20.02.2019 16:45:16

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее –Программы) проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 31 июля 2017 года № 1628 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир».

Оценка эффективности Программы рассчитана на основании:

оценки степени реализации мероприятий Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов;

оценки степени достижения целей и решения задач Программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий

Для оценки степени реализации мероприятий определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия:

СВнр = НРф / НРп, где:

СВнр – степень выполнения непосредственного результата;

НРф – значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп – плановое значение непосредственного результата.

№ п/п	Наименование мероприятия	Значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода, НРф	Плановое значение непосредственного результата, НРп	СВнр
1	Приобретение спортивной формы, инвентаря, оборудования и снарядов для сборных команд муниципального образования город Армавир	82 ед.	10 ед.	1
2	Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям отрасли «Физическая культура и спорт», осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта, на развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, в части приобретения спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для базовых видов спорта в соответствии с перечнями, указанными в федеральных стандартах спортивной подготовки, утвержденных Министерством спорта Российской Федерации	100 %	100 %	1
3	Строительство малобюджетного спортивного комплекса по ул. Азовской, 116 в г.Армавире (разработка проектно-сметной документации, экспертиза, подготовка технических условий, устройство подводящих сетей, строительство)	1	1	1
4	Строительство малобюджетного спортивного комплекса по ул. Офицерской, 59 в п.Заветный г.Армавира (разработка проектно-сметной документации, экспертиза и подготовка технических условий, строительство, перенос участка подземного газопровода среднего давления, технологическое присоединение к сетям, подготовка технического плана)	1	1	1
5	Устройство многофункциональной комплексной спортивно-игровой площадки с зоной воркаут на территории, ограниченной улицами Тургенева, Урицкого, С.Перовской, Луначарского (разработка проектно-сметной документации, ценовая экспертиза, приобретение оборудования, строительство)	1	1	1
6	Устройство многофункциональной спортивно-игровой площадки в г.Армавире по ул.С.Армии между домами 216 и 218/1 (разработка проектно-сметной документации и экспертиза, строительство)	1	1	1
7	Приобретение спортивно-игровой площадки в парке «Городская роща» (приобретение оборудования)	14 элементов	14 элементов	1
8	Капитальный ремонт стадиона в п.Центральной усадьбы совхоза «Восток» (разработка проектно-сметной документации и экспертиза)	0	1	0
9	Предоставление доплаты работникам муниципальных учреждений, подведомственных отделу физкультуры и спорта администрации муниципального образования город Армавир за найм жилых помещений (составляет-4750 рублей в месяц на одного человека без учета страховых взносов)	2 чел.	2 чел.	1
10	Предоставление социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт"	4 чел.	4 чел.	1
11	Приобретение наградного материала	1363 ед.	300 ед.	1
12	Участие спортсменов муниципального образования город Армавир в краевых, всероссийских, международных соревнованиях, а также спартакиадах и кубках губернатора Краснодарского края	102 соревнования	90 соревнований	1
13	Выплаты стимулирующего характера спортсменам муниципального образования город Армавир	4 чел.	3 чел.	1
14	Изготовление и размещение социальной рекламы на уличных носителях	1 баннер	1 баннер	1
15	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям, подведомственным отделу физкультуры и спорта, для обеспечения их деятельности по выполнению муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	100 %	100 %	1

Степень реализации мероприятий рассчитывается по формуле:

N

СРм = ∑СВнр : N, где:

1

СРм – степень реализации мероприятий;

СВнр – степень выполнения непосредственного результата;

N – количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм = 14 : 15 = 0,93

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

рассчитывается для перечня основных мероприятий Программы как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = ((Зфкб + Зфмб) / (Зпкб + Зпмб) х kзб + (Зфви / Зпви) х kзви, где

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб – фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб – плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников ив отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

kзб – весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (kзб=0,6);

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников (kзви=0,4).

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб=1, kзви не применяется.

ССуз = (22219,1 + 74428,0) / (22219,1 + 82717,2) х 1 = 0,92

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

рассчитывается для перечня основных мероприятий по следующей формуле:

Эис = СРм х 0,7 + ССуз х 0,3, где:

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм – степень реализации мероприятий;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов.

Эис = 0,93 х 0,7 + 0,92 х 0,3 = 0,927

4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СДмп/пз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп, где

СДмп/пз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмп/пф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

№ п/п	Наименование показателя	Значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода, ЗПмп/пф	Плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, ЗПмп/пп	СДмп/пз
1	Количество приобретенных комплектов спортивной формы, инвентаря, оборудования и снарядов	82	10	1
2	Уровень обеспеченности спортивными сооружениями населения исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	34,7	32,7	1
3	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	50,6	49,1	1
4	Количество специалистов, привлеченных в отрасль «Физическая культура и спорт»	234	234	1
5	Удельный вес населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях, в том числе по сдаче норм ГТО, в общей численности населения в муниципальном образовании город Армавир	47,2	46	1
6	Доля спортсменов, занявших призовые места на официальных соревнованиях, в общей численности спортсменов, командированных для участия в соревнованиях	49,7	48,6	1
7	Количество подготовленных агитационных материалов	1	1	1
8	Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Армавир»	0,93	не менее 0,9	1
9	Удельный вес детей и подростков, занимающихся в муниципальных учреждениях отрасли «Физическая культура и спорт»	19,0	17,5	1

4.2. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРмп = ∑СДмп/пз / Кмп, где:

СРмп – степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

СДмп/пз – степень достижения планового значения целевого показателя характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Кмп – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

СРмп = (1+1+1+1+1+1+1+1+1) / 9 = 1

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

рассчитывается по следующей формуле:

ЭРмп = СРмп х Эис, где

ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп – степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов.

ЭРмп = 1 х 0,927 = 0,9

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила 0,9, что соответствует высокому уровню эффективности реализации.