Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Развитие, капитальный ремонт, ремонт и содержание коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Армавир" за 2017 год
Оценка эффективности реализации муниципальной программы, далее по тексту Программы, проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 31.07.2017 г. №1628 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир».
Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:
оценки степени реализации мероприятий Программы;
оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;
оценки эффективности использования финансовых ресурсов;
оценки степени достижения планового значения целевых показателей;
оценки степени достижения целей и решения задач Программы;
оценка эффективности реализации мероприятий Программы.
1.Степень реализации мероприятий оценивается, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по формуле: СРм = Мв / М, где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
|
Наименование мероприятия программы |
выполнено, не выполнено |
Степень реализации мероприятий, СРм = Мв / М |
|
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры, включая проектно-изыскательские работы и услуги экспертизы |
выполнено |
1 |
|
Капитальный ремонт оборудования, водопроводных и канализационных сетей муниципальной собственности в счет выполнения обязательств сторон по договору аренды имущества, находящемуся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир от 1 октября 2016 года №3759т |
выполнено |
1 |
|
Капитальный ремонт канализационных сетей и тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности |
выполнено |
1 |
|
Мероприятия в коммунальном хозяйстве, ремонт и содержание инженерных сетей |
выполнено |
1 |
СРм =4/4=1,0;
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:
ССуз = Зф / Зп, где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию мероприятий (кассовое исполнение) в отчетном году;
Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятий в краевом и местных бюджетах на отчетный год.
|
Наименование мероприятия программы |
Плановые расходы, предусмотренные в бюджете на реализацию в отч.году, Зп (тыс.руб.) |
Фактические расходы (кассовое исполнение) в отч. году, Зф (тыс.руб.) |
Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз = Зф / Зп |
|
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры, включая проектно-изыскательские работы и услуги экспертизы |
12816,7 |
12081,8 |
0,94 |
|
Капитальный ремонт оборудования, водопроводных и канализационных сетей муниципальной собственности в счет выполнения обязательств сторон по договору аренды имущества, находящемуся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир от 1 октября 2016 года №3759т |
19413,4 |
19413,4 |
1,00 |
|
Капитальный ремонт канализационных сетей и тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности |
15218,9 |
14867,9 |
0,98 |
|
Мероприятия в коммунальном хозяйстве, ремонт и содержание инженерных сетей |
871,0 |
39,3 |
0,05 |
|
Итого |
48229,9 |
46402,4 |
0,96 |
ССуз = Зф / Зп=48229,9/46402,4=0,96;
3. Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитана, как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов бюджета по формуле: Эис = СРм / ССуз, где:
Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;
СРм - степень реализации мероприятий;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.
|
Наименование мероприятия программы |
Степень реализации мероприятий Программы, СРм |
Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз |
Эффективность использования финансовых ресурсов Эис = Срм / Ссуз |
|
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры, включая проектно-изыскательские работы и услуги экспертизы |
1 |
0,94 |
1,06 |
|
Капитальный ремонт оборудования, водопроводных и канализационных сетей муниципальной собственности в счет выполнения обязательств сторон по договору аренды имущества, находящемуся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир от 1 октября 2016 года №3759т |
1 |
1,00 |
1,00 |
|
Капитальный ремонт канализационных сетей и тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности |
1 |
0,98 |
1,02 |
|
Мероприятия в коммунальном хозяйстве, ремонт и содержание инженерных сетей |
1 |
0,05 |
22,16 |
|
Итого |
4 |
0,96 |
1,04 |
СРм =4/4=1,0;
ССуз = Зф / Зп=48229,9/46402,4=0,96;
Эис = СРм / ССуз=1,0/0,96=1,04;
4. Степень достижения планового значения целевых показателей Программы рассчитана по формуле:
СДмп/пз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп,
СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;
ЗПмп/пф - значение целевого показателя Программы фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.
5. Степень достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле: СРмп=∑СДмп/пз/Кмп/п
СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;
СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;
Кмп/п – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз>1, значение СДмп/пз принимается равным 1.
|
Наименование целевого показателя программы |
ед. измер. |
предусмотренное программой
|
фактическое значение целевого показателя |
степень достижения целевых показателей |
степень реализации Программы |
|
Протяжённость капитально отремонтированных инженерных сетей |
км |
5,9 |
6,0 |
1,02 |
1. |
|
Объем выполненных работ по очистке и вывозу жидких бытовых отходов |
тыс. куб.м |
2,4 |
2,4 |
1,00 |
СРмп = (1,02+1,00):2=1,01=1.
6. Эффективность реализации мероприятий Программы рассчитана по формуле:
ЭРп/п = СРм * Эис, где:
ЭРп/п - эффективность реализации мероприятий;
СРм - степень реализации мероприятия;
Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Программы
|
Наименование мероприятия программы |
Степень реализации мероприятия, СРм |
Эффективность использования финансовых ресурсов Эис = Срм / Ссуз |
Эффективность реализации мероприятий Программы ЭРп/п = СРм* Эис |
|
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры, включая проектно-изыскательские работы и услуги экспертизы |
1 |
1,06 |
1,06 |
|
Капитальный ремонт оборудования, водопроводных и канализационных сетей муниципальной собственности в счет выполнения обязательств сторон по договору аренды имущества, находящемуся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир от 1 октября 2016 года №3759т |
1 |
1,00 |
1,00 |
|
Капитальный ремонт канализационных сетей и тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности |
1 |
1,02 |
1,02 |
|
Мероприятия в коммунальном хозяйстве, ремонт и содержание инженерных сетей |
1 |
22,16 |
22,16 |
|
Итого |
4 |
1,04 |
1,04 |
ЭРп/п= 1,0*1,04=1,04.
7. Эффективность реализации Программы оценена по формуле:
ЭРмп =0,5*∑ СРмп+0,4*∑ ЭРп/п * kj+Эис*kj*0,1, где:
ЭРмп - эффективность реализации мероприятий Программы;
СРмп - степень реализации Программы;
коэффициент значимости мероприятия для достижения целей Программы. kj = Фj / Ф, где:
Фj - объем фактических расходов бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той основного мероприятия в отчетном году;
Ф - объем фактических расходов бюджета (кассового исполнения) на реализацию Программы;
j - количество основных мероприятий.
|
Наименование мероприятия программы |
Степень реализ. прог-мы, СРмп |
Эффективность реализации мероприятий ЭРп/п = СРмп* Эис |
Коэффициент значимости мероприятий программы, Кj |
Эффективность реализации муниц. программы, ЭР мп |
Оценка эффективности |
|
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры, включая проектно-изыскательские работы и услуги экспертизы |
1. |
1,06 |
0,26 |
1,01 |
высокая |
|
Капитальный ремонт оборудования, водопроводных и канализационных сетей муниципальной собственности в счет выполнения обязательств сторон по договору аренды имущества, находящемуся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир от 1 октября 2016 года №3759т |
1,00 |
0,42 | |||
|
Капитальный ремонт канализационных сетей и тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности |
1,02 |
0,32 | |||
|
Мероприятия в коммунальном хозяйстве, ремонт и содержание инженерных сетей |
22,16 |
0,00 |
ЭРмп =0,5*1,00+0,4*(1,06*0,26+1,00*0,42+1,02*0,32+22,16*0)+0,1*(1,06*0,26+1,00*0,42+1,02*0,32+22,16*0)=1,01=1,00.
В результате расчетов эффективность реализации Программы составила – 1,01, что соответствует высокому уровню эффективности реализации.
.jpg)
