05.03.2019 18:00:16

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, далее по тексту Программы, проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 31.07.2017 г. №1628 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир».

Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации основных мероприятий Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов;

оценки степени достижения целей и решения задач Программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия.

Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по формуле:

СВнр = НРф / НРп, где:

СВнр - степень выполнения непосредственного результата;

НРф – значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп – плановое значение непосредственного результата.

Наименование мероприятия программы	Плановое значение непосредственного результата, НРп	Фактически достигнутое значение непосредственного результата, НРф	Степень реализации мероприятий, СВнр = НРф / НРп
Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, включая проектно-изыскательские работы и услуги экспертизы"	21,614 км	21,614 км	1
Основное мероприятие 2 "Содержание и текушей ремонт автомобильных дорог местного значения"	143 км	149 км	1
Основное мероприятие 3 "Обустройство и содержасние технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения"	343 км 368шт. 51 светофор	343 км 368шт. 51 светофор	1 1 1
Основное мероприятие 4 "Паспортизация автомобильных дорог местного значения"	402 км	402 км	1

Степень реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРм=СВнр / N, где

СРм – степень реализации мероприятий;

СВнр – степень выполнения непосредственного результата;

N - количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм= 6 / 6= 1,0

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = ((Зфкб +Зфмб) / (Зпкб + Зпмб)) х k+ (Зфви / Зпви) х kзви, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб - фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зфмб – фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви – фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Kзб – весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников.

ССуз = (46323,0 +179091,5) / (47074,6 + 179092,3) = 1,0

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов рассчитывается по следующей формуле: Эис = СРм х0,7 + ССуз х0,3, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

СРм = 1,0;

ССуз = 1,0;

Эис = 1,0 х 0,7 + 1,0 х 0,3=1,0;

4. Оценка степени достижения планового значения целевых показателей Программы рассчитана по формуле:

СДмп/ппз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп,

СДмп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

ЗПмп/пф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

Наименование целевого показателя программы	ед. измер.	Плановое значение целевого показателя, предусмотренное программой, ЗП мп/пп	Фактическое значение целевого показателя, предусмотренное программой, ЗП мп/пф	степень достижения целевых показателей СДмп/ппз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп
Доля участков капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования от протяженности автомобильных дорог (507,4 км.)	%	4,26	4,26	1,00
Охват содержания и текушего ремонта автомобильных дорог от протяженности автомобильных дорог (507,4 км.)	%	30,0	31,2	1,00
Доля обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения	%	100,0	100,0	1,00
Доля автомобильных дорог, в отношении которых проведена паспортизация (507,4 км)	%	13,0	13,0	1,00

5. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле: СРмп=∑СДмп/пз/Кмп

СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

Кмп – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз>1, значение СДмп/пз принимается равным 1.

СРмп = (1,00+1,00+1,00+1,00):4=1,00

6. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы рассчитывается по формуле:

ЭРмп = СРмп * Эис, где:

ЭРмп - эффективность реализации Программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий Программы

СРмп = 1,00

Эис = 1,00

ЭРмп= 1,00*1,00=1,00.

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила – 1,00, что соответствует высокому уровню эффективности реализации.