Доклад об итогах реализации и оценке эффективности муниципальной программы

15.03.2017 11:53:43

"Развитие, капитальный ремонт, ремонт и содержание коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Армавир" за 2016 год

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 14 октября 2014 года №2970 .
В 2016 году внесено 2 изменения в программу (постановления администрации муниципального образования город Армавир от 17.06.16г. №1484, от 30.12.16 №3117).
Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2019 годы.
Координатор муниципальной программы – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город Армавир.
Цель муниципальной программы – создание условий для устойчивого и эффективного функционирования коммунального комплекса муниципального образования город Армавир, отвечающегося современным условиям и потребностям населения в предоставлении качественных коммунальных услуг.
Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2016 году был предусмотрен в сумме 48 525,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 30 841,8 тыс. рублей;
местного бюджета – 17684,1 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 47 753,2 тыс. рублей или 98,4% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 30841,8 тыс. рублей или 100,0%;
местного бюджета – 16 911,4 тыс. рублей или 95,6%.
Отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обязательств средств местного бюджета является причиной неосвоения средств местного бюджета в сумме 772,7 тыс. рублей. Кредиторская задолженность, сложившаяся из-за отсутствия возможности финансового обеспечения в 2016 году – 2723,8 тыс. рублей.
Задачи Программы: развитие, модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры; капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Армавир; содержание и повышение энергоэффективности и надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Армавир.
Фактически в отчетном периоде из 4 запланированных к реализации основных мероприятий выполнены 3 мероприятия:
проектирование водозаборных сооружений со станцией очистки воды в х.Первомайском, включая услуги экспертизы – исполнено на 98,0%, запланировано – 828,2 тыс.руб., профинансировано – 808,2 тыс.руб.;
капитальному ремонту оборудования, водопроводных и канализационных сетей муниципальной собственности – исполнено на 99,5%, запланировано – 15218,9 тыс.руб., профинансировано – 15141,2 тыс.руб.;
мероприятия в коммунальном хозяйстве, ремонт и содержанию инженерных сетей - исполнено на 52,0%, запланировано – 1197,0 тыс.руб., профинансировано – 621,6 тыс.руб..
По итогам 2016 года целевые показатели, предусмотренные программой, достигнуты в полном объеме:
протяжённость капитально отремонтированных инженерных сетей- 6,2 км (108,8%);
объем выполненных работ по очистке и вывозу жидких бытовых отходов – 2,8 тыс.м³ (116,7%).
Высокая степень достижения целевых показателей – 1,0.
Вывод: В результате расчетов эффективность реализации программы составила – 0,98, что соответствует высокому уровню эффективности ее реализации.

Начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального
образования город Армавир Д.Г.Чмож

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

"Развитие, капитальный ремонт, ремонт и содержание коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Армавир" утвержденной постановлением администрации МО г.Армавир от 14.10.2014 года № 2970

(с измененими от 30.12.2016 года №3113)

за 2016 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы далее по тексту Программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 12.05.2016 г. №1111 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальных ведомственных целевых программ муниципального образования город Армавир».

Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации мероприятий Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;

оценки эффективности использования средств местного бюджета.

оценки степени достижения целей и решения задач Программы;

оценка эффективности реализации мероприятий Программы;

оценка степени реализации Программы.

1.Степень реализации мероприятий оценивается, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по формуле: СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Наименование мероприятия программы	выполнено, не выполнено	Степень реализации мероприятий, СРм = Мв / М
Проектирование и строительство водозаборных сооружений со станцией очистки воды в х.Первомайском, включая услуги экспертизы	выполнено	1
Устройство системы водоотведения	не выполнено	0
Капитальный ремонт оборудования, водопроводных и канализационных сетей муниципальной собственности в счет выполнения обязательств сторон по договору аренды имущества, находящемуся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир от 1 октября 2016 года №3759т	выполнено	1
Мероприятия в коммунальном хозяйстве, ремонт и содержание инженерных сетей	не выполнено	0

СРм =2/4=0,5;

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию мероприятий (кассовое исполнение) в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятий в краевом и местных бюджетах на отчетный год.

Наименование мероприятия программы	Плановые расходы, предусмотренные в бюджете на реализацию в отч.году, Зп (тыс.руб.)	Фактические расходы (кассовое исполнение) в отч. году, Зф (тыс.руб.)	Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз = Зф / Зп
Проектирование и строительство водозаборных сооружений со станцией очистки воды в х.Первомайском, включая услуги экспертизы	828,2	808,2	0,98
Устройство системы водоотведения	99,6	0,0	0,00
Капитальный ремонт оборудования, водопроводных и канализационных сетей муниципальной собственности в счет выполнения обязательств сторон по договору аренды имущества, находящемуся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир от 1 октября 2016 года №3759т	15218,9	15141,2	0,99
Мероприятия в коммунальном хозяйстве, ремонт и содержание инженерных сетей	1197,0	621,6	0,52
Итого	17343,7	16571,0	0,96

ССуз = Зф / Зп=16571,0/17343,7=0,96;

3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитана, как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по формуле: Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Наименование мероприятия программы	Степень реализации мероприятий полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета, СРм	Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз	Эффективность использования средств местного бюджета Эис = Срм / Ссуз
Проектирование и строительство водозаборных сооружений со станцией очистки воды в х.Первомайском, включая услуги экспертизы	1	0,98	1,02
Устройство системы водоотведения	0	0,00	0,00
Капитальный ремонт оборудования, водопроводных и канализационных сетей муниципальной собственности в счет выполнения обязательств сторон по договору аренды имущества, находящемуся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир от 1 октября 2016 года №3759т	1	0,99	1,01
Мероприятия в коммунальном хозяйстве, ремонт и содержание инженерных сетей	0	0,52	0,00
Итого	2	0,96	0,52

СРм =2/4=0,5;

ССуз = Зф / Зп=16571,0/17343,7=0,96;

Эис = СРм / ССуз=0,5/0,96=0,52;

4. Степень достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле:

СДп/ппз = ЗПг/пф / ЗПг/пп,

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя , характеризующего цели и задачи Программы;

ЗП/пф - значение целевого показателя Программы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

5. Степень реализации Программы рассчитана по формуле: СРп=∑ СДппз/М

СРп - степень реализации Программы;

СДппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДппз>1, значение СДппз принимается равным 1.

Наименование целевого показателя программы

ед. измер.

предусмотренное программой

фактическое значение целевого показателя

степень достижения целевых показателей

степень реализации Программы

Протяжённость капитально отремонтированных инженерных сетей

км

5,7

6,2

1,09

Объем выполненных работ по очистке и вывозу жидких бытовых отходов

тыс. куб.м

2,4

2,8

1,17

СРп = (1,09+1,17):2=1,13=1.

6. Эффективность реализации мероприятий Программы рассчитана по формуле:

ЭРм/п = СРп/п * Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации мероприятия;

СРп/п - степень реализации мероприятия;

Эис - эффективность использования бюджетных средств местного бюджета

Наименование мероприятия программы	Степень реализации мероприятий полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета, СРм	Эффективность использования средств местного бюджета Эис = Срм / Ссуз	Эффективность реализации мероприятий ЭРм/п = Срм* Ссуз
Проектирование и строительство водозаборных сооружений со станцией очистки воды в х.Первомайском, включая услуги экспертизы	1	1,02	1,02
Устройство системы водоотведения	0	0,00	0,00
Капитальный ремонт оборудования, водопроводных и канализационных сетей муниципальной собственности в счет выполнения обязательств сторон по договору аренды имущества, находящемуся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир от 1 октября 2016 года №3759т	1	1,01	1,01
Мероприятия в коммунальном хозяйстве, ремонт и содержание инженерных сетей	0	0,00	0,00
Итого	2	0,52	0,59

ЭРм/п= 0,5*0,52=0,26.

7. Эффективность реализации Программы оценена по формуле:

ЭРп =0,5*∑ СРп+0,5*∑ ЭРм/п * kj/j, где:

ЭРп - эффективность реализации мероприятий Программы;

СРп - степень реализации Программы;

коэффициент значимости мероприятия для достижения целей Программы. kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той основного мероприятия в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию Программы;

j - количество основных мероприятий.

Наименование мероприятия программы	Степень реализ. меропр-й прог-мы, СРгп	Эффектив-ность реализации меропр-й ЭРм/п = Срм* Ссуз	Коэффициент значимости мероприятий программы, Кj	Эффективность реализации муниц. программы, ЭР гп	Оценка эффективности
Проектирование и строительство водозаборных сооружений со станцией очистки воды в х.Первомайском, включая услуги экспертизы	1.	1,02	0,05	0,98	высокая
Устройство системы водоотведения		0,00	0,00
Капитальный ремонт оборудования, водопроводных и канализационных сетей муниципальной собственности в счет выполнения обязательств сторон по договору аренды имущества, находящемуся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир от 1 октября 2016 года №3759т		1,01	0,91
Мероприятия в коммунальном хозяйстве, ремонт и содержание инженерных сетей		0,00	0,00