Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Армавир»

20.02.2019 16:45:16

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее –Программы) проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 31 июля 2017 года № 1628 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир».

Оценка эффективности Программы рассчитана на основании:

оценки степени реализации мероприятий Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов;

оценки степени достижения целей и решения задач Программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий

Для оценки степени реализации мероприятий определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия:

СВнр = НРф / НРп, где:

СВнр – степень выполнения непосредственного результата;

НРф – значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп – плановое значение непосредственного результата.

№ п/п

Наименование мероприятия

Значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода, НРф

Плановое значение непосредственного результата, НРп

СВнр

1

Приобретение спортивной формы, инвентаря, оборудования и снарядов для сборных команд муниципального образования город Армавир

82 ед.

10 ед.

1

2

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям отрасли «Физическая культура и спорт», осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта, на развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, в части приобретения спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для базовых видов спорта в соответствии с перечнями, указанными в федеральных стандартах спортивной подготовки, утвержденных Министерством спорта Российской Федерации

100 %

100 %

1

3

Строительство малобюджетного спортивного комплекса по ул. Азовской, 116 в г.Армавире (разработка проектно-сметной документации, экспертиза, подготовка технических условий, устройство подводящих сетей, строительство)

1

1

1

4

Строительство малобюджетного спортивного комплекса по ул. Офицерской, 59 в п.Заветный г.Армавира (разработка проектно-сметной документации, экспертиза и подготовка технических условий, строительство, перенос участка подземного газопровода среднего давления, технологическое присоединение к сетям, подготовка технического плана)

1

1

1

5

Устройство многофункциональной комплексной спортивно-игровой площадки с зоной воркаут на территории, ограниченной улицами Тургенева, Урицкого, С.Перовской, Луначарского (разработка проектно-сметной документации, ценовая экспертиза, приобретение оборудования, строительство)

1

1

1

6

Устройство многофункциональной спортивно-игровой площадки в г.Армавире по ул.С.Армии между домами 216 и 218/1 (разработка проектно-сметной документации и экспертиза, строительство)

1

1

1

7

Приобретение спортивно-игровой площадки в парке «Городская роща» (приобретение оборудования)

14 элементов

14 элементов

1

8

Капитальный ремонт стадиона в п.Центральной усадьбы совхоза «Восток» (разработка проектно-сметной документации и экспертиза)

0

1

0

9

Предоставление доплаты работникам муниципальных учреждений, подведомственных отделу физкультуры и спорта администрации муниципального образования город Армавир за найм жилых помещений (составляет-4750 рублей в месяц на одного человека без учета страховых взносов)

2 чел.

2 чел.

1

10

Предоставление социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт"

4 чел.

4 чел.

1

11

Приобретение наградного материала

1363 ед.

300 ед.

1

12

Участие спортсменов муниципального образования город Армавир в краевых, всероссийских, международных соревнованиях, а также спартакиадах и кубках губернатора Краснодарского края

102 соревнования

90 соревнований

1

13

Выплаты стимулирующего характера спортсменам муниципального образования город Армавир

4 чел.

3 чел.

1

14

Изготовление и размещение социальной рекламы на уличных носителях

1 баннер

1 баннер

1

15

Предоставление субсидий муниципальным учреждениям, подведомственным отделу физкультуры и спорта, для обеспечения их деятельности по выполнению муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

100 %

100 %

1

Степень реализации мероприятий рассчитывается по формуле:

N

СРм = ∑СВнр : N, где:

1

СРм – степень реализации мероприятий;

СВнр – степень выполнения непосредственного результата;

N – количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм = 14 : 15 = 0,93

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

рассчитывается для перечня основных мероприятий Программы как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = ((Зфкб + Зфмб) / (Зпкб + Зпмб) х kзб + (Зфви / Зпви) х kзви, где

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб – фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб – плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников ив отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

kзб – весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (kзб=0,6);

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников (kзви=0,4).

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб=1, kзви не применяется.

ССуз = (22219,1 + 74428,0) / (22219,1 + 82717,2) х 1 = 0,92

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

рассчитывается для перечня основных мероприятий по следующей формуле:

Эис = СРм х 0,7 + ССуз х 0,3, где:

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм – степень реализации мероприятий;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов.

Эис = 0,93 х 0,7 + 0,92 х 0,3 = 0,927

4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СДмп/пз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп, где

СДмп/пз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмп/пф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

п/п

Наименование показателя

Значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода, ЗПмп/пф

Плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, ЗПмп/пп

СДмп/пз

1

Количество приобретенных комплектов спортивной формы, инвентаря, оборудования и снарядов

82

10

1

2

Уровень обеспеченности спортивными сооружениями населения исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

34,7

32,7

1

3

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

50,6

49,1

1

4

Количество специалистов, привлеченных в отрасль «Физическая культура и спорт»

234

234

1

5

Удельный вес населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях, в том числе по сдаче норм ГТО, в общей численности населения в муниципальном образовании город Армавир

47,2

46

1

6

Доля спортсменов, занявших призовые места на официальных соревнованиях, в общей численности спортсменов, командированных для участия в соревнованиях

49,7

48,6

1

7

Количество подготовленных агитационных материалов

1

1

1

8

Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Армавир»

0,93

не менее 0,9

1

9

Удельный вес детей и подростков, занимающихся в муниципальных учреждениях отрасли «Физическая культура и спорт»

19,0

17,5

1

4.2. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРмп = ∑СДмп/пз / Кмп, где:

СРмп – степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

СДмп/пз – степень достижения планового значения целевого показателя характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Кмп – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

СРмп = (1+1+1+1+1+1+1+1+1) / 9 = 1

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

рассчитывается по следующей формуле:

ЭРмп = СРмп х Эис, где

ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп – степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов.

ЭРмп = 1 х 0,927 = 0,9

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила 0,9, что соответствует высокому уровню эффективности реализации.

Городская среда