Доклад об итогах реализации и оценке эффективности муниципальной программы

15.03.2017 12:00:54

«Культура Армавир» за 2016 год

Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Культура Армавир» за 2016 год подготовлен отделом культуры администрации муниципального образования город Армавир на основании п. 4.13. Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальных ведомственных целевых программ муниципального образования город Армавир, утвержденного постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 12 мая 2016 года №1111.

Муниципальная программа «Культура Армавир» утверждена постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 14 октября 2014 года №2965 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Армавир».

Координатор программы - отдел культуры администрации муниципального образования город Армавир.

Цель Программы - расширение доступа различных категорий населения муниципального образования город Армавир к культурным ценностям и культурным благам, реализация творческого потенциала населения города.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Культура Армавира» в 2016 году был предусмотрен в сумме 183 076,8 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета -155,9 тыс. руб.

- краевого бюджета — 28 562,2 тыс. руб.

- местный бюджет — 154 358,7 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 177 792,5 тыс. руб. или 97,1% предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета -155,9 тыс. руб.

- краевого бюджета — 28 562,2 тыс. руб.

- местный бюджет — 149 074,4 тыс. руб.

Причины неосвоения бюджетных средств (местный бюджет — 5 284,3 тыс. руб.):

- Кредиторская задолженность по программе из-за отсутствия возможности финансового обеспечения бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета — 1 374,8 тыс. руб.

- Экономия по результатам деятельности — 3909,5 тыс. руб.

Мероприятия программы сгруппированы по шести задачам: из 17 запланированных к реализации мероприятий все выполнены.

Задача № 1 – сохранение, развитие и пропаганда лучших образцов искусства и народного творчества, создание условий для организации досуга населения муниципального образования город Армавир.

Основное мероприятие №1 «Поддержка современного искусства и народного творчества, создание условий для организации досуга населения муниципального образования город Армавир»:

профинансировано - 81206,10 тыс. рублей из них: 66917,90 тыс. рублей – средства местного бюджета за 2016 год, 14288,20 тыс. рублей – средства краевого бюджета за 2016 год или 97,1% от объема годовых бюджетных назначений.

Пункт 1.1 «Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальным автономным учреждением автономным учреждением культуры «театр драмы и комедии»:

профинансировано - 22699,60 тыс. рублей из них: 18256,10 тыс. рублей - средства местного бюджета за 2016 год, 4443,50 тыс. рублей - средства краевого бюджета за 2016 год.

Пункт 1.2 Проведение творческих мероприятий в рамках празднования памятных дат в истории города и страны:

профинансировано - 1615,60 тыс. рублей из них: 1615,60 тыс. рублей - средства местного бюджета за 2016 год.

Пункт 1.3 «Развитие народного творчества, в том числе участие творческих коллективов и исполнителей города в краевых, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, выставках, творческих лабораториях и иных мероприятиях; создание нового сценического репертуара (спектакли, концертные программы и номера, другие мероприятия); расширение гастрольной деятельности профессиональных и самодеятельных творческих коллективов и исполнителей»:

профинансировано - 897,50 тыс. рублей из них 897,50 тыс. рублей - средства местного бюджета за 2016 год.

Пункт 1.4 «Поддержка проектов, направленных на популяризацию народного художественного творчества и организацию досуга, в том числе организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий; проведение творческих конкурсов, фестивалей, ярмарок народного творчества; организация деятельности клубов по интересам и любительских объединений, проведение концертов, тематических вечеров, народных гуляний, развитие иных культурно-массовых форм досуга»:

профинансировано - 679,80 тыс. рублей из них 679,80 тыс. рублей - средства местного бюджета за 2016 год.

Пункт 1.5 «Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Дворец культуры»:

профинансировано - 55313,6 тыс. рублей из них: 45468,90 тыс. рублей - средства местного бюджета за 2016 год, 9844,70 тыс. рублей - средства краевого бюджета за 2016 год.

Задача № 2 – развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

Основное мероприятие № 2 «Развитие образования в сфере культуры и искусства»:

профинансировано - 41373,20 тыс. рублей из них: 36064,00 тыс. рублей - средства местного бюджета за 2016 год, 5309,20 тыс. рублей - средства краевого бюджета за 2016 год или 98,4% от объема годовых бюджетных назначений.

Пункт 2.1 «Поддержка молодых дарований, в том числе: участие детских коллективов и исполнителей в мастер-классах, фестивалях, выставках, конкурсах, смотрах, концертах; учреждение и выделение стипендий, премий, грантов учащимся детских музыкальных школ и детской художественной школы»:

профинансировано - 135,60 тыс. рублей из них: 135,60 тыс. рублей - средства местного бюджета за 2016 год.

Пункт. 2.2 «Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования, подведомственными отделу культуры»:

профинансировано - 41237,6 тыс. рублей из них: 35928,40 тыс. рублей - средства местного бюджета за 2016 год, 5309,20 тыс. рублей - средства краевого бюджета за 2016 год.

Задача №3 – создание условий для сохранения культурного наследия и культурного потенциала, обеспечение преемственности культурных традиций.

Основное мероприятие №3 «Сохранение культурного наследия»:

профинансировано - 5616,10 тыс. рублей из них: 4696,40 тыс. рублей - средства местного бюджета за 2016 год, 919,70 тыс. рублей - средства краевого бюджета за 2016 год или 86,5% от объема годовых бюджетных назначений.

Пункт 3.1 «Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальным бюджетным учреждением культуры «Армавирский краеведческий музей»:

профинансировано - 5616,10 тыс. рублей из них: 4696,40 тыс. рублей - средства местного бюджета за 2016 год, 919,70 тыс. рублей - средства краевого бюджета за 2016 год.

Задача № 4 – организация библиотечного обслуживания населения.

Основное мероприятие №4 «Развитие и модернизация библиотек»:

профинансировано - 34934,10 тыс. рублей из них: 28653,00 тыс. рублей - средства местного бюджета за 2016 год, 62228,10 тыс. рублей - средства краевого бюджета за 2016 год, 53,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета за 2016 год или 97,7% от объема годовых бюджетных назначений.

Пункт 4.1. «Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система»:

профинансировано - 34512,90 тыс. рублей из них: 28284,80 тыс. рублей - средства местного бюджета за 2016 год, 6228,10 тыс. рублей - средства краевого бюджета за 2016 год.

Пункт 4.2 «Комплектование библиотечных фондов»:

профинансировано - 421,20 тыс. рублей из них: 368,20 тыс. рублей - средства местного бюджета за 2016 год, 53,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета за 2016 год.

Задача № 5 – поддержка и укрепление материально-технической базы организаций культуры.

Основное мероприятие № 5 «Инвестиции в сферу культуры и развитие материально-технической базы»:

профинансировано - 2998,60 тыс. рублей из них: 1181,60 тыс. рублей - средства местного бюджета за 2016 год, 1817,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета за 2016 год, или 99,9% от объема годовых бюджетных назначений.

Пункт 5.1 «Обеспечение безопасности (повышение противопожарной и антидиверсионной защищенности) объектов культуры»:

профинансировано - 900,00 тыс. рублей из них: 900,00 тыс. рублей - средства местного бюджета за 2016 год.

Пункт. 5.2 «Приобретение оборудования (музыкальных инструментов, свето - и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования, компьютерного оборудования и др.) для учреждений культуры»:

профинансировано - 281,60 тыс. рублей из них: 281,60 тыс. рублей - средства местного бюджета за 2016 год.

Пункт 5.3 «Осуществление капитального ремонта муниципальных учреждений»:

профинансировано - 1817,00 тыс. рублей из них: 1817,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета за 2016 год.

Задача № 6 – повышение эффективности управления в сфере культуры, сохранение ее кадрового потенциала, внедрение информационных технологий в процессы создания и распространения культурных благ.

Основное мероприятие № 6 «Планирование, мониторинг и внедрение новых технологий в отрасли, совершенствование деятельности учреждений»:

профинансировано - 11664,40 тыс. рублей из них: 11561,50 тыс. рублей - средства местного бюджета за 2016 год, 102,90 тыс. рублей - средства федерального бюджета за 2016 год, или 96% от объема годовых бюджетных назначений.

Пункт 6.1 «Обеспечение руководства и управления в сфере культуры»:

профинансировано - 2737,90 тыс. рублей из них: 2737,90 тыс. рублей - средства местного бюджета за 2016 год.

Пункт 6.2 «Обеспечение организации и осуществление бухгалтерского учета учреждений, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования город Армавир»:

профинансировано - 8784,00 тыс. рублей из них: 8784,00 тыс. рублей - средства местного бюджета за 2016 год.

Пункт 6.3 «Кадровое обеспечение и предоставление мер социальной поддержки, в том числе организация и участие в семинарах, конференциях, творческих, мастерских, иных обучающих мероприятиях»:

профинансировано - 0,00 тыс. рублей за 2016 год.

Пункт 6.4 «Информатизация деятельности учреждений культуры, в том числе: внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу культуры; создание и сопровождение сайтов; обеспечение доступа к сети Интернет»:

профинансировано - 112,50 тыс. рублей из них: 9,60 тыс. рублей - средства местного бюджета за 2016 год, 102,90 тыс. рублей - средства федерального бюджета за 2016 год.

Пункт 6.5 «Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопление, освещение работникам муниципальных учреждений культуры, проживающим и работающим в сельской местности»:

профинансировано - 30,00 тыс. рублей из них: 30,00 тыс. рублей - средства местного бюджета за 2016 год.

Целевые показатели программы.

По итогам 2016 года по всем 25 целевым показателям, предусмотренным программой, достигнуты плановые значения в полном объеме в том числе:

Количество посещений театральных мероприятий 69,7 тыс. единиц выполнение 113%.

Количество театральных мероприятий 233 единицы, выполнение 113%.

Создание новых спектаклей (постановок) 8 единиц, выполнение 100%

Количество проведенных мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям международного, российского краевого и городского значения 12 единиц, выполнение 171%.

Количество творческих коллективов и исполнителей города, принявших участие в краевых, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, выставках, творческих лабораториях и иных мероприятиях 20 единиц, выполнение 100%.

Количество организованных и проведенных общегородских культурно-массовых мероприятий (творческих конкурсов, фестивалей, ярмарок народного творчества, концертов и пр.) 15 единиц,100 %

Количество новых и капитально возобновленных концертных программ 18 единиц, выполнение 100%.

Количество клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях города 150 единиц, выполнение 101%.

Количество формирований самодеятельного народного творчества в культурно-досуговых учреждениях города 80 единиц, выполнение 113%.

Количество культурно-массовых мероприятий, ежегодно организованных и проведенных клубными учреждениями города 2574 единиц, выполнение 106%.

Количество участников мероприятий 226,9 тыс. человек, выполнение 126%

Количество мастер-классов, фестивалей, выставок, конкурсов, смотров, концертов, в которых приняли участие детские коллективы и исполнители 7 единиц, выполнение 100%.

Число учащихся образовательных учреждений ежегодно удостоенных стипендий, премий, грантов 12 человек, выполнение 150%.

Среднегодовой контингент обучающихся в образовательных учреждениях сферы культуры 1187 человек, выполнение 100%.

Доля обучающихся, участвующих в творческих мероприятиях, от общего числа обучающихся 79,3%, выполнение 102%

Посещаемость музейных учреждений 44,5 тыс. человек, выполнение 100%.

Количество представленных (во всех формах) зрителю предметов основного фонда 1392 единицы, выполнение 100%.

Количество посещение библиотеки ежегодно 387,5 тыс. человек, выполнение 115%.

Количество документовыдач библиотек ежегодно 1053,1 тыс. единиц, выполнение 109,1%.

Новые поступления книжного фонда библиотек 2 тыс. единиц, выполнение 100%.

Количество мероприятий по повышению противопожарной и антидиверсионной защищенности объектов культуры 28 единиц, выполнение 933%.

Приобретение оборудования для организаций культуры города 11 единиц, выполнение 275%. Приобретены выставочные стенды для выставки Сафронова.

Количество объектов культуры, требующих капитального ремонта или аварийных 11 единиц, выполнение 109%. В 2016 г. произведен капитальный ремонт кровли сельского клуба п.Южный и капитальный ремонт помещений выставочного зала Дома Дангулова.

Количество учреждений (объектов) культуры, подключенных к сети Интернет и имеющих свой информационный портал 19 единиц, выполнение 100%. В 2016 г. подключена к сети Интернет библиотека совхоза Восток.

Количество работников муниципальных учреждений культуры, которым производится компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопление, освещение 5 человек, выполнение 100%.

Исполнение муниципального задания:

1.Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МАУК «Театр драмы и комедии»:

1.1 Показ спектаклей (театральных постановок):

количество мероприятий (единиц) запланировано – 207, фактически – 233 или 100.5%;

число зрителей (человек) запланировано - 61500, фактически - 69700 или 100,7%.

1.2 Создание спектаклей:

количество новых, капитально возобновленных постановок (единиц) запланировано –8, фактически – 8 или 100%.

2. Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Городской дворец культуры»:

2.1 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества:

количество формирований самодеятельного народного творчества (единиц) запланировано –71, фактически – 80 или 112,7%.

количество клубных формирований (единиц) запланировано –148, фактически – 150 или 101,3%.

2.2 Организация мероприятий:

количество проведенных мероприятий (единиц) запланировано –2431, фактически – 2574 или 105,9%;

количество участников мероприятия (человек) запланировано –180162, фактически – 226952 или 125,9%.

2.3 Создание концертов и концертных программ:

количество новых капитально-возобновленных концертов (единиц) запланировано –18, фактически – 18 или 100%.

3. Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования, подведомственными отделу культуры:

3.1 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ:

количество обучающихся (человек) возобновленных концертов (единиц) запланировано –555, фактически – 555 или 100%.

3.2 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:

количество обучающихся (человек) запланировано –536, фактически – 536 или 100%.

3.3 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (дети-инвалиды):

количество обучающихся (человек) запланировано –87, фактически – 87 или 100%.

3.4 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (дети-инвалиды):

количество обучающихся (человек) запланировано –9, фактически – 9 или 100%.

3.5 Доля обучающихся, участвующих в творческих мероприятиях, от общего числа обучающихся (%) запланировано – 78, фактически - 79.3 или 101,7%.

4. Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Армавирский краеведческий музей»:

4.1 Создание экспозиций (выставок) музеев:

количество созданных экспозиций (единиц) запланировано –25, фактически – 27 или 108%.

4.2 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций:

количество представленных (во всех формах предметов основного фонда (единиц) запланировано –1187, фактически – 1187 или 100%;

число посетителей (человек) запланировано –44,5 фактически – 44,5 или 100%.

5. Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Централизованная библиотечная система»

5.1 Осуществление библиотечного и библиографического обслуживания:

Количество документовыдач (экземпляр) запланировано –965,404, фактически – 1053,122 или 109,1%;

количество посещений (тыс. человек) запланировано –337, фактически – 387,5 или 115%.

На основании вышеизложенного и согласно оценки эффективности реализации программы, приведенной в приложении к настоящему докладу и рассчитанной в соответствии с методикой предусмотренной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 12 мая 2016 года № 1111 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальных ведомственных целевых программ муниципального образования город Армавир», эффективность составила и признана высокой 1,01.

Начальник отдела культуры

администрации муниципального образования

город Армавир А.В. Баев

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых результатов их реализации

Степень реализации мероприятий оценивается по формуле

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень реализации мероприятий составляет в разрезе основных мероприятий:

Основное мероприятие

Расчет

Значение

1.

Поддержка современного искусства и народного творчества, создание условий для организации досуга населения муниципального образования город Армавир

5/5

1

2

Развитие образования в сфере культуры и искусства

2/2

1

3

Сохранение культурного наследия

1/1

1

4

Развитие и модернизация библиотек

2/2

1

5

Инвестиции в сферу культуры и развитие материально-технической базы

3/3

1

6.

Планирование, мониторинг и внедрение новых технологий в отрасли, совершенствование деятельности учреждений

4/4

1

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Степень соответствия запланированному уровню расходов для каждого основного мероприятия представлена в таблице.

Основное мероприятие

Расчет

Значение

1.

Поддержка современного искусства и народного творчества, создание условий для организации досуга населения муниципального образования город Армавир

81206,10/83613,80

0,97

2

Развитие образования в сфере культуры и искусства

41373,20/42049,40

0,98

3

Сохранение культурного наследия

5616,10/6490,40

0,86

4

Развитие и модернизация библиотек

34934,10/35768,70

0,97

5

Инвестиции в сферу культуры и развитие материально-технической базы

2998,60/3002,70

0,99

6.

Планирование, мониторинг и внедрение новых технологий в отрасли, совершенствование деятельности учреждений

11664,40/12151,80

0,95

Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Оценка эффективности использования средств для каждого основного мероприятия представлена в таблице.

Основное мероприятие

Расчет

Значение

1.

Поддержка современного искусства и народного творчества, создание условий для организации досуга населения муниципального образования город Армавир

1/0,97

1,03

2

Развитие образования в сфере культуры и искусства

1/0,98

1,02

3

Сохранение культурного наследия

1/0,86

1,16

4

Развитие и модернизация библиотек

1/0,97

1,03

5

Инвестиции в сферу культуры и развитие материально-технической базы

1/0,99

1,01

6.

Планирование, мониторинг и внедрение новых технологий в отрасли, совершенствование деятельности учреждений

1/0,95

1,05

Оценка степени достижений целей и решения задач

Степень достижений целей и решения задач для каждого основного мероприятия представлена в таблице.

№ п\п

Наименование целевого показателя программы

Целевой показатель

Ед. измерения

Предусмотренное программой

Фактическое значение

Степень достижения планового значения показателя

Степень реализации основного мероприятия

1

2

3

4

5

6

1.

Поддержка современного искусства и народного творчества, создание условий для организации досуга населения муниципального образования город Армавир

Количество посещений театральных мероприятий

Тыс. единиц

61,5

60,6

69,7

1,13

1

Количество театральных мероприятий

единиц

207

233

1,12

Создание новых спектаклей (постановок)

единиц

8

8

1

Количество проведенных мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям международного, российского краевого и городского значения

единиц

7

12

1,71

Участие творческих коллективов и исполнителей города в краевых, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, выставках творческих лабораториях и иных мероприятиях

единиц

20

20

1

Количество организованных и проведенных общегородских культурно-массовых мероприятий (творческих конкурсов, фестивалей, ярмарок народного творчества, концертов и пр.)

единиц

15

15

1

Количество участников мероприятий

тыс. человек

180,1

226,9

1,26

Количество клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях города

единиц

148

150

1,01

Количество формирований самодеятельного народного творчества в культурно-досуговых учреждениях города

единиц

71

80

1,13

Количество культурно-массовых мероприятий, организованных и проведенных клубными учреждениями города

единиц

2431

2574

1,06

Количество новых и капитально возобновленных концертных программ

единиц

18

18

1

2

Развитие образования в сфере культуры и искусства

Участие детских коллективов и исполнителей в мастер-классах, фестивалях, выставках, конкурсах, смотрах, концертах.

единиц

7

7

1

1

Число учащихся образовательных учреждений ежегодно удостоенных стипендий, премий, грантов

человек

8

12

1,5

Среднегодовой контингент обучающихся в образовательных учреждениях сферы культуры

человек

1187

1187

1

Доля обучающихся, участвующих в творческих мероприятиях, от общего числа обучающихся

%

78

79,3

1,02

3

Сохранение культурного наследия

Посещаемость музейных учреждений

тыс. единиц

44,5

44,5

1

1

Количество представленных (во всех формах) зрителю предметов основного фонда

единиц

1392

1392

1

4

Развитие и модернизация библиотек

Количество посещений библиотеки

тыс. человек

337

387,5

1,15

1

Количество документовыдач библиотек

тыс. единиц

965,4

1053,1

1,09

Новые поступления книжного фонда библиотек

тыс. единиц

2

2

1

5

Инвестиции в сферу культуры и развитие материально-технической базы

Количество мероприятий по повышению противопожарной и антидиверсионной защищенности объектов культуры

единиц

3

28

9,33

1

Приобретение оборудования для организаций культуры города

единиц

4

11

2,75

Количество объектов культуры требующих капитального ремонта или аварийных

единиц

12

11

1

6.

Планирование, мониторинг и внедрение новых технологий в отрасли, совершенствование деятельности учреждений

Количество работников культуры, ежегодно участвующих в семинарах, конференциях, творческих лабораториях, проходивших обучение по программам дополнительного профессионального образования

человек

0

0

-

1

Количество учреждений (объектов) культуры, подключенных к сети Интернет и имеющих свой информационный портал

единиц

19

19

1

Количество работников муниципальных учреждений культуры, которым производится компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопление, освещение.

человек

5

5

1

Оценка эффективности реализации основных мероприятий

Эффективность реализации основных мероприятий составляет:

Основное мероприятие

Степень реализации

Эффективность использования бюджетных средств

Эффективность реализации

Оценка эффективности реализации

1.

Поддержка современного искусства и народного творчества, создание условий для организации досуга населения муниципального образования город Армавир

1

1,03

1,03

высокая

2

Развитие образования в сфере культуры и искусства

1

1,02

1,02

высокая

3

Сохранение культурного наследия

1

1,16

1,16

высокая

4

Развитие и модернизация библиотек

1

1,03

1,03

высокая

5

Инвестиции в сферу культуры и развитие материально-технической базы

1

1,01

1,01

высокая

6.

Планирование, мониторинг и внедрение новых технологий в отрасли, совершенствование деятельности учреждений

1

1,05

1,05

высокая

Оценка степени достижений целей и решения задач Программы

Степень реализации Программы составляет 1 (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/25=25/25=1

Оценка эффективности реализации Программы

Для определения эффективности реализации Программы необходимо вычислить коэффициент значимости по каждому основному мероприятию программы.

Основное мероприятие

Объем фактических расходов

Значение коэффициента значимости

1.

Поддержка современного искусства и народного творчества, создание условий для организации досуга населения муниципального образования город Армавир

66917,90

0,45

2

Развитие образования в сфере культуры и искусства

36064,00

0,24

3

Сохранение культурного наследия

4696,40

0,03

4

Развитие и модернизация библиотек

28653,00

0,19

5

Инвестиции в сферу культуры и развитие материально-технической базы

1181,60

0,01

6.

Планирование, мониторинг и внедрение новых технологий в отрасли, совершенствование деятельности учреждений

11561,50

0,08

Эрп=0,5*1,0 + 0,5*(1,03*0,45 + 1,02*0,24 + 1,16*0,03 + 1,03*0,19 + 1,01*0,01 + 1,05*0,08 = 0,5*0,98 + 0,5*(0,463 + 0,245 + 0,035 + 0,196 + 0,01 + 0,084) = 0,5*1,0+ 0,5*1,03 = 0,49 + 0,515 = 1,01

Эффективность реализации Программы составляет 1,01 и признается высокой.

Начальник отдела культуры администрации

муниципального образования город Армавир А.В. Баев


Городская среда