Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Армавир» за 2018 год
Оценка эффективности реализации муниципальной программы далее по тексту Программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 31 июля 2017 год №1628 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир».
Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:
оценки степени реализации мероприятий Программы;
оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;
оценки эффективности использования финансовых ресурсов;
оценки степени достижения целей и решения задач Программы.
1. Степень реализации мероприятий оценивается степенью выполнения показателя непосредственного результата мероприятия, который рассчитывается по формуле:
СРнр = НРф / НРп, где:
СРнр - степень выполнения непосредственного результата;
НРф - значение непосредственного результата, фактически достигнутое наконец отчетного периода
НРп – плановое значения непосредственного результата.
|
| ||
|
Наименование мероприятий программы |
выполнено, выполнено частично, не выполнено |
Степень выполнения непосредственного результата, СРнр = НРф / НРп |
|
Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим на территории муниципального образования город Армавир |
выполнено |
1 |
|
Проведение городских мероприятий, посвященных знаменательным датам и событиям |
выполнено |
1 |
|
Ежемесячное возмещение транспортным предприятиям расходов на реализацию мер социальной поддержки, связанных с перевозкой на городском электротранспорте учащихся дневного обучения общеобразовательных школ, учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, расположенных на территории город Армавир |
выполнено |
1 |
|
Ежемесячные выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Армавир |
выполнено |
1 |
|
Ежемесячная денежная компенсация лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Армавира» |
выполнено |
1 |
|
Поощрение активистов ветеранского движения, приуроченные к празднованию Дня пожилых людей (1 октября) |
выполнено |
1 |
|
Поощрение граждан пожилого возраста, принимающих активное участие в жизни города подпиской на периодические печатные издания |
выполнено |
1 |
|
Ежемесячные стимулирующие выплаты председателям первичных ветеранских организаций |
выполнено |
1 |
|
Издание информационных листовок для граждан пожилого возраста |
выполнено |
1 |
|
Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня защитника Отечества (23 февраля) |
выполнено |
1 |
|
Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Международного женского дня (8 Марта) |
выполнено |
1 |
|
Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию 1-го Мая |
выполнено |
1 |
|
Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы (9 Мая) (поздравление ветеранов и вручение подарков) |
выполнено |
1 |
|
Итого |
|
1,0 |
СРнр =13/13=1,0;
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:
ССуз = Зфмб / Зпмб х кзб, где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зфмб - фактические расходы на реализацию Программы (кассовое исполнение) из средств местного бюджета в отчетном году;
Зпмб – плановые расходы на реализацию Программы из средств местного бюджета в отчетном периоде,
Кзб – весовой коэффициент значимости расходов из средств местного бюджета (кзб=1)
|
Наименование мероприятий программы |
Плановые расходы, предусмотренные в бюджете на реализацию в отчетном году, Зпмб |
Фактические расходы (кассовое исполнение) в отчетном году, Зфмб |
Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз = Зф / Зп х кзб |
|
Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим на территории муниципального образования город Армавир |
1522,0 |
1522,0 |
1 |
|
Проведение городских мероприятий, посвященных знаменательным датам и событиям |
250,0 |
250,0 |
1 |
|
Ежемесячное возмещение транспортным предприятиям расходов на реализацию мер социальной поддержки, связанных с перевозкой на городском электротранспорте учащихся дневного обучения общеобразовательных школ, учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, расположенных на территории город Армавир |
3559,0 |
3559,0 |
1 |
|
Ежемесячные выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Армавир |
12823,4 |
12823,4 |
1 |
|
Ежемесячная денежная компенсация лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Армавира» |
471,3 |
471,2 |
1 |
|
Поощрение активистов ветеранского движения, приуроченные к празднованию Дня пожилых людей (1 октября) |
200,0 |
200,0 |
1 |
|
Поощрение граждан пожилого возраста, принимающих активное участие в жизни города подпиской на периодические печатные издания |
2559,3 |
2559,1 |
1 |
|
Ежемесячные стимулирующие выплаты председателям первичных ветеранских организаций |
816,0 |
816,0 |
1 |
|
Издание, тиражирование и распространение информационных листовок для граждан пожилого возраста |
11,0 |
11,0 |
0 |
|
Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня защитника Отечества (23 февраля) |
50,0 |
50,0 |
1 |
|
Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Международного женского дня (8 Марта) |
50,0 |
50,0 |
1 |
|
Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию 1 Мая |
50,0 |
50,0 |
1 |
|
Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы (9 Мая) (поздравление ветеранов и вручение подарков) |
159,8 |
159,8 |
1 |
|
Итого |
22621,8 |
22621,5 |
1 |
ССуз = Зфмб/ Зпмб=22621,5/22621,8*1=1
4. Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитывается по формуле:
Эис = СРм * 0,7/ ССуз*0,3, где:
Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;
СРм - степень реализации мероприятий,
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.
|
Оценка эффективности использования финансовых ресурсов | |||
|
Наименование мероприятий программы |
Степень реализации мероприятий, Срм |
Степень соответствия запланированному уровню расходов, Ссуз |
Эффективность использования финансовых ресурсов Эис = СРм * 0,7/ ССуз*0,3 |
|
Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим на территории муниципального образования город Армавир |
1 |
1 |
1 |
|
Проведение городских мероприятий, посвященных знаменательным датам и событиям |
1 |
1 |
1 |
|
Ежемесячное возмещение транспортным предприятиям расходов на реализацию мер социальной поддержки, связанных с перевозкой на городском электротранспорте учащихся дневного обучения общеобразовательных школ, учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, расположенных на территории город Армавир |
1 |
1 |
1 |
|
Ежемесячные выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Армавир |
1 |
1 |
1 |
|
Ежемесячная денежная компенсация лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Армавира» |
1 |
1 |
1 |
|
Поощрение активистов ветеранского движения, приуроченные к празднованию Дня пожилых людей (1 октября) |
1 |
1 |
1 |
|
Поощрение граждан пожилого возраста, принимающих активное участие в жизни города подпиской на периодические печатные издания |
1 |
1 |
1 |
|
Ежемесячные стимулирующие выплаты председателям первичных ветеранских организаций |
1 |
1 |
1 |
|
Издание информационных листовок для граждан пожилого возраста |
1 |
1 |
1 |
|
Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня защитника Отечества (23 февраля) |
1 |
1 |
1 |
|
Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Международного женского дня (8 Марта) |
1 |
1 |
1 |
|
Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию 1 Мая |
1 |
1 |
1 |
|
Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы (9 Мая) (поздравление ветеранов и вручение подарков) |
1 |
1 |
1 |
|
Всего |
1 |
1 |
1 |
Эис = СРм / ССуз=1/1=1.
7. Степень достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле:
СДмп/пз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп,
СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;
ЗПмп/пф - значение целевого показателя Программы фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.
|
Наименование целевого показателя |
ед. из мер. |
предусмотрено программой |
фактическое значение целевого показателя |
степень достижения целевых показателей |
степень достижения целей и решения задач Программы |
|
Охват граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, которым оказана материальная помощь от общего числа обратившихся граждан за материальной помощью в администрацию муниципального образования город Армавир |
%
|
100 (не менее 50 человек)
|
100 (89 человек) |
1 |
1 |
|
Охват граждан, которые будут принимать участие в проведении городских мероприятий, посвященных знаменательным датам и событиям |
% |
16,6 3000 чел. |
16,6 3000 чел. |
1 | |
|
Число учащихся дневного обучения общеобразовательных школ, учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, которыми приобретены льготные проездные билеты в рамках реализации мер социальной поддержки, связанных с перевозкой на городском электротранспорте, расположенных на территории муниципального образования город Армавир |
чел. |
9000 ежегодно |
9000 |
1 | |
|
Число граждан, имеющих право на пенсию за выслугу лет, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Армавир |
чел. |
92 ежегодно |
92 |
1 | |
|
Число получателей ежемесячной денежной компенсации удостоенных звания «Почетный гражданин города Армавира» |
чел. |
8 |
8 |
1 | |
|
Число активистов ветеранского движения, поощренных получением материального вознаграждения в честь празднования Дня пожилых людей |
чел. |
200 |
200 |
1 | |
|
Число граждан пожилого возраста, принимающих активное участие в жизни города, которые поощрены подпиской на периодические печатные издания |
чел. |
4000 |
4000 |
1 | |
|
Число председателей первичных ветеранских организаций, которым выплачена ежемесячная стимулирующая выплата |
чел. |
151 |
151 |
1 | |
|
Охват граждан пожилого возраста, получивших информационные листовки для граждан пожилого возраста от общего числа граждан пожилого возраста в муниципальном образовании город Армавир |
% |
5,8% 3000 чел. |
5,8% 3000 чел. |
1 | |
|
Охват граждан пожилого возраста, которым оказано содействие в реализации творческого потенциала путем предоставления социокультурных услуг от общего числа граждан пожилого возраста в муниципальном образовании город Армавир |
% |
23% 12000 чел. |
23% 12000 чел. |
1 |
Степень достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле:
СРмп=∑ СДмп/пз/Кмп/п, где
СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;
СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;
Кмп/п - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДппз>1, значение СДппз принимается равным 1.
СРмп = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1):10=1
8. Эффективность реализации муниципальной Программы рассчитана по формуле:
ЭРмп = СРмп *Эис, где:
ЭРмп - эффективность реализации муниципальной Программы;
СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной Программы;
Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий
В результате эффективность реализации муниципальной Программы составила – 1, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной Программы.
ЭРмп=1*1=1
.jpg)
