состояния территорий муниципального образования город Армавир; создание зеленых зон и зон отдыха для населения; проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации лесопарковых зон, территорий городского кладбища, городского водохранилища; проведение комплекса мероприятий по благоустройству городских и сельских территорий; содержание и техническое обслуживание уличного наружного освещения.
Запланированные к реализации в отчетном году выполнены мероприятия:
по озеленениюи санитарной очистке муниципальных территорий города, капитальному ремонту тротуаров (100%);
по дезинсекции и дератизации лесопарковых зон, территорий городского кладбища, городского водохранилищ (100%);
по содержанию мест захоронения - исполнено на 84,5%, запланировано – 1900,0 тыс.руб., профинансировано – 1606,3 тыс.руб.;
по техническому обслуживанию уличного наружного освещения - исполнено на 70,4%, запланировано – 7696,6 тыс.руб., профинансировано – 5419,3 тыс.руб. Работы выполнены в полном объеме в соответствии с планом, сложилась кредиторская задолженность из-за отсутствия возможности финансового обеспечения;
электроэнергия для уличного наружнего освещения (100%);
по прочему благоустройству - исполнено на 84,3%, запланировано – 15302,8 тыс.руб., профинансировано – 12907,1 тыс.руб. Работы выполнены в полном объеме в соответствии с планом, сложилась кредиторская задолженность из-за отсутствия возможности финансового обеспечения.
По итогам 2016 года целевые показатели запланированные муниципальной программы выполнены в полном объеме:
площадь озеленения и содержания зеленых насаждений – 542,86(100м²) (100%);
санитарная очистка кладбища – 690,8(маш./час) (92,1%);
площадь санитарной очистки муниципальных территорий – 149250 тыс.м² (100%);
обрабатываемая площадь от кровососущих – 1643,1 тыс.м² (100%);
обрабатываемая площадь от грызунов – 1730,4 тыс.м² (100%);
техническое обслуживание уличного наружнего освещения (фонари) – 7700 шт. (100%);
электроэнергия для уличного наружнего освещения 9474,5 тыс.кВт (121,5%);
площадь благоустроенных тротуаров – 2,23 тыс.м² (101,4%);
количество отремонтированных детских площадок – 122 объекта (100%);
количество отремонтированных остановочных павильонов – 24 шт. (100%).
Высокая степень реализации мероприятий – 0,99.
Вывод: В результате расчетов эффективность реализации программы составила – 1,00, что соответствует высокому уровню эффективности ее реализации.


Начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального
образования город Армавир Д.Г.Чмож

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

"Благоустройство территорий муниципального образования город Армавир"

утвержденной постановлением администрации МО г.Армавир от 14.10.2014 года № 2975 (с измененими от 30.12.2016 года №3113)

за 2016 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы далее по тексту Программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 12.05.2016 г. №1111 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальных ведомственных целевых программ муниципального образования город Армавир».

Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации мероприятий Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;

оценки эффективности использования средств местного бюджета.

оценки степени достижения целей и решения задач Программы;

оценка эффективности реализации мероприятий Программы;

оценка степени реализации Программы.

1.Степень реализации мероприятий оценивается, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по формуле: СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Наименование мероприятия программы

выполнено, не выполнено

Степень реализации мероприятий, СРм = Мв / М

Озеленение муниципальных территорий

выполнено

1

Капитальный ремонт, ремонт и содержание тротуаров

выполнено

1

Содержание мест захоронения

не выполнено

0

Санитарная очистка муниципальных территорий

выполнено

1

Защита от кровососущих

выполнено

1

Борьба с грызунами

выполнено

1

Ремонт, содержание, техническое обслуживание и устройство новых объектов уличного наружного освещения

выполнено

1

Электроэнергия для уличного наружного освещения

выполнено

1

Прочее благоустройство

выполнено

1

Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства

выполнено

1

Итого

9

СРм =9/10=0,9;

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле: ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию мероприятий (кассовое исполнение) в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятий в краевом и местных бюджетах на отчетный год.

Наименование мероприятия программы

Плановые расходы, предусмотренные в бюджете на реализацию в отч.году, Зп (тыс.руб.)

Фактические расходы (кассовое исполнение) в отч. году, Зф (тыс.руб.)

Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз = Зф / Зп

Озеленение муниципальных территорий

40 137,4

39 960,4

1,00

Капитальный ремонт, ремонт и содержание тротуаров

3 503,5

3 503,5

1,00

Содержание мест захоронения

1 900,0

1 606,3

0,85

Санитарная очистка муниципальных территорий

44 000,0

43 999,7

1,00

Защита от кровососущих

475,0

474,7

1,00

Борьба с грызунами

150,0

149,6

1,00

Ремонт, содержание, техническое обслуживание и устройство новых объектов уличного наружного освещения

7 696,6

5 419,3

0,70

Электроэнергия для уличного наружного освещения

74 183,3

74 003,5

1,00

Прочее благоустройство

15 302,8

12 907,1

0,84

Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства

7 901,3

7 862,3

1,00

Итого

195 249,9

189 886,5

0,97

ССуз = Зф / Зп=189886,5/195249,9=0,97;

3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитана, как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по формуле: Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Наименование мероприятия программы

Степень реализации мероприятий полностью или частично фин-ых из средств местного бюджета, СРм

Степень соответствия запланированно-му уровню расходов, ССуз

Эффективность использования средств местного бюджета Эис = Срм / Ссуз

Озеленение муниципальных территорий

1

1,00

1,00

Капитальный ремонт, ремонт и содержание тротуаров

1

1,00

1,00

Содержание мест захоронения

0

0,85

0

Санитарная очистка муниципальных территорий

1

1,00

1,00

Защита от кровососущих

1

1,00

1,00

Борьба с грызунами

1

1,00

1,00

Ремонт, содержание, техническое обслуживание и устройство новых объектов уличного наружного освещения

1

0,70

1,42

Электроэнергия для уличного наружного освещения

1

1,00

1,00

Прочее благоустройство

1

0,84

1,19

Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства

1

1,00

1,00

Эис = СРм / ССуз=0,9/0,97=0,93;

4. Степень достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле:

СДп/ппз = ЗПг/пф / ЗПг/пп,

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя , характеризующего цели и задачи Программы;

ЗП/пф - значение целевого показателя Программы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

5. Степень реализации Программы рассчитана по формуле: СРп=∑ СДппз/М

СРп - степень реализации Программы;

СДппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДппз>1, значение СДппз принимается равным 1.

Наименование целевого показателя программы

ед. измер.

предусмотрен-ное программой

фактическое значение целевого показателя

степень достижения целевых показателей

степень реализации Программы

Площадь озеленения и содержания зеленых насаждений на территории муниципального образования город Армавир

100 кв.м

5142,86

5142,86

1,00

0,99.

Санитарная очистка кладбища

маш./ час

750

690,8

0,92

Площадь санитарной очистки муниципальных территорий

тыс.м2

149250

149250

1,00

Обрабатываемая площадь от кровососущих

тыс.м2

1643,1

1643,1

1,00

Обрабатываемая площадь от грызунов

тыс.м2

1730,4

1730,4

1,00

Техническое обслуживание уличного наружного освещения (фонари)

шт.

7700

7700

1,00

Электроэнергия для уличного наружного освещения

тыс.кВт

7800

9474,5

1,21

Площадь благоустроенных тротуаров

тыс.м2

2,20

2,23

1,01

Количество отремонтированных детских площадок

объект

122

122

1,00

Количество отремонтированных остановочных павильонов

шт.

24

24

1,00

СРп = (1,00+0,92+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00):10=0,99

6. Эффективность реализации мероприятий Программы рассчитана по формуле:

ЭРм/п = СРп/п * Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации мероприятия;

СРп/п - степень реализации мероприятия;

Эис - эффективность использования бюджетных средств

Наименование мероприятия программы

Степень реализации мероприятий полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета, СРм

Эффективность использования средств местного бюджета Эис = Срм / Ссуз

Эффективность реализации мероприятий ЭРм/п = Срм* Ссуз

Озеленение муниципальных территорий

1

1,00

1,00

Капитальный ремонт, ремонт и содержание тротуаров

1

1,00

1,00

Содержание мест захоронения

0

0

0

Санитарная очистка муниципальных территорий

1

1,00

1,00

Защита от кровососущих

1

1,00

1,00

Борьба с грызунами

1

1,00

1,00

Ремонт, содержание, техническое обслуживание и устройство новых объектов уличного наружного освещения

1

1,42

1,42

Электроэнергия для уличного наружного освещения

1

1,00

1,00

Прочее благоустройство

1

1,19

1,19

Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства

1

1,00

1,00

Итого

0,9

0,93

0,84

ЭРм/п= 0,9*0,93=0,84.

7. Эффективность реализации Программы оценена по формуле:

ЭРп =0,5*∑ СРп+0,5*∑ ЭРм/п * kj/j, где:

ЭРп - эффективность реализации мероприятий Программы;

СРп - степень реализации Программы;

коэффициент значимости мероприятия для достижения целей Программы. kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той основного мероприятия в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию Программы;

j - количество основных мероприятий.

Наименование мероприятия программы

Степень реализации мероприятий программы, СРгп

Эффективность реализации мероприятий ЭРм/п = Срм* Ссуз

Коэффициент значимости мероприятий программы, Кj

Эффективность реализации муниц. программы, ЭР гп

Оценка эффективности

Озеленение муниципальных территорий

0,99

1,00

0,21

1,00

высокая

Капитальный ремонт, ремонт и содержание тротуаров

1,00

0,02

Содержание мест захоронения

1,18

0,01

Санитарная очистка муниципальных территорий

1,00

0,23

Защита от кровососущих

1,00

0,00

Ремонт, содержание, техническое обслуживание и устройство новых объектов уличного наружного освещения

1,42

0,03

Электроэнергия для уличного наружного освещения

1,00

0,39

Прочее благоустройство

1,19

0,07

Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства

1,00

0,04

ЭРп=0,5*0,99+0,5*(1,00*0,21+1,00*0,02+1,18*0,01+1,00*0,23+1,00*0,00+1,00*0,00+ +1,42*0,03+1,00*0,39+1,19*0,07+1,00*0,04)=1,00.

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила-1,00, что соответствует высокому уровню эффективности реализации.

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации муниципального

образования город Армавир Д.Г.Чмож


Городская среда