Доклад о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Армавир» за 2017 год

27.03.2018 15:31:33

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Армавир» утверждена постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 9 октября 2014 года № 2925. В 2017 году было внесено 10 изменений.

Координатор Программы – отдел физкультуры и спорта администрации муниципального образования город Армавир.

Цели Программы:

1) развитие физической культуры и спорта в муниципальном бразовании город Армавир;

2) создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Армавир» в 2017 году было предусмотрено финансирование из местного бюджета в сумме 90372,5 тыс. руб., из них освоено (израсходовано) в отчетном периоде – 82717,4 тыс. руб., что составляет 91,5% от предусмотренного лимита.

Причина не освоения средств местного бюджета (7655,1 тыс. рублей) – кредиторская задолженность 2702,5 тыс. руб., экономия средств местного бюджета 1346,6 тыс. руб., 3606,0 тыс. руб. – недофинансирование из местного бюджета.

Задачи Программы:

1) создание необходимых условий для сохранения и улучшения физического здоровья жителей муниципального образования город Армавир средствами физической культуры и спорта;

2) повышение эффективности функционирования организаций сферы физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Армавир (строительство, ремонт объектов муниципальных спортивных учреждений);

3) развитие кадрового обеспечения в сфере физической культуры и спорта;

4) участие спортивных сборных команд муниципального образования город Армавир, в краевых, всероссийских и международных соревнованиях;

5) пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни, приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

6) повышение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и исполнения функций в сфере физической культуры и спорта;

7) повышение эффективности функционирования учреждений и организаций сферы физической культуры и спорта, укрепление материально-технической базы.

Всего из 7 запланированных основных мероприятий полностью выполнены 5 мероприятий.

Программой в 2017 году запланировано к реализации 15 мероприятий, из которых в полном объеме выполнено 12 мероприятий.

В 2017 году в рамках мероприятий Программы:

1. На приобретение спортивной формы и инвентаря для сборных команд муниципального образования город Армавир в местном бюджете запланировано 46,0 тыс. руб., освоено 45,1 тыс.руб. Приобретена спортивная форма для занятий мини-футболом для сборной команды муниципального образования город Армавир по футболу. Мероприятие выполнено. Экономия 0,9 тыс. руб.

2. На устройство (строительство) многофункциональной (комплексной) спортивно-игровой площадки по ул.Лавриненко в г.Армавире запланировано 2892,4 тыс. руб. из местного бюджета. Средства освоены полностью, работы по устройству площадки завершены. Мероприятие выполнено.

3. На строительство малобюджетного спортивного комплекса в п.Заветном (разработку проектно сметной документации, экспертизу и подготовку технических условий, строительство, перенос участка подземного газопровода среднего давления, технологическое присоединение к сетям, подготовку технического плана) запланировано 28794,5 тыс. руб. (в том числе 8794,5 тыс. руб. из местного бюджета, 20000,0 тыс. руб. из краевого бюджета в рамках мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта»). Освоено 8519,6 тыс. руб. местного бюджета, 20000,0 тыс. руб. краевого бюджета. Работы по строительству комплекса выполнены. Размер здания спортивного комплекса 43,5 м х 24 м, размер игрового поля 22 м х 38 м, пропускная способность спортивного зала 24 чел./смену. Мероприятие выполнено. Кредиторская задолженность 274,9 тыс. руб.

4. На устройство многофункциональной спортивно-игровой площадки в г.Армавире по ул. С.Армии между домами 216 и 218/1 (разработку проектно-сметной документации и экспертизу, строительство) в местном бюджете запланировано 1825,7 тыс. руб., в краевом бюджете – 1578,3 тыс. руб. Освоено 1522,1 тыс. руб. из местного бюджета, средства краевого бюджета освоены полностью. Подрядной организацией выполнены работы по устройству основания, ограждения и установке оборудования. Работы по устройству спортивного покрытия будут выполнены при наступлении благоприятных погодных условий. Сумма 303,6 тыс. руб. будет освоена в 2018 году. Мероприятие не выполнено.

5. На строительство учебно-тренировочной базы и стадиона (разработку проектно-сметной документации и экспертизу, строительство) из средств внебюджетных источников запланировано 15000,0 тыс. руб. мероприятие не выполнено из-за отсутствия финансирования.

6. На устройство многофункциональной комплексной спортивно-игровой площадки с зоной воркаут на территории, ограниченной улицами Тургенева, Урицкого, С.Перовской, Луначарского) (разработку проектно-сметной документации и ценовую экспертизу) запланировано 54,5 тыс. руб. из местного бюджета. Работы по проектированию планируется завершить в 2018 году. Мероприятие не выполнено.

7. На предоставление доплаты работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности и муниципальных учреждений физкультуры и спорта муниципального образования город Армавир за найм жилых помещений запланировано 114,0 тыс. руб. Освоено 113,9 тыс. руб., предоставлены доплаты 2 работникам муниципальных учреждений физкультуры и спорта муниципального образования город Армавир за найм жилых помещений. Мероприятие выполнено. Экономия 0,1 тыс. руб.

8. На выплату денежных призов спортсменам муниципального образования город Армавир за высокие спортивные достижения запланировано 312,4 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме, произведены выплаты денежных призов 13 спортсменам муниципального образования город Армавир за победы в соревнованиях всероссийского и международного уровней. Мероприятие выполнено.

9. На предоставление социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт" запланировано 270,9 тыс. руб. из средств краевого бюджета. Освоено 270,8 тыс. руб., произведены выплаты 5 тренерам (молодым специалистам и заслуженным тренерам) в рамках Закона Краснодарского края от 6 февраля 2008 года № 1376-КЗ «О социальной поддержке отдельных категорий работников государственных и муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт». Мероприятие выполнено.

10. На проведение официальных городских спортивно-массовых мероприятий запланировано 16,1 тыс. руб. Освоено 8,6 тыс. руб., приобретен наградной материал для победителей Всероссийского турнира по самбо памяти героя России, генерал-полковника Г.Н.Трошева. Мероприятие выполнено. Экономия 7,5 тыс. руб.

11. На участие сборных команд муниципального образования город Армавир в чемпионатах и первенствах Краснодарского края по культивируемым видам спорта запланировано 2124,0 тыс. руб. Освоено 2047,8 тыс. руб., спортсмены сборных команд муниципального образования город Армавир приняли участие в 54 чемпионатах и первенствах Краснодарского края по культивируемым видам спорта, где завоевали 34 золотые медали, 49 серебряных и 54 бронзовые. Мероприятие выполнено. Экономия 76,2 тыс. руб.

12. На участие в краевых, Всероссийских и международных соревнованиях, спартакиадах и кубках губернатора Краснодарского края, учебно-тренировочных сборах спортсменов сборных команд муниципального образования город Армавира запланировано 1010,9 тыс. руб. Освоено 975,4 тыс. руб., спортсмены сборных команд муниципального образования город Армавир приняли участие в 35 соревнованиях различного уровня, на которых завоевали 15 золотых медалей, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей. Мероприятие выполнено. Экономия 33,5 тыс. руб.

13. На изготовление и размещение социальной рекламы на уличных носителях запланировано 114,0 тыс. руб. Освоено 112,2 тыс. руб., выполнены работы по изготовлению и установке фотографий на доску спортивной славы. Изготовлено 10 баннеров для малобюджетного спортивного комплекса. Мероприятие выполнено. Экономия 1,8 тыс. руб.

14. На обеспечение деятельности отдела физкультуры и спорта администрации муниципального образования город Армавир запланировано 2759,2 тыс. руб. Освоено 2758,8 тыс. руб. (100 %) бюджетных средств. Мероприятие выполнено. Экономия 0,4 тыс. руб.

15. На расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в местном бюджете запланировано 70308,8 тыс. руб. Освоено 63409,1 тыс. руб., муниципальные задания, доведенные до учреждений, подведомственных отделу физкультуры и спорта, выполнены на 90,2%. Расходы осуществлялись в соответствии с планами финансово-хозяйственной деятельности. Мероприятие выполнено. Экономия фонда оплаты труда составила 1224,2 тыс. руб. Кредиторская задолженность 2427,6 тыс.руб. Причина неосвоения средств в сумме 3247,9 тыс. руб. - недофинансирование в связи с неисполнением доходной части бюджета.

Сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2017 год:

по спортивной подготовке по олимпийским и неолимпийским видам спорта выполнены на 100 %;

по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения – на 100 %.

В соответствии с Порядком мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, утвержденным приказом отдела физкультуры и спорта от 23 сентября 2014 года № 26 муниципальные задания выполнены в полном объеме.

По итогам 2017 года из 5 целевых показателей были выполнены в полном объеме 5, из них у 2 показателей фактические значения превышают плановые значения, предусмотренные Программой.

В результате проведенных мероприятий:

удельный вес населения муниципального образования город Армавир, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения составил 47,9 % (план 47,9%);

удельный вес детей и подростков в возрасте 6-15 лет, систематически занимающихся в спортивных учреждениях, составил 53% (план 53%);

доля спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период, составила 39% (план 20%);

уровень обеспеченности спортивными сооружениями населения муниципального образования город Армавир 32,6 % (план 32,6 %);

доля спортсменов, зачисленных в состав сборных команд Краснодарского края и России, по итогам года составила 3,1% (план 3%).

Вывод: оценка эффективности реализации муниципальной программы по методике расчетов составила 0,8, что соответствует среднему уровню эффективности реализации программы.

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

в муниципальном образовании город Армавир»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее –Программы) проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 31 июля 2017 года № 1628 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир».

Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации основных мероприятий, включенных в Программу;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов;

оценки степени достижения целей и решения задач Программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий

рассчитывается по следующей формуле:

СРм=Мв/М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм=12/15=0,8

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

рассчитывается по формуле:

ССуз=(Зфкб/Зпкб+Зфмб/Зпмб)хКзб+(Зфви/Зпви)хКзви, где

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб – фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб – плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников ив отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников ив отчетном периоде;

Кзб – весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (Кзб=0,6);

Кзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников (Кзви=0,4).

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, Кзб=1, Кзви не применяется.

ССуз=(21849,1/21849,1+82717,4/90372,5)х0,6 + 0/15000*0,4=1

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

рассчитывается по следующей формуле:

Эис=СРм/ССуз, где:

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм – степень реализации мероприятий;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Эис= 0,8/1=0,8

4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1.

СДмп/пз=ЗПмп/пф/ЗПмп/пп, где

СДмп/пз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмп/пф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

п/п

Наименование показателя

значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода, ЗПмп/пф

плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, ЗПмп/пп

СДмп/пз

1

Удельный вес населения муниципального образования город Армавир, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения

47,9

47,9

1

2

Удельный вес детей и подростков в возрасте 6-15 лет, систематически занимающихся в спортивных учреждениях

53,0

53,0

1

3

Доля спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период

39,0

20

1,95=1

4

Уровень обеспеченности спортивными сооружениями населения муниципального образования город Армавир

32,6

32,6

1

5

Доля спортсменов, зачисленных в состав сборных команд Краснодарского края и России

3,1

3

1

6.2. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

К

СРмп=∑СДмп/пз/Кмп/п, где:

1

СРмп – степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

СДмп/пз – степень достижения планового значения целевого показателя характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

К – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

СРмп=(1+1+1+1+1)/5=1

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

рассчитывается по следующей формуле:

ЭРмп=СРмпхЭис, где

ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп – степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы.

ЭРмп=1х0,8= 0,8

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила 0,8, что соответствует среднему уровню эффективности реализации.


Городская среда