Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Благоустройство территорий муниципального образования город Армавир"
Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Благоустройство территорий муниципального образования город Армавир" утвержденной постановлением администрации МО г.Армавир от 14.10.2014 года № 2975 (с изменениями от 29.12.2017 года №2798) за 2017 год
Оценка эффективности реализации муниципальной программы, далее по тексту Программы, проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 31.07.2017 г. №1628 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир».
Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:
оценки степени реализации мероприятий подпрограммы, основных мероприятий Программы;
оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;
оценки эффективности использования финансовых ресурсов;
оценки степени достижения планового значения целевых показателей;
оценки степени достижения целей и решения задач Программы;
оценка эффективности реализации мероприятий Программы.
1.Степень реализации мероприятий подпрограммы, основных мероприятий оценивается, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по формуле: СРм = Мв / М, где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
|
Наименование мероприятия программы |
выполнено, не выполнено |
Степень реализации мероприятий подпрограммы, основных мероприятий, СРм = Мв / М |
|
Озеленение муниципальных территорий |
выполнено |
1 |
|
Капитальный ремонт, ремонт и содержание тротуаров |
выполнено |
1 |
|
Содержание мест захоронения |
выполнено |
1 |
|
Санитарная очистка муниципальных территорий |
выполнено |
1 |
|
Защита от кровососущих |
выполнено |
1 |
|
Борьба с грызунами |
выполнено |
1 |
|
Ремонт, содержание, техническое обслуживание и устройство новых объектов уличного наружного освещения |
выполнено |
1 |
|
Оплата за уличное наружное освещение |
выполнено |
1 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству |
выполнено |
1 |
|
Обустройство мест массового отдыха (городского парка) |
выполнено |
1 |
|
Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства |
выполнено |
1 |
|
Итого по мероприятиям программы |
|
11 |
|
Благоустройство дворовых территорий, включая проектно-изыскательские работы и услуги экспертизы |
выполнено |
1 |
|
Благоустройство общественных территорий, включая проектно-изыскательские работы и услуги экспертизы |
выполнено |
1 |
|
Итого по мероприятиям подпрограммы |
|
2 |
|
Итого по программе |
|
13 |
СРм =11/11=1,0;
СРп/п=2/2=1,0.
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле: ССуз = Зф / Зп, где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию мероприятий (кассовое исполнение) в отчетном году;
Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятий в краевом и местном бюджетах на отчетный год.
|
Наименование мероприятия программы |
Плановые расходы, предусмотренные в бюджете на реализацию в отч.году, Зп (тыс.руб.) |
Фактические расходы (кассовое исполнение) в отч. году, Зф (тыс.руб.) |
Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз = Зф / Зп |
|
Озеленение муниципальных территорий |
46586,3 |
46461,7 |
1,00 |
|
Капитальный ремонт, ремонт и содержание тротуаров |
5275,0 |
5207,1 |
0,99 |
|
Содержание мест захоронения |
2050,0 |
1000,0 |
0,49 |
|
Санитарная очистка муниципальных территорий |
49850,0 |
49849,3 |
1,00 |
|
Защита от кровососущих |
329,1 |
329,1 |
1,00 |
|
Борьба с грызунами |
155,9 |
155,9 |
1,00 |
|
Ремонт, содержание, техническое обслуживание и устройство новых объектов уличного наружного освещения |
7007,1 |
4955,1 |
0,71 |
|
Оплата за уличное наружное освещение |
82076,0 |
78786,7 |
0,96 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству |
11282,7 |
10287,9 |
0,91 |
|
Обустройство мест массового отдыха (городского парка) |
36399,9 |
36120,9 |
0,99 |
|
Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства |
8009,2 |
7972,8 |
1,00 |
|
Итого по мероприятиям программы |
249021,2 |
241126,5 |
0,97 |
|
Благоустройство дворовых территорий, включая проектно-изыскательские работы и услуги экспертизы |
120581,2 |
120433,7 |
1,00 |
|
Благоустройство общественных территорий, включая проектно-изыскательские работы и услуги экспертизы |
59645,4 |
59645,4 |
1,00 |
|
Итого по мероприятиям подпрограммы |
180226,6 |
180079,1 |
1,00 |
|
Итого по программе |
429247,8 |
421205,6 |
0,98 |
ССуз = Зф / Зп=421205,6/429247,8=0,98;
3. Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитана, как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов бюджета по формуле: Эис = СРм / ССуз, где:
Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;
СРм - степень реализации мероприятий;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.
|
Наименование мероприятия программы |
Степень реализации мероприятий Программы, СРм |
Степень соответствия запланированно-му уровню расходов, ССуз |
Эффективность использования финансовых ресурсов Эис = СРм / Ссуз |
|
Озеленение муниципальных территорий |
1 |
1,00 |
1,00 |
|
Капитальный ремонт, ремонт и содержание тротуаров |
1 |
0,99 |
1,01 |
|
Содержание мест захоронения |
1 |
0,49 |
2,05 |
|
Санитарная очистка муниципальных территорий |
1 |
1,00 |
1,00 |
|
Защита от кровососущих |
1 |
1,00 |
1,00 |
|
Борьба с грызунами |
1 |
1,00 |
1,00 |
|
Ремонт, содержание, техническое обслуживание и устройство новых объектов уличного наружного освещения |
1 |
0,71 |
1,41 |
|
Оплата за уличное наружное освещение |
1 |
0,96 |
1,04 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству |
1 |
0,91 |
1,10 |
|
Обустройство мест массового отдыха (городского парка) |
1 |
0,99 |
1,01 |
|
Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства |
1 |
1,00 |
1,00 |
|
Итого по мероприятиям программы |
1 |
0,97 |
1,03 |
|
Благоустройство дворовых территорий, включая проектно-изыскательские работы и услуги экспертизы |
1 |
1,00 |
1,00 |
|
Благоустройство общественных территорий, включая проектно-изыскательские работы и услуги экспертизы |
1 |
1,00 |
1,00 |
|
Итого по мероприятиям подпрограммы |
1 |
1,00 |
1,00 |
|
Итого по программе |
1 |
0,98 |
1,02 |
Эис = СРм / ССуз=1,0/0,97=1,03;
Эис = СРп/п / ССуз=1,0/1,0=1,0;
4. Степень достижения планового значения целевых показателей Программы рассчитана по формуле:
СДмп/пз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп,
СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;
ЗПмп/пф - значение целевого показателя Программы фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.
5. Степень достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле: СРмп=∑СДмп/пз/Кмп/п
СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;
СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;
Кмп/п – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз>1, значение СДмп/пз принимается равным 1.
|
Наименование целевого показателя программы |
ед. измер. |
предусмотрен-ное программой
|
фактическое значение целевого показателя |
степень достижения целевых показателей |
степень достижения целей и решения задач |
|
Площадь озеленения и содержания зеленых насаждений на территории муниципального образования город Армавир |
100 кв.м |
5142,86 |
5142,86 |
1,00 |
1,0. |
|
Санитарная очистка кладбища |
маш./ час |
750 |
750 |
1,00 | |
|
Площадь санитарной очистки муниципальных территорий |
тыс.м2 |
149250 |
149250 |
1,00 | |
|
Обрабатываемая площадь от кровососущих |
тыс.м2 |
1643,1 |
1643,1 |
1,00 | |
|
Обрабатываемая площадь от грызунов |
тыс.м2 |
1730,4 |
1730,4 |
1,00 | |
|
Техническое обслуживание уличного наружного освещения (фонари) |
шт. |
7700 |
7700 |
1,00 | |
|
Электроэнергия для уличного наружного освещения |
тыс.кВт |
9322 |
9002 |
0,97 | |
|
Площадь благоустроенных тротуаров |
тыс.м2 |
3,8 |
4,6 |
1,00 | |
|
Количество отремонтированных детских площадок |
объект |
122 |
122 |
1,00 |
|
|
Количество отремонтированных остановочных павильонов |
шт. |
24 |
36 |
1,00 |
|
|
Количество выполненной проектно-сметной документации для выполнения работ по благоустройству территорий |
ед. |
1 |
1 |
1,00 |
|
|
Количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) |
ед. |
1 |
1 |
1,00 |
|
|
Количество благоустроенных дворовых территорий муниципального образования город Армавир |
ед. |
58 |
58 |
1,00 |
|
|
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
% |
10,8 |
10,8 |
1,00 |
|
|
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) |
% |
4,57 |
4,57 |
1,00 |
|
|
Количество благоустроенных общественных территорий |
ед. |
6 |
6 |
1,00 |
|
|
Площадь благоустроенных общественных территорий |
га |
8,81 |
8,81 |
1,00 |
|
|
Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий |
% |
9,04 |
9,04 |
1,00 |
|
|
Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования |
м² |
0,42 |
0,42 |
1,00 |
|
|
Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий |
% |
1 |
1 |
1,00 |
|
|
Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий |
% |
1 |
1 |
1,00 |
|
СРмп = (1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+0,97+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+ 1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00):21=1,00;
6. Эффективность реализации подпрограммы рассчитана по формуле:
ЭРп/п = СРп/п * Эис, где:
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы
ЭРп/п= 1,0*1,0=1,0.
7. Эффективность реализации Программы оценена по формуле:
ЭРмп = СРмп*0,5 + ∑ ЭРп/п*0,4+Эис*0,1, где:
ЭРмп - эффективность реализации Программы;
СРмп - степень достижения целей и решения задач;
ЭРмп = 1,0*0,5+(1,0*0,4+1,03*0,1)=1,00.
В результате расчетов эффективность реализации Программы составила -1,00, что соответствует высокому уровню эффективности реализации.
.jpg)
