Доклад о ходе реализации муниципальной программы «Культура Армавира» за 2017 год

14.03.2018 14:36:55

Доклад

о ходе реализации муниципальной программы «Культура Армавира»

за 2017 год.

Муниципальная программа муниципального образования город Армавир «Культура Армавира» (Далее - Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 14 октября 2014 года №2965 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Армавира». В 2017 году внесено 5 изменений в программу (постановление администрации муниципального образования город Армавир от 01 марта 2017 г. №351, от 06 июня 2017 г. №1137, от 20 сентября 2017 г. №1953, от 29 ноября 2017 г. №2484, от 27 декабря 2017 г. №2766).

Сроки реализации муниципальной Программы 2015-2019 годы.

Координатор муниципальной Программы — отдел культуры администрации муниципального образования город Армавир.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Культура Армавира» в 2017 году был предусмотрен в сумме 196 303,2 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета — 2 997,2 тыс. руб.

- краевого бюджета — 48 461,0 тыс. руб.

- местный бюджет — 144 845,0 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 195 298,7 тыс. руб. или 99,5% предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета -2 997,2 тыс. руб.

- краевого бюджета — 48 461,0 тыс. руб.

- местный бюджет — 143 840,5 тыс. руб.

Причины не освоения бюджетных средств (местный бюджет — 1 004,5 тыс. руб.):

- Кредиторская задолженность по программе из-за отсутствия возможности финансового обеспечения бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета — 574,7 тыс. руб.

- Экономия по результатам деятельности — 428,8 тыс. руб.

Целью муниципальной программы «Культура Армавира» в 2017 году является расширение доступа различных категорий населения муниципального образования город Армавир к культурным ценностям и культурным благам, реализация творческого потенциала населения города.

Для достижения цели муниципальной программы «Культура Армавира» были поставлены следующие задачи:

1. Поддержка современного искусства и народного творчества, создание условий для организации досуга населения муниципального образования город Армавир - достижение данной задачи обусловлено выполнением следующих мероприятий:

- Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальным автономным учреждением культуры "Театр драмы и комедии" - в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 26 713,7 тыс. руб. в том числе: 18 813,5 тыс. руб. из местного бюджета, 7 900,2 тыс. руб. из краевого бюджета. Все денежные средства освоены в полном объеме;

- Проведение творческих мероприятий в рамках празднования памятных дат в истории города и страны - в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 989,6 тыс. руб. из местного бюджета, освоено 989,5 тыс. руб. . В рамках реализации данного мероприятия Программы организовано и проведено 9 мероприятий для жителей и гостей города Армавира;

- Развитие народного творчества, в том числе: поддержка существующих и создание новых творческих коллективов города; участие творческих коллективов и исполнителей города в краевых, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, выставках, творческих лабораториях и иных мероприятиях; создание нового сценического репертуара (спектакли, концертные программы и номера, другие мероприятия); расширение гастрольной деятельности профессиональных и самодеятельных творческих коллективов и исполнителей в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 848 тыс. руб. из местного бюджета. Все денежные средства освоены в полном объеме. В рамках реализации данного мероприятия Программы обеспечено участие 13 коллективов в краевых мероприятиях;

- Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) МБУК «Городской Дворец культуры» - в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 61 926,9 тыс. руб. в том числе: 45 399,9 тыс. руб. из местного бюджета, 16 527,0 тыс. руб. из краевого бюджета. Краевые средства освоены в полном объеме, из средств местного бюджета освоено 45 154,7 тыс. руб. по причине не до финансирования.

2. Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства - достижение данной задачи обусловлено выполнением следующих мероприятий:

- Поддержка молодых дарований, в том числе: участие детских коллективов и исполнителей в мастер-классах, фестивалях, выставках, конкурсах, смотрах, концертах; учреждение и выделение стипендий, премий, грантов учащимся детских музыкальных школ и детской художественной школы - в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 16,1 тыс. руб. из местного бюджета. Все денежные средства освоены в полном объеме. В рамках реализации данного мероприятия Программы обеспечено участие коллектива МБУ ДО «Детская музыкальная школа в краевом фестивале.

- Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования, подведомственными отделу культуры - в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 26 474,9 тыс. руб. из местного бюджета. Освоено 26 221,2 тыс. руб. по причине не до финансирования.

3. Создание условий для сохранения культурного наследия и культурного потенциала, обеспечение преемственности культурных традиций - достижение данной задачи обусловлено выполнением следующего мероприятия:

- Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) МБУК "Армавирский краеведческий музей" - в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 6 657,0 тыс. руб. в том числе: 4 850,5 тыс. руб. из местного бюджета, 1 806,5 тыс. руб. из краевого бюджета. Краевые средства освоены в полном объеме, из средств местного бюджета освоено 4 786,9 тыс. руб. по причине не до финансирования.

4. Организация библиотечного обслуживания населения - достижение данной задачи обусловлено выполнением следующих мероприятий:

- Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) МБУК «Централизованная библиотечная система» - в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 40 873,0 тыс. руб. в том числе: 29 575,0 тыс. руб. из местного бюджета, 11 298,0 тыс. руб. из краевого бюджета. Краевые средства освоены в полном объеме, из средств местного бюджета освоено 29 211,8 тыс. руб. по причине не до финансирования.

- Комплектование библиотечных фондов - в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 395,0 тыс. руб. из местного бюджета. Все денежные средства освоены в полном объеме. В рамках реализации данного мероприятия Программы закуплено 1,8 тысячи книжных экземпляров.

- Предоставление субсидии учреждениям подведомственным отделу культуры администрации муниципального образования город Армавир в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в части организации библиотечного обслуживания населения (за исключением мероприятий по подключению общедоступных библиотек, находящихся в муниципальной собственности, к сети «Интернет» и развития системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных информационных технологий и оцифровки), комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений, межпоселенческих библиотек и библиотек городского округа в рамках основного мероприятия №2 «Культура Кубани» государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» в 2017 году - в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 99,3 тыс. руб. в том числе: 5,0 тыс. руб. из местного бюджета, 36,8 тыс. руб. из краевого бюджета, 57,5 тыс. руб. из федерального. В рамках реализации данного мероприятия Программы закуплено 333 книжных экземпляра.

5. Поддержка и укрепление материально-технической базы организаций культуры - достижение данной задачи обусловлено выполнением следующих мероприятий:

- Обеспечение безопасности (повышение противопожарной и антидиверсионной защищенности) объектов культуры - в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 357,4 тыс. руб. из местного бюджета. Освоено 351,5 тыс. руб.,. В рамках реализации данного мероприятия Программы проведены профилактические испытания электроустановок, ремонт противопожарного водоснабжения, изготовлена проектно-сметная документация автоматического пожаротушения, огнезащитная обработка крыши в различных учреждениях культуры.

- Осуществление капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений, в том числе проведение проверки достоверности определения сметной стоимости - в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 70,0 тыс. руб. из местного бюджета. Освоено 50,0 тыс. руб.. В рамках реализации данного мероприятия Программы изготовлена проектно-сметная документация для капитального ремонта здания МБУК «Городской дворец культуры»

- Предоставление субсидии учреждениям подведомственным отделу культуры администрации муниципального образования город Армавир в части укрепления материально-технической базы, технического оснащения муниципальных учреждений культуры в рамках основного мероприятия №1 «Поддержка муниципальных учреждений культуры» государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» (Капитальный ремонт здания МБУК «ГДК») - в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 15 000,0 тыс. руб. в том числе: 5 000,0 тыс. руб. из местного бюджета, 10 000,0 тыс. руб. из краевого бюджета. Все денежные средства освоены в полном объеме. В рамках реализации данного мероприятия Программы проведен капитальный ремонт здания МБУК «Городской дворец культуры».

- Предоставление субсидии учреждениям подведомственным отделу культуры администрации муниципального образования город Армавир на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек в рамках основного мероприятия №1 «Поддержка муниципальных учреждений культуры» государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» (укрепление материально-технической базы и создание новой постановки и показ спектакля МАУК «Театр драмы и комедии») - в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 3 674,7 тыс. руб. в том числе: 367,5 тыс. руб. из местного бюджета, 367,5 тыс. руб. из краевого бюджета, 2 939,7 тыс. руб. из федерального бюджета. Все денежные средства освоены в полном объеме. В рамках реализации данного мероприятия Программы произведена постановка спектакля и приобретено световое, звуковое и музыкальное оборудование МАУК «Театр драмы и комедии».

- Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов: капитальный и текущий ремонт, материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений культуры (текущий ремонт выставочного зала Дома Дангулова МБУК «ЦБС») - в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 525,0 тыс. руб. из краевого бюджета. Все денежные средства освоены в полном объеме. В рамках реализации данного мероприятия Программы проведен текущий ремонт помещений выставочного зала Дома Дангулова МБУК «Централизованная библиотечная система», приобретена мебель и оборудование.

6. Повышение эффективности управления в сфере культуры, сохранение ее кадрового потенциала, внедрение информационных технологий в процессы создания и распространения культурных благ - достижение данной задачи обусловлено выполнением следующих мероприятий:

- Обеспечение руководства и управления в сфере культуры - в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 2 854,4 тыс. руб. из местного бюджета. Освоено 2 854,3 тыс. руб..

- Обеспечение организации и осуществление бухгалтерского учета учреждений, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования город Армавир - в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 8 796,6 тыс. руб. из местного бюджета. Освоено 8 744,2 тыс. руб.

- Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопление, освещение работникам муниципальных учреждений культуры, проживающим и работающим в сельской местности - в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 32,5 тыс. руб. из местного бюджета. Освоено 31,3 тыс. руб. В рамках реализации данного мероприятия Программы произведена компенсация 5 работникам, проживающим и работающим в сельской местности.

Все 18 запланированные к реализации мероприятия программы выполнены.

По итогам 2017 года из 26 целевых показателей программы в полном объеме достигнуты плановые значения 24 целевых показателей.

В 2017 году были достигнуты следующие целевые показатели Программы:

Количество посещений театральных мероприятий 61,1 тыс. единиц выполнение 97,8% (в соответствии с постановлением от 24.01.2017 №116 установлено максимально допустимое отклонение 5%, при котором показатель считается выполненным.

Количество театральных мероприятий 207 единицы, выполнение 100%.

Создание новых спектаклей (постановок) 8 единиц, выполнение 100%

Количество проведенных мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям международного, российского краевого и городского значения 9 единиц, выполнение 128,6%.

Количество творческих коллективов и исполнителей города, принявших участие в краевых, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, выставках, творческих лабораториях и иных мероприятиях 13 единиц, выполнение 100%.

Количество новых и капитально возобновленных концертных программ 18 единиц, выполнение 100%.

Количество клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях города 150 единиц, выполнение 108,7%.

Количество формирований самодеятельного народного творчества в культурно-досуговых учреждениях города 82 единиц, выполнение 128,1%.

Количество культурно-массовых мероприятий, ежегодно организованных и проведенных клубными учреждениями города 2573 единиц, выполнение 105,4%.

Количество участников мероприятий 199,5 тыс. человек, выполнение 100,5%

Число посещение мероприятий на платной основе 5065 единиц, выполнение 172,7%

Количество мастер-классов, фестивалей, выставок, конкурсов, смотров, концертов, в которых приняли участие детские коллективы и исполнители 1 единиц, выполнение 100%.

Среднегодовой контингент обучающихся в образовательных учреждениях сферы культуры 946 человек, выполнение 104,9%.

Доля обучающихся, участвующих в творческих мероприятиях, от общего числа обучающихся 79,3%, выполнение 89%, выполнение 114,1%.

Посещаемость музейных учреждений 45,2 тыс. человек, выполнение 100%.

Количество представленных (во всех формах) зрителю предметов основного фонда 1439 единицы, выполнение 100%.

Количество посещение библиотеки ежегодно 375,5 тыс. человек, выполнение 111,4%.

Количество документовыдач библиотек ежегодно 984,2 тыс. единиц, выполнение 101,9%.

Новые поступления книжного фонда библиотек 1,8 тыс. единиц, выполнение 90%.

Количество объектов культуры требующих капитального ремонта 11 единиц, выполнение 100%. В 2017 г. произведен капитальный ремонт здания МБУК «ГДК».

Количество посещение учреждений культуры (профессиональных театров) по отношению. К уровню 2010 года 105%, выполнение 100%.

Количество проведенных экскурсий в выставочном зале Дома Дангулова 52, выполнение 104%.

Количество учреждений (объектов) культуры, подключенных к сети Интернет и имеющих свой информационный портал 19 единиц, выполнение 100%.

Количество работников муниципальных учреждений культуры, которым производится компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопление, освещение 5 человек, выполнение 100%.

Фактически достигнутые целевые показатели реализации Программы соответствуют плановым показателям, установленным Программой, за исключением двух целевых показателей:

- «Число учащихся образовательных учреждений ежегодно удостоенных стипендий, премий, грантов», который не соответствует плановому показателю по причине сокращения финансирования из местного бюджета данного мероприятия, что не позволило в полном объеме реализовать потенциал учащихся учреждений дополнительного образования подведомственных отделу культуры;

- «Новые поступления книжного фонда библиотек» данное мероприятие было реализовано на 90% в виду увеличения стоимость книжных изданий необходимых для пополнения книжного фонда муниципальных библиотек.

Эффективность реализации Программы составляет 0,96 и признается высокой.


Городская среда