Доклад о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Армавир» за 2018 год

20.02.2019 16:44:22

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Армавир» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 9 октября 2014 года № 2925. В 2018 году было внесено 12 изменений.

Координатор Программы – отдел физкультуры и спорта администрации муниципального образования город Армавир.

Цель Программы:

создание условий для развития физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования город Армавир

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Армавир» в 2018 году было предусмотрено финансирование в размере 104936,3 тыс. руб., в том числе из средств:

местного бюджета – 82717,2 тыс. руб.;

краевого бюджета – 22219,1 тыс. руб.

Освоено (израсходовано) средств на реализацию мероприятий Программы за 2018 год 96647,1 тыс. руб., что составляет 92,1 % от плановых показателей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 74428,0 тыс. руб. (90 %),

краевого бюджета – 22219,1 тыс. руб. (100 %).

Средства краевого бюджета освоены в полном объеме.

Средства местного бюджета (8289,2 тыс. рублей) не освоены по причине невыполнения одного мероприятия программы (50,0 тыс. руб.), наличия кредиторской задолженности (276,8 тыс. руб.), а также за счет экономия средств местного бюджета (7962,4 тыс. руб.).

Задачи Программы:

материальное обеспечение спортивных сборных команд и муниципальных учреждений муниципального образования город Армавир;

развитие спортивной инфраструктуры в различных микрорайонах города, а также укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных учреждений;

создание условий для привлечения специалистов в области физической культуры и спорта;

организация проведения муниципальных официальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, направленных, в том числе, на развитие школьного спорта;

развитие детско-юношеского спорта и массового спорта;

популяризация физкультуры и спорта среди различных групп населения;

координация деятельности и обеспечение взаимодействия всех спортивных учреждений и организаций муниципального образования город Армавир;

оказание качественных муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта.

Программой в 2018 году запланировано к реализации 16 мероприятий, из которых в полном объеме выполнено 15 мероприятий (эффективность реализации мероприятий Программы 15/16=0,9).

В 2018 году в рамках мероприятий Программы:

1. На приобретение спортивной формы, инвентаря, оборудования и снарядов для сборных команд муниципального образования город Армавир в местном бюджете запланировано 245,0 тыс. руб., освоено 228,0 тыс.руб. Приобретено 60 будоматов (60 кв.м) для занятий спортивной акробатикой на 87,0 тыс.руб., 20 мячей для занятий футболом на 30,0 тыс.руб., табло для фехтования (65,0 тыс.руб.), костюм для спортивной акробатики (46,0 тыс.руб.) Мероприятие выполнено. Экономия 17,0 тыс. руб.

2. За счет средств краевого бюджета в размере 2937,9 тыс. руб. (в рамках предоставленной субсидии) и местного бюджета в размере 187,6 тыс. руб. приобретен инвентарь, экипировка, спортивно-технологическое оборудование для базовых видов спорта (спортивная борьба, хоккей, плавание, фигурное катание, бокс, тхэквондо, теннис) МАУ СШ "Альбатрос", МАУ СШ "Лидер", МБУ "СШОР по спортивной борьбе" в соответствии с перечнями, указанными в федеральных стандартах спортивной подготовки, утвержденных Министерством спорта Российской Федерации, на общую сумму 3125,5 тыс. руб. Мероприятие выполнено.

3. На строительство малобюджетного спортивного комплекса по ул. Азовской, 116 в г.Армавире запланировано 17429,2 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 1429,3 тыс. руб., из краевого бюджета – 15999,9 тыс. руб. за счет выделенных средств разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение экспертизы, начаты работы по строительству спортивного комплекса. Денежные средства, выделенные в 2018 году, освоены в полном объеме. Мероприятие выполнено. Экономия средств местного бюджета 26,7 тыс. руб.

4. Для завершения строительства малобюджетного спортивного комплекса по ул.Офицерской, 59 в п.Заветный г.Армавира в 2018 году выделено 275,1 тыс. руб. (в том числе 113,1 тыс. руб. на погашение кредиторской задолженности). Работы по строительству завершены, кредиторская задолженность оплачена. Мероприятие выполнено.

5. На устройство многофункциональной комплексной спортивно-игровой площадки с зоной воркаут на территории, ограниченной улицами Тургенева, Урицкого, С.Перовской, Луначарского было запланировано 4052,7 тыс. руб., в том числе 2275,8 тыс. руб. из краевого бюджета в соответствии с постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 28 февраля 2018 года № 327-п «Об итогах краевого конкурса на звание «Лучший совет (группа) молодых депутатов Краснодарского края в 2017 году», и 1776,9 тыс. руб. из местного бюджета. Работы по устройству многофункциональной комплексной спортивно-игровой площадки с зоной воркаут осуществлены полностью. Мероприятие выполнено. Экономия средств местного бюджета 26,5 тыс. руб.

6. Для завершения работ по устройству многофункциональной спортивно-игровой площадки в г.Армавире по ул. С.Армии между домами 216 и 218/1 в местном бюджете запланировано 149,0 тыс. руб. Произведены работы по устройству спортивного покрытия спортивно-игровой площадки. Средства освоены. Мероприятие выполнено.

7. На приобретение спортивно-игровой площадки в парке «Городская роща» (приобретение оборудования) запланировано 754,4 тыс. руб., в том числе 724,2 тыс. руб. из краевого бюджета в соответствии с постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 28 февраля 2018 года № 327-п «Об итогах краевого конкурса на звание «Лучший совет (группа) молодых депутатов Краснодарского края в 2017 году», и 30,2 тыс. руб. из местного бюджета. Приобретено 14 спортивных элементов для спортивно-игровой площадки в парке «Городская роща». Спортивно-игровая площадка установлена. Мероприятие выполнено.

8. На разработку проектно-сметной документации и экспертизу капитального ремонта стадиона в п.Центральной усадьбы совхоза «Восток» было запланировано 50,0 тыс. руб. Мероприятие не выполнено в связи с тем, что работы по данному объекту планируется осуществить за счет средств частного инвестора.

9. На предоставление доплаты работникам муниципальных учреждений, подведомственных отделу физкультуры и спорта администрации муниципального образования город Армавир, за найм жилых помещений запланировано 114,0 тыс. руб. Освоено 57,0 тыс. руб., денежные выплаты за найм жилья получали 2 работника МАУ СШ "Альбатрос": Альмухаметов М.И., Чиков Н.С. В связи с истечением срока действия документов, подтверждающих право получения доплаты, и увольнением одного работника выплаты приостановлены. Экономия 57,0 тыс. руб. Мероприятие выполнено.

10. На предоставление социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт" в рамках Закона Краснодарского края от 6 февраля 2008 года № 1376-КЗ «О социальной поддержке отдельных категорий работников государственных и муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт», предусмотрено 281,3 тыс. руб. из средств краевого бюджета. Освоено 281,2 тыс. руб., осуществлены выплаты в размере 4,0 тыс. руб. 2 молодым специалистам (тренерам) и в размере 5,0 тыс. руб. 2 заслуженным тренерам. Мероприятие выполнено.

11. На приобретение наградного материала для проведения муниципальных официальных спортивных и физкультурных мероприятий запланировано 185,0 тыс. руб. Освоено 158,8 тыс. руб., приобретен наградной материал: 840 грамот, 93 кубка, 430 медалей. Мероприятие выполнено. Экономия 26,2 тыс. руб.

12. На участие спортсменов муниципального образования город Армавир в краевых, всероссийских, международных соревнованиях, а также спартакиадах и кубках губернатора Краснодарского края по культивируемым видам спорта запланировано 3362,8 тыс. руб. Освоено 3101,9 тыс. руб. Спортсмены муниципального образования город Армавир приняли участие в 102 соревнованиях, на которых завоевали 78 золотых медалей, 66 серебряных и 99 бронзовых (в 2017 году приняли участие в 89 соревнованиях, на которых завоевали 46 золотых медалей, 57 серебряных и 59 бронзовых). Мероприятие выполнено. Экономия 260,9 тыс. руб.

13. На выплаты стимулирующего характера спортсменам муниципального образования город Армавир за высокие спортивные достижения выделено 340,0 тыс. руб. 4 спортсмена муниципального образования город Армавир получили выплаты за победы в соревнованиях международного уровня. Мероприятие выполнено. Экономия 6,4 тыс. руб.

14. На изготовление и размещение социальной рекламы на уличных носителях запланировано 30,0 тыс. руб. Освоено 20,8 тыс. руб., изготовлен 1 баннер для МБУ "СШОР по спортивной борьбе". Мероприятие выполнено. Экономия 9,2 тыс. руб.

15. На обеспечение деятельности отдела физкультуры и спорта администрации муниципального образования город Армавир запланировано 2700,2 тыс. руб. Израсходовано 2189,6 тыс. руб. (81,1 %) бюджетных средств. Мероприятие выполнено. Экономия 510,6 тыс. руб. сложилась в связи с наличием вакансии начальника отдела в 2018 году.

16. На расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в местном бюджете запланировано 71841,6 тыс. руб. Освоено 64544,1 тыс. руб., муниципальные задания, доведенные до учреждений, подведомственных отделу физкультуры и спорта, выполнены на 90%. Расходы осуществлялись в соответствии с планами финансово-хозяйственной деятельности. Мероприятие выполнено. Сложившаяся по итогам года экономия по фонду оплаты труда - 598,9 тыс. руб., по кредиторской задолженности - 276,8 тыс. руб., по заключенным контрактам по прочим затратам - 704,7 тыс. руб., по коммунальным услугам - 5717,1 тыс. руб., из которых затраты, оплаченные из доходов от внебюджетной деятельности, составили 2174,7 тыс. руб., разница между заключенными договорами и фактически выставленными счетами - 3542,4 тыс. руб.

Сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2018 год:

по спортивной подготовке по олимпийским и неолимпийским видам спорта выполнены на 100 %;

по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения – на 100 %.

В соответствии с Порядком мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, утвержденным приказом отдела физкультуры и спорта от 23 сентября 2014 года № 26 муниципальные задания выполнены в полном объеме.

По итогам 2018 года целевые показатели Программы выполнены в полном объеме. В результате выполнения мероприятий Программы:

количество приобретенных комплектов спортивной формы, инвентаря, оборудования и снарядов – 82 ед. (план 10 ед.);

уровень обеспеченности спортивными сооружениями населения исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 34,7 % (план – 32,7 %)

доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 50,6 % (план – 49,1 %);

количество специалистов, привлеченных в отрасль «Физическая культура и спорт» - 234 чел. (план – 234 чел.);

удельный вес населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях, в том числе, по сдаче норм ГТО, в общей численности населения в муниципальном образовании город Армавир – 47,2 % (план –

46 %);

доля спортсменов, занявших призовые места на официальных соревнованиях, в общей численности спортсменов, командированных для участия в соревнованиях – 49,7 % (план – 48,6 %);

количество подготовленных агитационных материалов – 1 ед. (план – 1 ед);

эффективность реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Армавир» - 0,9 (план – не менее 0,9);

удельный вес детей и подростков, занимающихся в муниципальных учреждениях отрасли «Физическая культура и спорт» - 19,0 % (план – 17,5 %).

Вывод: оценка эффективности реализации муниципальной программы по методике расчетов составила 0,9, что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.

Городская среда