Доклад об итогах реализации и оценке эффективности муниципальной программы

15.03.2017 12:24:33

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Армавир» за 2016 год

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Армавир» утверждена постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 30 сентября 2013 года № 3150 (с изменениями № 3387 от 10.12.2015 г., № 1581 от 24.06.2016 г., № 2490 от 14.10.2016 г., № 2962 от 19.12.2016 г., № 3094 от 28.12.2016 г.) (далее - Программа).
Координатор Программы - сектор по социальной политике администрации муниципального образования город Армавир.
Программа состоит из двух подпрограмм: подпрограмма «Оказание социальной поддержки и реабилитационной помощи инвалидам и отдельным категориям граждан, проживающим на территории муниципального образования город Армавир», подпрограмма «Старшее поколение».
Цель Программы: дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории муниципального образования город Армавир.
Задачи Программы: сохранение достигнутого уровня социальной безопасности отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Армавир;
создание условий для поддержания стабильного качества жизни отдельных категорий граждан путем мер социальной поддержки и реабилитационной помощи;
обеспечение адресного подхода в определении права на социальную помощь;
осуществление ежемесячных выплат пенсий за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Армавир;
осуществление ежемесячных выплат лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Армавира»;
предоставление льгот учащимся дневного обучения общеобразовательных школ, учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования при приобретении месячного проездного билета на городской электротранспорт;
содействие в повышении уровня и качества жизни граждан пожилого возраста путем предоставления различных мер социальной поддержки, обеспечении доступности культурно-досуговых услуг для граждан пожилого возраста, удовлетворение их культурных запросов, формирование активной жизненной позиции, привлечение к участию в культурной жизни города;
организация мероприятий для социально-активного участия граждан старшего поколения в общественной жизни города;
формирование у населения города позитивного отношения к старости и пожилым людям как уважаемым и активным членам общества.
Объем бюджетного финансирования Программы в 2016 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 20009,9 тыс. рублей.
За 2016 год в отчетном периоде израсходовано 19743,2 тыс. рублей или 99% от объема, предусмотренного бюджетом.
Причины неосвоения средств местного бюджета – 266,7 тыс. рублей:
- отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обязательств получателей средств местного бюджета – 219,4 тыс. рублей,
- экономия средств местного бюджета за счет заявительного характера мероприятий – 47,3 тыс. рублей.
Из запланированных к реализации в отчетном году 15 мероприятий выполнено 13 или 87%.
3 мероприятия Программы, которые не были выполнены или выполнены частично:
- проведение городских мероприятий, посвященных знаменательным датам и событиям (запланировано – 400,0 тыс. рублей, факт – 330,0 тыс. рублей или 82,5 % кредиторская задолженность – 70,0 тыс. руб.);
- издание, тиражирование и распространение информационных листовок для граждан пожилого возраста (запланировано – 49,4 тыс. рублей, факт – 0 тыс. рублей, кредиторская задолженность – 49,4 тыс. руб.);
- проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города (запланировано – 100,0 тыс. рублей, факт – 0 тыс. рублей);
4 мероприятия подпрограммы «Оказание социальной поддержки и реабилитационной помощи инвалидам и отдельным категориям граждан, проживающим на территории муниципального образования город Армавир» выполнены в полном объеме:
- оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим на территории муниципального образования город Армавир (запланировано – 1204,8 тыс. рублей, факт – 1159,8 тыс. рублей или 96%, экономия средств местного бюджета – 45 тыс. рублей);
- ежемесячные выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Армавир (запланировано – 10687,5 тыс. рублей, факт – 10687,4 тыс. рублей или 100%);
- ежемесячная денежная компенсация лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Армавир (запланировано – 358,7 тыс. рублей, факт – 358,7 тыс. рублей или 100%);
- ежемесячное возмещение на реализацию мер социальной поддержки, связанных с перевозкой на городском электротранспорте учащихся дневного обучения общеобразовательных школ, учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, расположенных на территории муниципального образования город Армавир (запланировано – 3623,7 тыс. рублей, факт – 3623,6 тыс. рублей или 100%);
8 мероприятий подпрограммы «Старшее поколение» выполнены в полном объеме:
- поощрение активистов ветеранского движения, приуроченное к празднованию Дня пожилых людей (1 октября) (запланировано – 100,0 тыс. рублей, факт – 100,0 тыс. рублей или 100%);
- поощрение граждан пожилого возраста, принимающих активное участие в жизни города подпиской на периодические печатные издания (запланировано – 2240,0 тыс. рублей, факт – 2240,0 тыс. рублей или 100%);
- ежемесячные стимулирующие выплаты – председателям первичных ветеранских организаций (запланировано – 817 тыс. рублей, факт – 815 тыс. рублей или 100%);
- проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня защитника Отечества (23 февраля) (запланировано – 50,0 тыс. рублей, факт – 49.9 тыс. рублей или 100%);
- проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Международного женского дня (8 Марта) (запланировано – 50,0 тыс. рублей, факт – 49,9 тыс. рублей или 100%);
- проведение мероприятий, приуроченных к празднованию 1 Мая (запланировано – 50,0 тыс. рублей, факт – 50 тыс. рублей или 100%);
- проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы (9 Мая) (поздравление ветеранов и вручение подарков) (запланировано – 178,8 тыс. рублей, факт – 178,8 тыс. рублей или 100%);
- проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года (поздравление ветеранов и вручение подарков) (запланировано – 100,0 тыс. рублей, факт – 100,0 тыс. рублей или 100%).
По итогам 2016 года из 10 целевых показателей, предусмотренных Программой, плановые значения 10 показателей достигнуты в полном объеме:
- количество граждан, которым была оказана материальная помощь составило 92 человека (запланировано – не менее 50 человек);
- охват граждан, принявших участие в проведении городских мероприятий, посвященных знаменательным датам и событиям составил 3000 человек (запланировано – 3000 человек);
- охват лиц, которым выплачена ежемесячная пенсия за выслугу лет, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Армавир составило 89 человек (запланировано – 89 человек);
- охват лиц удостоенных звания «Почетный гражданин города Армавир, которым выплачена ежемесячная денежная компенсация составила 9 человек (запланировано – 9 человек);
- охват учащихся дневного обучения общеобразовательных школ, учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, расположенных на территории муниципального образования горд Армавир, которым будет произведено ежемесячное возмещение на реализацию мер социальной поддержки, связанных с перевозкой в городском электротранспорте составил 9000 человек (запланировано – 9000 человек);
- количество граждан пожилого возраста, которым оказано содействие в реализации творческого потенциала путем предоставления социокультурных услуг составил 12000 человек (запланировано – 12000 человек);
- привлечение граждан пожилого возраста к общественной жизни города Армавира составило 800 человек (запланировано – 800 человек);
- количество председателей первичных ветеранских организаций, которым выплачена ежемесячная стимулирующая выплата, составило 151 человек (запланировано – 151 человек);
- поощрение граждан пожилого возраста, принимающих активное участие в жизни города, подпиской на периодические печатные издания составило 4000 человек (запланировано – 4000 человек);
- количество граждан пожилого возраста, которым будут распространены информационные листовки для граждан пожилого возраста составило 3000 человек ежегодно (запланировано – 3000 человек).
Вывод: в результате расчетов эффективность реализации Программы составила – 1, что соответствует высокому уровню эффективности реализации Программы.



Заведующий сектором по социальной политике
администрации муниципального
образования город Армавир С.С.Куликова


Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Армавир»

за 2016 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы далее по тексту Программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 12.05.2016 г. № 1111 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальных ведомственных целевых программ муниципального образования город Армавир».

Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации мероприятий Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;

оценки эффективности использования средств местного бюджета;

оценки степени достижения целей и решения задач Программы;

оценка степени реализации Программы;

оценка эффективности реализации мероприятий Программы..

1. Степень реализации мероприятий оценивается, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Оценка степени реализации мероприятий

Наименование мероприятий программы

выполнено, выполнено частично, не выполнено

Степень реализации мероприятий, СРм = Мв / М

Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим на территории муниципального образования город Армавир

выполнено

1

Проведение городских мероприятий, посвященных знаменательным датам и событиям

выполнено

1

Ежемесячные выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Армавир

выполнено

1

Ежемесячная денежная компенсация лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Армавира»

выполнено

1

Ежемесячное возмещение на реализацию мер социальной поддержки, связанных с перевозкой на городском электротранспорте учащихся дневного обучения общеобразовательных школ, учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, расположенных на территории МО город Армавир

выполнено

1

Поощрение активистов ветеранского движения, приуроченные к празднованию Дня пожилых людей (1 октября)

выполнено

1

Поощрение граждан пожилого возраста, принимающих активное участие в жизни города подпиской на периодические печатные издания

выполнено

1

Ежемесячные стимулирующие выплаты председателям первичных ветеранских организаций

выполнено

1

Издание, тиражирование и распространение информационных листовок для граждан пожилого возраста

не выполнено

0

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня защитника Отечества (23 февраля)

выполнено

1

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Международного женского дня (8 Марта)

выполнено

1

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию 1-го Мая

выполнено

1

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы (9 Мая) (поздравление ветеранов и вручение подарков)

выполнено

1

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города

не выполнено

0

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года (поздравление ветеранов и вручение подарков)

выполнено

1

Итого

0,87

СРм =13/15=0,87;

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию мероприятий (кассовое исполнение) в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятий в краевом и местных бюджетах на отчетный год.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Наименование мероприятий программы

Плановые расходы, предусмотренные в бюджете на реализацию в отчетном году, Зп

Фактические расходы (кассовое исполнение) в отчетном году, Зф

Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз = Зф / Зп

Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим на территории муниципального образования город Армавир

1204,8

1159,8

0,96

Проведение городских мероприятий, посвященных знаменательным датам и событиям

400,0

330,0

0,82

Ежемесячные выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Армавир

10687,5

10687,4

1

Ежемесячная денежная компенсация лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Армавира»

358,7

358,7

1

Ежемесячное возмещение на реализацию мер социальной поддержки, связанных с перевозкой на городском электротранспорте учащихся дневного обучения общеобразовательных школ, учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, расположенных на территории МО город Армавир

3623,7

3623,6

1

Поощрение активистов ветеранского движения, приуроченные к празднованию Дня пожилых людей (1 октября)

100,0

100,0

1

Поощрение граждан пожилого возраста, принимающих активное участие в жизни города подпиской на периодические печатные издания

2240,0

2240,0

1

Ежемесячные стимулирующие выплаты председателям первичных ветеранских организаций

817,0

815,0

1

Издание, тиражирование и распространение информационных листовок для граждан пожилого возраста

49,4

0

0

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня защитника Отечества (23 февраля)

50,0

49,9

1

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Международного женского дня (8 Марта)

50,0

50,0

1

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию 1 Мая

50,0

50,0

1

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы (9 Мая) (поздравление ветеранов и вручение подарков)

178,8

178,8

1

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города

100,0

0

0

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года (поздравление ветеранов и вручение подарков)

100,0

100,0

1

Итого

20009,9

19743,2

0,99

ССуз = Зф / Зп=19743,2/20009,9=0,99;

3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитана, как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Наименование мероприятий программы

Степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета, Срм

Степень соответствия запланированному уровню расходов, Ссуз

Эффективность использования средств местного бюджета Эис = Срм / Ссуз

Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим на территории муниципального образования город Армавир

1

0,96

1,04

Проведение городских мероприятий, посвященных знаменательным датам и событиям

1

0,82

1,2

Ежемесячные выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Армавир

1

1

1

Ежемесячная денежная компенсация лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Армавира»

1

1

1

Ежемесячное возмещение на реализацию мер социальной поддержки, связанных с перевозкой на городском электротранспорте учащихся дневного обучения общеобразовательных школ, учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, расположенных на территории МО город Армавир

1

1

1

Поощрение активистов ветеранского движения, приуроченные к празднованию Дня пожилых людей (1 октября)

1

1

1

Поощрение граждан пожилого возраста, принимающих активное участие в жизни города подпиской на периодические печатные издания

1

1

1

Ежемесячные стимулирующие выплаты председателям первичных ветеранских организаций

1

0,99

1,01

Издание, тиражирование и распространение информационных листовок для граждан пожилого возраста

0

0

0

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня защитника Отечества (23 февраля)

1

1

1

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Международного женского дня (8 Марта)

1

1

1

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию 1 Мая

1

0,99

1,01

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы (9 Мая) (поздравление ветеранов и вручение подарков)

1

1

1

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города

0

0

0

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года (поздравление ветеранов и вручение подарков)

1

1

1

Итого

1

0,99

1

Эис = СРм / ССуз=1/0,99=1;

4. Степень достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле:

СДп/ппз = ЗПг/пф / ЗПг/пп,

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

ЗП/пф - значение целевого показателя Программы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

5. Степень реализации Программы рассчитана по формуле:

СРп=∑ СДппз/М

СРп - степень реализации Программы;

СДппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДппз>1, значение СДппз принимается равным 1.

СРп = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1):10=1

Оценка степени реализации Программы

Наименование целевого показателя

ед. измер.

предусмотрено программой

фактическое значение целевого показателя

степень достижения целевых показателей

Степень реализации Программы

Количество граждан, которым будет оказана материальная помощь, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим на территории муниципального образования город Армавир

чел.

не менее 50

92

1

1

Охват граждан, которые будут принимать участие в проведении городских мероприятий, посвященных знаменательным датам и событиям

чел.

3000

3000

1

Охват лиц, которым будет выплачена ежемесячная пенсия за выслугу лет, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Армавир

чел.

89

89

1

Охват лиц, удостоенным звания «Почетный гражданин города Армавира», которым будет выплачена ежемесячная денежная компенсация

чел.

9

9

1

Охват учащихся дневного обучения общеобразовательных школ, учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, расположенных на территории муниципального образования город Армавир, которым будет произведено ежемесячное возмещение на реализацию мер социальной поддержки, связанных с перевозкой на городском электротранспорте.

чел.

9000

9000

1

Количество граждан пожилого возраста, которым будет оказано содействие в реализации творческого потенциала путем предоставления социокультурных услуг.

чел.

12000

12000

1

Привлечение граждан пожилого возраста к общественной жизни города Армавира

чел.

800

800

1

Количество председателей первичных ветеранских организаций, которым будет выплачена ежемесячная стимулирующая выплата

чел.

151

151

1

Поощрение граждан пожилого возраста принимающих активное участие в жизни города подпиской на периодические печатные издания

чел.

4000

4000

1

Количество граждан пожилого возраста, которым будут распространены информационные листовки для граждан пожилого возраста

чел.

3000

3000

1

6. Эффективность реализации мероприятий Программы рассчитана по формуле:

ЭРм/п = СРп/п * Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации мероприятия;

СРп/п - степень реализации мероприятия;

Эис - эффективность использования бюджетных средств

ЭРм/п= 1*1=1.

7. Эффективность реализации Программы оценена по формуле:

ЭРп =0,5*∑ СРп+0,5*∑ ЭРм/п * kj, где:

ЭРп - эффективность реализации мероприятий Программы;

СРп - степень реализации Программы;

коэффициент значимости мероприятия для достижения целей Программы. kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той основного мероприятия в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию Программы;

ЭРп=0,5*1+0,5*(1*0,06+1*0,02+1*0,5+1*0,02+1*0,2+1*0,006+1*0,1+ 1*0,006+1*0,1+1*0,04+1*0,003+1*0,003+1*0,01)=1

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила-1, что соответствует высокому уровню эффективности реализации.

Оценка эффективности степени реализации Программы

Наименование мероприятий программы

Степень реализации программы СР гп

Эффективность реализации мероприятий программы, ЭР п/п

Коэффициент значимости мероприятий, Кj

Эффективность реализации муниципальной программы, ЭР п

Оценка эффективности

Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим на территории муниципального образования город Армавир

1

1

0,06

1

высокая

Проведение городских мероприятий, посвященных знаменательным датам и событиям

1

0,02

Ежемесячные выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Армавир

1

0,5

Ежемесячная денежная компенсация лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Армавира»

1

0,02

Ежемесячное возмещение на реализацию мер социальной поддержки, связанных с перевозкой на городском электротранспорте учащихся дневного обучения общеобразовательных школ, учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, расположенных на территории МО город Армавир

1

0,2

Поощрение активистов ветеранского движения, приуроченные к празднованию Дня пожилых людей (1 октября)

1

0,006

Поощрение граждан пожилого возраста, принимающих активное участие в жизни города подпиской на периодические печатные издания

1

0,1

Ежемесячные стимулирующие выплаты председателям первичных ветеранских организаций

1

0,04

Издание, тиражирование и распространение информационных листовок для граждан пожилого возраста

0

0

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня защитника Отечества (23 февраля)

1

0,003

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Международного женского дня (8 Марта)

1

0,003

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию 1 Мая

0

0

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы (9 Мая) (поздравление ветеранов и вручение подарков)

1

0,01

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года (поздравление ветеранов и вручение подарков)

1

0,006

Заведующий сектором по социальной политике

администрации муниципального образования

город Армавир С.С.Куликова




Городская среда