ДОКЛАД О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения муниципального образования город Армавир при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций

16.03.2018 10:24:22

ДОКЛАД

О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения муниципального образования город Армавир при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 14 октября 2014 года №2969.

В 2017 году внесено 7 изменений в программу (постановление администрации муниципального образования город Армавир от 27 марта 2017 №535, от 20 июня 2017 года №1253, от 4 августа 2017 года №1687, от 18 сентября 2017 года №1934, от 12 октября 2017 года №2123, от 27 ноября 2017 года №2447, от 29 декабря 2017 года №2814).

Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2019 годы.

Координатор Программы – МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Армавира».

Цели муниципальной программы: предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий; обеспечение пожарной безопасности; обеспечение безопасности водных объектов.

Задачи муниципальной программы:

организация и осуществление на муниципальном уровне мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования;

поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения и информирования населения;

сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

обеспечение работы пунктов временного размещения пострадавшего населения при чрезвычайной ситуации;

содержание радиочастотного спектра системы экстренного оповещения;

подготовка и содержание аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

снижение рисков возникновения пожаров, минимизация материального ущерба от пожаров, уменьшение количества пострадавших;

предотвращение затопления территории населенных пунктов паводковыми водами;

обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений – защитных дамб обвалования;

предотвращение несчастных случаев на водных объектах.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2017 году был предусмотрен в сумме 27353,3 тысяч рублей за счет средств местного бюджета из них кассовый расход по муниципальной программе составил 26557,4 тысяч рублей (97% от предусмотренного лимита) из них денежные средства обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в предыдущем году в связи с отсутствием во зможности их финансового обеспечения в сумме 583,6 тысяч рублей.

Причины неосвоения бюджетных средств местного бюджета – 795,9 тыс. рублей:

- кредиторская задолженность за выполненные работы по заключенным контрактам составляет общую сумму 323,1 тыс.рублей;

- экономия по результатам деятельности – 472,8 тыс.рублей.

По итогам 2017 года из 11 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 11 показателям.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм:

- о ходе реализации подпрограммы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании город Армавир»:

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 26810,2 тысяч рублей за счет средств местного бюджета из них кассовый расход по муниципальной программе составил 26231,2 тысяч рублей (98% от предусмотренного лимита) из них денежные средства обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в предыдущем году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в сумме 583,6 тысяч рублей.

Мероприятия подпрограммы:

№пп

Наименование мероприятия программы (подпрограмм), порядковый номер

Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год, тыс.руб.

Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом, тыс.руб.

Профинансировано в отчетном периоде, тыс.руб.

Освоено (израсходован) в отчетном периоде

Выполнено/ не выполнено мероприятие, сумма экономии, полученная в результате конкурсных процедур, кредиторская задолженность

1

Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г.Армавира»


13 324,40

13 324,40

12 996,80

12 996,80

Выполнено/ кредиторская задолженность за выполненные работы по заключенным контрактам составляет общую сумму 63,6 тыс. рублей


259,60

259,60

259,60

259,60

(*) Кредиторская задолженность

2

Содержание системы экстренного оповещения населения


651,20

651,20

503,90

503,90

Выполнено


24,60

24,60

24,60

24,60

(*) Кредиторская задолженность

3

Подготовка проектной документации по системе экстренного оповещения населения


47,80

47,80

0,00

0,00

Не выполнено

4

Содержание оборудования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации


100,00

100,00

100,00

100,00

Выполнено


87,50

87,50

87,50

87,50

(*) Кредиторская задолженность

5

содержание радиочастотного спектра


18,00

18,00

18,00

18,00

выполнено

6

Обеспечение деятельности МКУ г.Армавира "Служба спасения", в том числе оснащение спасательной техникой, оборудованием и снаряжением


12 085,20

12 085,20

12 028,90

12 028,90

Выполнено/ кредиторская задолженность за выполненные работы по контрактам заключенным в 2017 году составляет общую сумму 42,5 тыс. рублей

211,90

211,90

211,90

211,90

(*) Кредиторская задолженность


ВСЕГО

26 226,60

26 226,60

25 647,60

25 647,60

Выполнено/ кредиторская задолженность за выполненные работы по заключенным контрактам составляет общую сумму 106,1 тыс. рублей

583,60

583,60

583,60

583,60

(*) Кредиторская задолженность

координатор подпрограммы – МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Армавира»;

из 5-ти целевых показателей:

количество единиц техники, оборудования и снаряжения, приобретенных для выполнения работ по предназначению: план-1единица факт-1единица;

количество человек населения, обученных в области гражданской обороны, защиты от ЧС природного и техногенного характера: план-3960 человек факт-3960 человек;

количество руководителей предприятий, организаций, учреждений, обученных в ГКУ КК «УМЦ ГО ЧС» способам защиты работников при чрезвычайных ситуациях: план-57 человек факт-57 человек;

охват населения техническими средствами оповещения об угрозе возникновения ЧС: план-14 единиц факт-14 единиц;

обеспечение исправности технических средств оповещения населения: план-14 единиц факт-14 единиц.

- о ходе реализации подпрограммы «Пожарная безопасность в муниципальном образовании город Армавир»:

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 543,1 тысяч рублей за счет средств местного бюджета из них кассовый расход по муниципальной программе составил 326,2 тысяч рублей (60% от предусмотренного лимита).

Мероприятия программы:

№пп

Наименование мероприятия программы (подпрограмм), порядковый номер

Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год, тыс.руб.

Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом, тыс.руб.

Профинансировано в отчетном периоде, тыс.руб.

Освоено (израсходован) в отчетном периоде

Выполнено/ не выполнено мероприятие, сумма экономии, полученная в результате конкурсных процедур, кредиторская задолженность

1

Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения; обустройство пожарного водоема; монтаж и содержание противопожарных систем; приобретение пожарно-технической продукции; обучение мерам пожарной безопасности; установка и ремонт гидрантов; устройство пожарного резервуара.

543,10

543,10

326,20

326,20

выполнено/кредиторская задолженность за выполненные работы по заключенным контрактам составляет общую сумму 217,0 тыс. рублей


ВСЕГО

543,10

543,10

326,20

326,20


координатор подпрограммы - МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Армавира»;

из 3-х целевых показателей:

снижение количества пожаров на территории муниципального образования: план-3 единиц факт-3 единиц;

снижение количества пострадавших при пожарах: план-1человек факт-1человек;

количество восстановленных источников наружного противопожарного водоснабжения: план-4 единиц факт-9 единиц.

- о ходе реализации подпрограммы «Безопасность водных объектов на территории муниципального образования город Армавир»:

Мероприятие подпрограммы: восстановление дамб обвалования на реках Кубань и Уруп в границах муниципального образования город Армавир на участках протяженностью соответственно 1,5км и 0,23км выполнено за счет резервного фонда.

координатор подпрограммы - МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Армавира»;

из 3-х целевых показателей:

выполнение работ по восстановлению гидротехнических сооружений - дамб обвалования: план-4 единиц факт-4 единиц;

выполнение мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах: план-13 единиц факт-13 единиц;

снижение количества погибших на водных объектах: план-1человек факт-1человек.

В 2017 году финансирование мероприятий подпрограммы «Безопасность водных объектов на территории муниципального образования город Армавир» не осуществлялось. Реализация мероприятий подпрограммы «Безопасность водных объектов на территории муниципального образования город Армавир» является повседневной задачей МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Армавира», возложенной уставом учреждения (без привлечения дополнительных денежных средств):

выполнение работ по восстановлению гидротехнических сооружений-дамб обвалования – мониторинг состояния дамб обвалования на реках Кубань и Уруп, укрепление тела дамб по результатам прохождения весенне-летнего паводка, ликвидация промоин, образовавшихся в теле дамб, наведение санитарного порядка тела дамб;

планом мероприятий по подготовке водохранилища к купальному сезону на 2017 год утверждены мероприятия, являющиеся повседневной задачей МКУ г.Армавира «Служба спасения»: обеспечение безопасности на воде с привлечением плавсредств; размещение предупредительных знаков в местах, наиболее опасных для купания людей; проведение в образовательных учреждениях города занятий «Месячник безопасности на воде»; выступление в СМИ специалистов МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Армавира» и МКУ г. Армавира «Служба спасения» о правилах поведения и мерах безопасности людей на воде; осуществление контроля за работой пункта проката маломерных судов и безопасностью плавания на маломерных судах; отбор проб воды для проведения анализа качества воды водохранилища; уборка территории городской зоны отдыха и прибрежной зоны водохранилища от мусора; проведение работ по очистке водной поверхности водохранилища от мусора и растительности; запас топлива для катера до уровня, обеспечивающего проведение регулярных рейдов; анализ причин гибели людей на воде и принятие мер по их предупреждению.

Вывод: Исходя из того, что в 2017 году соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям степень реализации программы составляет - 1, а эффективность реализации Программы составляет – 0,9, это соответствует высокому уровню эффективности реализации Программы. В 2018 году путем обеспечения постоянного мониторинга и контроля за выполнением программных мероприятий в соответствии с муниципальной программой на период с 2018-2023 г.г продолжить ее реализацию.



Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения муниципального образования город Армавир при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций» за 2017 год

С учетом внесенных изменений на основании постановления администрации муниципального образования город Армавир от 29 декабря 2017 года № 2814 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Армавир от 14 октября 2014 года № 2969 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения муниципального образования город Армавир при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее по тексту Программы) проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 31 июля 2017 года №1628 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальных ведомственных целевых программ муниципального образования город Армавир».

Оценка эффективности Программы рассчитывается на основании:

1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой подпрограмм и включает:

а) оценку степени реализации мероприятий подпрограмм основных мероприятий, включенных в программу (далее степень реализации мероприятий);

б) оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

в) оценку эффективности использования финансовых ресурсов;

г) оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, включенных в муниципальную программу.

2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации Программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач Программы.

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде.

Наименование мероприятий Программы

Выполнено, не выполнено

Степень реализации мероприятий, СРм = Мв / М

Подпрограмма: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании город Армавир

обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г.Армавира»

выполнено

1

содержание системы экстренного оповещения населения

выполнено

1

подготовка проектной документации по системе экстренного оповещения населения

невыполнено

0

содержание оборудования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации

выполнено

1

содержание радиочастотного спектра

выполнено

1

обеспечение деятельности МКУ г.Армавира «Служба спасения», в том числе оснащение спасательной техникой, оборудованием и снаряжением

выполнено

1

Подпрограмма: Пожарная безопасность в муниципальном образовании город Армавир

Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения; обустройство пожарного водоема; монтаж и содержание противопожарных систем; приобретение пожарно-технической продукции; обучение мерам пожарной безопасности; установка и ремонт гидрантов; устройство пожарного резервуара.

выполнено

1

Подпрограмма: «Безопасность водных объектов на территории муниципального образования город Армавир»

восстановление дамб обвалования на реках Кубань и Уруп в границах муниципального образования город Армавир на участках протяженностью соответственно 1,5км и 0,23км

выполнено

1

СРм =7/8=0,87;

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Степень соответствия запланированному уровню расходов рассчитывается, для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = Зфмб / Зпмб, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфмб - фактические расходы на реализацию мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб – плановые расходы на реализацию подпрограммы из средств местного бюджета в отчетном периоде.

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Тыс.руб.

Наименование мероприятий Программы

Плановые расходы, предусмотренные в бюджете на реализацию в отчетном году, Зпмб

Фактические расходы в отчетном году, Зфмб

Степень соответствия запланированному уровню расходов,

ССуз = Зфмб / Зпмб

Подпрограмма: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании город Армавир

обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г.Армавира»

13324,4

12996,8

0,98

содержание системы экстренного оповещения населения

651,2

503,9

0,77

подготовка проектной документации по системе экстренного оповещения населения

47,8

0

0

содержание оборудования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации

100,0

100,0

1

содержание радиочастотного спектра

18,0

18,0

1

обеспечение деятельности МКУ г.Армавира «Служба спасения», в том числе оснащение спасательной техникой, оборудованием и снаряжением

12085,20

12028,9

0,99

Всего по подпрограмме

26226,6

25647,6

0,98

Подпрограмма: Пожарная безопасность в муниципальном образовании город Армавир

Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения; обустройство пожарного водоема; монтаж и содержание противопожарных систем; приобретение пожарно-технической продукции; обучение мерам пожарной безопасности; установка и ремонт гидрантов; устройство пожарного резервуара.

543,1

326,2

0,60

ИТОГО по программе

26769,7

25973,8

0,97

ССуз = Зфмб / Зпмб =25973,8/26769,7=0,97

Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Наименование мероприятий Программы

Степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета, СРм

Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз

Эффективность использования финансовых ресурсов,

Эис = СРм / ССуз

Подпрограмма: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании город Армавир

обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г.Армавира»

1

0,98

1,02

содержание системы экстренного оповещения населения

1

0,77

1,29

подготовка проектной документации по системе экстренного оповещения населения

0

0

0

содержание оборудования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации

1

1

1

содержание радиочастотного спектра

1

1

1

обеспечение деятельности МКУ г.Армавира «Служба спасения», в том числе оснащение спасательной техникой, оборудованием и снаряжением

1

0,99

1,01

Всего по подпрограмме

0,86

0,98

0,88

Подпрограмма: Пожарная безопасность в муниципальном образовании город Армавир

Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения; обустройство пожарного водоема; монтаж и содержание противопожарных систем; приобретение пожарно-технической продукции; обучение мерам пожарной безопасности; установка и ремонт гидрантов; устройство пожарного резервуара.

1

0,6

1,66

Подпрограмма «Безопасность водных объектов на территории муниципального образования город Армавир»

Восстановление дамб обвалования на реках Кубань и Уруп в границах муниципального образования город Армавир на участках протяженностью соответственно 1,5км и 0,23км

1

0

0

ИТОГО

0,87

0,97

0,90

Эис = СРм / ССуз=0,87/0,97=0,90

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

ЗП/пф - значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы.

Степень достижения целей и решения подпрограмм

наименование целевого показателя

ед. измер.

предусмотрено программой

фактическое значение целевого показателя

степень достижения целевых показателей

Степень реализации подпрограммы

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании город Армавир

Количество единиц техники, оборудования и снаряжения, приобретенных для выполнения работ по предназначению (ежегодно).

Единиц

1

1

1

1

Количество человек населения, обученных в области гражданской обороны, защиты от ЧС природного и техногенного характера (в течении года).

Человек

3960

3960

1

Количество руководителей предприятий, организаций, учреждений, обученных в ГКУ КК «УМЦ ГО ЧС» способам защиты работников при чрезвычайных ситуациях (ежегодно).

Человек

57

57

1

Охват населения техническими средствами оповещения об угрозе возникновения ЧС (ежегодно)

Единиц

14

14

1

Обеспечение исправности технических средств оповещения населения (ежегодно)

Единиц

14

14

1

Подпрограмма: Пожарная безопасность в муниципальном образовании город Армавир

Снижение количества пожаров на территории муниципального образования (ежегодно)

Единиц

3

3

1

1

Снижение количества пострадавших при пожарах (ежегодно)

Человек

1

1

1

Количество восстановленных

источников наружного противопожарного водоснабжения (ежегодно)

Единиц

4

4

1

Подпрограмма «Безопасность водных объектов на территории муниципального образования город Армавир»

Выполнение работ по восстановлению гидротехнических сооружений - дамб обвалования (полугодовой)

Единиц

4

9

1

1

Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах (ежегодно)

Единиц

13

13

1

Снижение количества погибших на водных объектах (ежегодно)

Человек

1

1

1

Оценка степени реализации подпрограмм

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,

Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы.

Степень реализации подпрограмм рассчитывается по формуле:

п

СРп/п=∑ СДп/ппз/Кп/п, где

1

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

Кп/п - число целевых показателей подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

СРмп = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1):11=1

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов по следующей формуле:

ЭРп/п =СРп/п*Эис, где

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

1. ЭРп/п=1х0,88=0,88

2. ЭРп/п=1х1,66=0,88

3. ЭРп/п=1х0=0

ЭРмп =0,5*СРмп+0,5*∑ ЭРп/п*kj , где:

ЭРмп - эффективность реализации мероприятий Программы;

СРмп - степень реализации Программы;

ЭРп/п=эффективность реализации подпрограммы.

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей Программы, определяемый по формуле:

kj=Фj/Ф, где:

Фj – объем фактических расходов из средств местного бюджета на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году;

Ф – объем фактических расходов из средств местного бюджета на реализацию Программы;

J – количество основных мероприятий.

k1 = 25647,6 /25973,8 = 0,99

k2 = 326,6/25973,8 = 0,01

ЭРмп =0,5*1+0,5(0,88*0,99+1,66*0,01)=0,95

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила 0,9, что соответствует высокому уровню эффективности реализации.


(скачать)


Городская среда