Доклад о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования город Армавир «Молодежь Армавира» за 2017 год

28.03.2018 12:55:16

Муниципальная программа муниципального образования город Армавир «Молодежь Армавира» утверждена постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 14 октября 2014 года №2971. В 2017 году было внесено 6 изменений.

Координатором программы является отдел по делам молодежи администрации муниципального образования город Армавир.

Основной целью Программы является развитие и реализация потенциала молодежи и реализация прав молодых семей на улучшение жилищных условий в муниципальном образовании город Армавир.

Для достижения цели Программы предусмотрено решение ряда задач по следующим приоритетным направлениям молодежной политики:

1) гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи;

2) формирование здорового образа жизни молодежи;

3) содействие экономической самостоятельности молодых граждан, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, организация трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи;

4) поддержка инновационной деятельности, инновационных, новаторских проектов, инновационных, новаторских идей молодежи;

5) развитие и поддержка молодежных общественных объединений, и молодежного Совета при главе муниципального образования город Армавир;

6) информационное обеспечение реализации молодёжной политики в муниципальном образовании город Армавир;

7) организационное и методическое обеспечение реализации молодёжной политики в муниципальном образовании город Армавир;

8) поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

В рамках решения задач по приоритетным направлениям молодежной политики Программой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

организация и проведение акций, фестивалей семинаров, конкурсов и других мероприятий, участие в краевых и всероссийских мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание – 168,9 тыс. руб.;

организация и проведение акций, фестивалей, семинаров, конкурсов и других мероприятий по творческому и интеллектуальному развитию молодежи, обеспечение участия во всероссийских, краевых фестивалях, конкурсах, форумах – 241,5 тыс. руб.;

проведение мероприятий, акций, направленных на духовно-нравственное воспитание молодежи – 31,3 тыс. руб.;

проведение мероприятий, туристических лагерей, фестивалей, походов, профильных смен, чемпионатов, конкурсов и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; участие в краевых мероприятиях, фестивалях, конкурсах, форумах – 99,9 тыс. руб.;

развитие клубов по месту жительства – 40,0 тыс. руб.;

проведение мероприятий, акций, фестивалей, спортивных соревнований, круглых столов, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодёжной среде – 20,0 тыс. руб.;

развитие сети площадок для занятий дворовыми видами спорта и экстрим-площадок в муниципальном образовании город Армавир – 733,5 тыс. руб.;

проведение мероприятий, круглых столов, направленных на содействие экономической самостоятельности молодых граждан, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, организация трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи – 3,0 тыс. руб.;

проведение мероприятий, акций, круглых столов, направленных на поддержку инновационной деятельности, инновационных, новаторских проектов, инновационных, новаторских идей молодежи – 5,8 тыс. руб.;

проведение мероприятий, акций, направленных на развитие и поддержку детских и молодежных общественных объединений, и молодежного Совета при главе муниципального образования город Армавир – 5,0 тыс. руб.;

изготовление печатной продукции, буклетов, листовок, информационных стендов, размещение информации в СМИ для информационного обеспечения реализации молодежной политики – 5,0 тыс. руб.;

выплата специальной молодежной стипендии главы муниципального образования город Армавир в рамках реализации постановления администрации муниципального образования город Армавир от 18 марта 2008 года № 607 «Об учреждении специальной молодежной стипендии главы города Армавира общественно – активным учащимся и студентам общеобразовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования муниципального образования город Армавир» - 240,0 тыс. руб.;

обеспечение деятельности казенных учреждений муниципального образования город Армавир отрасли «Молодёжная политика» - 11 832,7 тыс. руб.;

управление реализацией муниципальной программы (обеспечение деятельности отдела по делам молодежи администрации муниципального образования город Армавир) - 3 400,6 тыс. руб.

Всего на реализацию муниципальной программы муниципального образования город Армавир «Молодежь Армавира» в 2017 году было предусмотрено финансирование из местного бюджета в сумме 17 197,8 тыс. руб, из них освоено (израсходовано) в отчетном периоде – 16 827,2 тыс. руб., что составляет 97,8% от предусмотренного лимита.

Причина не освоения средств местного бюджета (370,6 тыс. рублей) – кредиторская задолженность 98,2 тыс. руб., экономия средств местного бюджета 270,3 тыс. руб.

Всего из 14 запланированных основных мероприятий полностью выполнены 14 мероприятий.

По итогам 2017 года из 15 целевых показателей были выполнены в полном объеме 14, из них у 7 показателей фактические значения превышают плановые значения, предусмотренные Программой.

Целевой показатель «Доля молодых семей, ставших участниками подпрограммы из муниципального списка молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий» выполнен на 95,6%. Это связанно с тем, что количество заявлений от молодых семей на участие в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2019 годы сократилось в связи с отсутствием лимитов бюджетных ассигнований на исполнение подпрограммы в муниципальном образовании город Армавир на 2017 год.

Отделом по делам молодежи администрации муниципального образования город Армавир совместно с МКУ «Центр молодежной политики» города Армавира за 12 месяцев 2017 года было проведено 722 мероприятия с общим охватом участников – 216 905 человек, из них:

по военно-патриотическому воспитанию молодежи – 89 152 человека;

по творческому и интеллектуальному развитию молодежи – 51 342 человека;

по духовно-нравственному развитию молодежи – 11 622 человека;

по формированию здорового образа жизни – 14 800 человек;

число посещающих клубы по месту жительства – 3 600 человек;

по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде – 39 000 человек;

по содействию экономической самостоятельности молодежи и вовлечению в предпринимательскую деятельность – 4 859 человек;

по поддержке инновационной деятельности молодежи – 2 500 человек;

число молодых людей, вовлеченных в Молодежный Совет при главе муниципального образования город Армавир, составляет 30 человек;

размещено в средствах массовой информации 495 материалов;

число молодых людей, получивших выплату специальной молодежной стипендии главы муниципального образования город Армавир в рамках реализации постановления администрации муниципального образования город Армавир от 18 марта 2008 года № 607 «Об учреждении специальной молодежной стипендии главы города Армавира общественно – активным учащимся и студентам общеобразовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования муниципального образования город Армавир», составляет 20 человек;

учреждениями, подведомственными отделу по делам молодежи, было проведено 558 мероприятий с охватом 141 083 человека;

в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015 – 2019 годы- «Доля молодых семей, ставших участниками подпрограммы из муниципального списка молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий» составляет 71,7%;

установлены 2 воркаут-площадки для занятий дворовыми видами спорта в муниципальном образовании город Армавир.

Увеличение количества участников мероприятий произошло за счет проведения внеплановых мероприятий, рекомендованных к проведению министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Вывод: Исходя из того, что степень реализации Программы равна 0,99 считаем целесообразным признать выполнение программы муниципального образования город Армавир «Молодежь Армавира» в 2017 году с высоким уровнем эффективности реализации программы и продолжить ее реализацию в 2018 году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования город Армавир «Молодежь Армавира»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы далее по тексту Программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 31 июля 2017 года № 1628 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир».

Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, включенных в Программу;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в Программу;

оценки степени достижения целей и решения задач Программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий

рассчитывается по следующей формуле:

СРм=Мв/М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм=14/14=1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

рассчитывается по формуле:

ССуз=(Зфкб/Зпкб+Зфмб/Зпмб)хКзб+(Зфви/Зпви)хКзви, где

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб – фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб – плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников ив отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников ив отчетном периоде;

Кзб – весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (Кзб=0,6);

Кзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников (Кзви=0,4).

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, Кзб=1, Кзви не применяется.

ССуз=(0/0+16827,2/17197,8)х1=0,98х1=0,98

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

рассчитывается по следующей формуле:

Эис=СРм/ССуз, где:

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм – степень реализации мероприятий;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Эис= 1/0,98=1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1.

СДмп/пз=ЗПмп/пф/ЗПмп/пп, где

СДмп/пз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмп/пф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

п/п

Наименование показателя

значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода, ЗПмп/пф

плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, ЗПмп/пп

СДмп/пз

1

Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание

89 152

20 400

4,4=1

2

Число молодых людей, участвующих в акциях, фестивалях, семинарах, конкурсах и других мероприятиях по творческому и интеллектуальному развитию молодежи, участвующих во всероссийских, краевых фестивалях, конкурсах, форумах

51 342

38 500

1,3=1

3

Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на духовно – нравственное воспитание молодежи

11 622

10 000

1,7=1

4

Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, лагерях, фестивалях, походах, профильных сменах, чемпионатах, конкурсах и других мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни; участвующих в краевых мероприятиях, фестивалях, конкурсах, форумах

14 800

14 800

1

5

Число молодых людей, посещающих клубы по месту жительства

3 600

3 600

1

6

Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, акциях, фестивалях, спортивных соревнованиях, круглых столах, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде

39 000

39 000

1

7

Количество площадок для занятий дворовыми видами спорта и экстрим-площадок в муниципальном образовании город Армавир

2

2

1

8

Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на содействие экономической самостоятельности молодых граждан, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, организация трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи

4 859

4 000

1,2=1

9

Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на поддержку инновационной деятельности, инновационных, новаторских проектов, инновационных, новаторских идей молодежи

2 500

2 500

1

10

Число молодых людей, вовлеченных в Молодежный Совет при главе муниципального образования город Армавир

30

30

1

11

Количество случаев размещения информационных материалов в средствах массовой информации и сети "Интернет"

495

490

1

12

Число молодых людей, получивших выплату специальной молодежной стипендии главы муниципального образования город Армавир в рамках реализации постановления администрации муниципального образования город Армавир от 18 марта 2008 года № 607 «Об учреждении специальной молодежной стипендии главы города Армавира общественно – активным учащимся и студентам общеобразовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования муниципального образования город Армавир»

20

20

1

13

Число молодых людей, принявших участие в мероприятиях, проводимых муниципальными казенными учреждениями

141 083

70 000

2=1

14

Количество мероприятий, проведенных муниципальными казенными учреждениями

558

500

1,1=1

15

Доля молодых семей, ставших участниками подпрограммы из муниципального списка молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий

71,7

75

0,96

6.2. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

К

СРмп=∑СДмп/пз/Кмп/п, где:

1

СРмп – степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

СДмп/пз – степень достижения планового значения целевого показателя характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

К – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

СРмп=(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0,96)/15=0,99

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

рассчитывается по следующей формуле:

ЭРмп=СРмпхЭис, где

ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп – степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы.

ЭРмп=0,99х1= 0,99

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила 0,99, что соответствует высокому уровню эффективности реализации.


Городская среда