Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Доступная среда» за 2017 год
Оценка эффективности реализации муниципальной программы далее по тексту Программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 31 июля 2017 год №1628 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир».
Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:
оценки степени реализации мероприятий Программы;
оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;
оценки эффективности использования финансовых ресурсов;
оценки степени достижения целей и решения задач Программы.
1. Степень реализации мероприятий оценивается, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по формуле:
СРм = Мв / М, где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
|
Оценка степени реализации мероприятий | ||
|
Наименование мероприятий программы |
выполнено, выполнено частично, не выполнено |
Степень реализации мероприятий, СРм = Мв / М |
|
Обеспечение доступности для маломобильных групп населения учреждений культуры (капитальный ремонт помещений, путей движения внутри здания, санитарно-гигиенических помещений, зон оказания услуг, входной группы в здании и внутренних лестниц с устройством пандусов и установкой поручней с целью приведения в соответствие с действующими нормами по обеспечению доступности и оснащение зданий подъемными платформами для инвалидов путем приобретения оборудования и выполнения его монтажа, а также разработка проектно-сметной документации и технический надзор), в том числе: | ||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Армавирский краеведческий музей» (ул. Ленина, 114), |
выполнено |
1 |
|
муниципальное автономное учреждение культуры «Театр драмы и комедии» (ул. Ленина, 84) |
выполнено |
1 |
|
Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения транспортной, дорожной и дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе: | ||
|
оснащение общественного пассажирского транспорта радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению) |
выполнено |
1 |
|
оснащение общественного пассажирского транспорта звуковыми и визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения инвалидов и других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках |
выполнено |
1 |
|
Создание в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа (капитальный ремонт помещений, путей движения внутри здания, санитарно-гигиенических помещений, зон оказания услуг, входной группы в здании и внутренних лестниц с устройством пандусов и установкой поручней с целью приведения в соответствие с действующими нормами по обеспечению доступности и оснащение зданий подъемными платформами для инвалидов путем приобретения оборудования и выполнения его монтажа, а также разработка проектно-сметной документации и технический надзор) и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием, в том числе: | ||
|
муниципальное бюджетное образовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 9 (МАОУ-СОШ № 9) (ул. Свердлова, 147) |
не выполнено |
0 |
|
Итого |
|
0,8 |
СРм =4/5=0,8;
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:
ССуз = Зф / Зп, где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию мероприятий (кассовое исполнение) в отчетном году;
Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятий в краевом и местных бюджетах на отчетный год.
|
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | |||
|
Наименование мероприятий программы |
Плановые расходы, предусмотренные в бюджете на реализацию в отч. году, Зп |
Фактические расходы (кассовое исполнение) в отчетном году, Зф |
Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз = Зф / Зп |
|
Обеспечение доступности для маломобильных групп населения учреждений культуры (капитальный ремонт помещений, путей движения внутри здания, санитарно-гигиенических помещений, зон оказания услуг, входной группы в здании и внутренних лестниц с устройством пандусов и установкой поручней с целью приведения в соответствие с действующими нормами по обеспечению доступности и оснащение зданий подъемными платформами для инвалидов путем приобретения оборудования и выполнения его монтажа, а также разработка проектно-сметной документации и технический надзор), в том числе: | |||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Армавирский краеведческий музей» (ул. Ленина, 114) |
500,0 |
500,0 |
1 |
|
муниципальное автономное учреждение культуры «Театр драмы и комедии» (ул. Ленина, 84) |
500,0 |
500,0 |
1 |
|
Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения транспортной, дорожной и дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе: | |||
|
оснащение общественного пассажирского транспорта радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению) |
302,3 |
298,8 |
0,99 |
|
оснащение общественного пассажирского транспорта звуковыми и визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения инвалидов и других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках |
439,7 |
435,0 |
0,99 |
|
Создание в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа (капитальный ремонт помещений, путей движения внутри здания, санитарно-гигиенических помещений, зон оказания услуг, входной группы в здании и внутренних лестниц с устройством пандусов и установкой поручней с целью приведения в соответствие с действующими нормами по обеспечению доступности и оснащение зданий подъемными платформами для инвалидов путем приобретения оборудования и выполнения его монтажа, а также разработка проектно-сметной документации и технический надзор) и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием, в том числе: | |||
|
муниципальное бюджетное образовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 9 (МАОУ-СОШ № 9) (ул. Свердлова, 174) |
328,4 |
0 |
0 |
|
Итого |
2070,4 |
1733,8 |
0,84 |
ССуз = Зф / Зп=1733,8/2070,4=0,84;
3. Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитана, как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по формуле:
Эис = СРм / ССуз, где:
Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;
СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.
|
Оценка эффективности использования финансовых ресурсов | |||
|
Наименование мероприятий программы |
Степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета, Срм |
Степень соответствия запланированному уровню расходов, Ссуз |
Эффективность использования финансовых ресурсов Эис = Срм / Ссуз |
|
Обеспечение доступности для маломобильных групп населения учреждений культуры (капитальный ремонт помещений, путей движения внутри здания, санитарно-гигиенических помещений, зон оказания услуг, входной группы в здании и внутренних лестниц с устройством пандусов и установкой поручней с целью приведения в соответствие с действующими нормами по обеспечению доступности и оснащение зданий подъемными платформами для инвалидов путем приобретения оборудования и выполнения его монтажа, а также разработка проектно-сметной документации и технический надзор), в том числе: | |||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Армавирский краеведческий музей» (ул. Ленина, 114) |
1 |
1 |
1 |
|
муниципальное автономное учреждение культуры «Театр драмы и комедии» (ул. Ленина, 84) |
1 |
1 |
1 |
|
Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения транспортной, дорожной и дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе: | |||
|
оснащение общественного пассажирского транспорта радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению) |
1 |
0,99 |
1,01 |
|
оснащение общественного пассажирского транспорта звуковыми и визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения инвалидов и других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках |
1 |
0,99 |
1,01 |
|
Создание в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа (капитальный ремонт помещений, путей движения внутри здания, санитарно-гигиенических помещений, зон оказания услуг, входной группы в здании и внутренних лестниц с устройством пандусов и установкой поручней с целью приведения в соответствие с действующими нормами по обеспечению доступности и оснащение зданий подъемными платформами для инвалидов путем приобретения оборудования и выполнения его монтажа, а также разработка проектно-сметной документации и технический надзор) и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием, в том числе: | |||
|
муниципальное бюджетное образовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 9 (МАОУ-СОШ № 9) (ул. Свердлова, 174) |
0 |
0 |
0 |
|
Итого |
0,8 |
0,84 |
0,95 |
Эис = СРм / ССуз=0,8/0,84=0,95;
4. Степень достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле:
СДмп/пз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп,
СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;
ЗПмп/пф - значение целевого показателя Программы фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.
|
Наименование целевого показателя |
ед. измер. |
предусмотрено Программой |
фактическое значение целевого показателя |
степень достижения целевых показателей |
Степень достижения целей и решения задач Программы |
|
число доступных для маломобильных групп населения учреждений культуры (капитальный ремонт помещений, путей движения внутри здания, санитарно-гигиенических помещений, зон оказания услуг входной группы в здание и внутренних лестниц с устройством пандусов и установкой поручней с целью приведения в соответствие с действующими нормами по обеспечению доступности и оснащение зданий подъемными платформами для инвалидов путем приобретения оборудования и выполнение его монтажа, а также разработка проектно-сметной документации и технический надзор) |
шт. |
2 |
2 |
1 |
1 |
|
число парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в муниципальном образовании город Армавир для инвалидов и других маломобильных групп населения |
шт. |
14 |
14 |
1 | |
|
число доступных муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием |
шт. |
1 |
1 |
1 |
5. Степень достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле:
СРмп=∑ СДмп/пз/Кмп/п, где
СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;
СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;
Кмп/п - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДппз>1, значение СДппз принимается равным 1.
СРмп = (1+1+1):3=1
6. Эффективность реализации муниципальной Программы рассчитана по формуле:
ЭРмп = СРмп * Эис, где:
ЭРмп - эффективность реализации муниципальной Программы;
СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной Программы;
Эис - эффективность использования финансовых ресурсов
ЭРмп= 1*0,95=0,95.
В результате эффективность реализации муниципальной Программы составила – 0,95, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной Программы.
.jpg)
