Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Армавир» за 2018 год

20.03.2019 15:23:16

Оценка эффективности реализации муниципальной программы далее по тексту Программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 31 июля 2017 год №1628 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир».

Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации мероприятий Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов;

оценки степени достижения целей и решения задач Программы.

1.     Степень реализации мероприятий оценивается степенью выполнения показателя непосредственного результата мероприятия, который рассчитывается по формуле:

СРнр = НРф / НРп, где:

СРнр - степень выполнения непосредственного результата;

НРф - значение непосредственного результата, фактически достигнутое наконец отчетного периода

НРп – плановое значения непосредственного результата.

 

Наименование мероприятий программы

выполнено, выполнено частично, не выполнено

Степень выполнения непосредственного результата,

СРнр = НРф / НРп

Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим на территории муниципального образования город Армавир

выполнено

1

Проведение городских мероприятий, посвященных знаменательным датам и событиям

выполнено

1

Ежемесячное возмещение транспортным предприятиям расходов на реализацию мер социальной поддержки, связанных с перевозкой на городском электротранспорте учащихся дневного обучения общеобразовательных школ, учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, расположенных на территории город Армавир

выполнено

1

Ежемесячные выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Армавир

выполнено

1

Ежемесячная денежная компенсация лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Армавира»

выполнено

1

Поощрение активистов ветеранского движения, приуроченные к празднованию Дня пожилых людей (1 октября)

выполнено

1

Поощрение граждан пожилого возраста, принимающих активное участие в жизни города подпиской на периодические печатные издания

выполнено

1

Ежемесячные стимулирующие выплаты председателям первичных ветеранских организаций

выполнено

1

Издание информационных листовок для граждан пожилого возраста

выполнено

1

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня защитника Отечества            (23 февраля)

выполнено

1

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Международного женского дня         (8 Марта)

выполнено

1

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию 1-го Мая

выполнено

1

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы (9 Мая) (поздравление ветеранов и вручение подарков)

выполнено

1

Итого

 

1,0

СРнр =13/13=1,0;

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = Зфмб / Зпмб х кзб, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфмб - фактические расходы на реализацию Программы (кассовое исполнение) из средств местного бюджета в отчетном году;

Зпмб – плановые расходы на реализацию Программы из средств местного бюджета в отчетном периоде,

Кзб – весовой коэффициент значимости расходов из средств местного бюджета (кзб=1)

Наименование мероприятий программы

Плановые расходы, предусмотренные в бюджете на реализацию в отчетном году, Зпмб

Фактические расходы (кассовое исполнение) в отчетном году, Зфмб

Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз = Зф / Зп х кзб

Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим на территории муниципального образования город Армавир

1522,0

1522,0

1

Проведение городских мероприятий, посвященных знаменательным датам и событиям

250,0

250,0

1

Ежемесячное возмещение транспортным предприятиям расходов на реализацию мер социальной поддержки, связанных с перевозкой на городском электротранспорте учащихся дневного обучения общеобразовательных школ, учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, расположенных на территории город Армавир

3559,0

3559,0

1

Ежемесячные выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Армавир

12823,4

12823,4

1

Ежемесячная денежная компенсация лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Армавира»

471,3

471,2

1

Поощрение активистов ветеранского движения, приуроченные к празднованию Дня пожилых людей        (1 октября)

200,0

200,0

1

Поощрение граждан пожилого возраста, принимающих активное участие в жизни города подпиской на периодические печатные издания

2559,3

2559,1

1

Ежемесячные стимулирующие выплаты председателям первичных ветеранских организаций

816,0

816,0

1

Издание, тиражирование и распространение информационных листовок для граждан пожилого возраста

11,0

11,0

0

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня защитника Отечества (23 февраля)

50,0

50,0

1

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Международного женского дня                 (8 Марта)

50,0

50,0

1

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию 1 Мая

50,0

50,0

1

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы (9 Мая) (поздравление ветеранов и вручение подарков)

159,8

159,8

1

Итого

22621,8

22621,5

1

ССуз = Зфмб/ Зпмб=22621,5/22621,8*1=1

4. Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитывается по формуле:

Эис = СРм * 0,7/ ССуз*0,3, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий,

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Наименование мероприятий программы

Степень реализации мероприятий,

Срм

Степень соответствия запланированному уровню расходов, Ссуз

Эффективность использования финансовых ресурсов Эис = СРм * 0,7/ ССуз*0,3

Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим на территории муниципального образования город Армавир

1

1

1

Проведение городских мероприятий, посвященных знаменательным датам и событиям

1

1

1

Ежемесячное возмещение транспортным предприятиям расходов на реализацию мер социальной поддержки, связанных с перевозкой на городском электротранспорте учащихся дневного обучения общеобразовательных школ, учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, расположенных на территории город Армавир

1

1

1

Ежемесячные выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Армавир

1

1

1

Ежемесячная денежная компенсация лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Армавира»

1

1

1

Поощрение активистов ветеранского движения, приуроченные к празднованию Дня пожилых людей (1 октября)

1

1

1

Поощрение граждан пожилого возраста, принимающих активное участие в жизни города подпиской на периодические печатные издания

1

1

1

Ежемесячные стимулирующие выплаты председателям первичных ветеранских организаций

1

1

1

Издание информационных листовок для граждан пожилого возраста

1

1

1

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня защитника Отечества (23 февраля)

1

1

1

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Международного женского дня (8 Марта)

1

1

1

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию 1 Мая

1

1

1

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы (9 Мая) (поздравление ветеранов и вручение подарков)

1

1

1

Всего

1

1

1

Эис = СРм / ССуз=1/1=1.

7. Степень достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле:

СДмп/пз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп,

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

ЗПмп/пф - значение целевого показателя Программы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

Наименование целевого показателя

ед. из мер.

предусмотрено программой

фактическое значение целевого показателя

степень достижения целевых показателей

степень достижения целей и решения задач Программы

Охват граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, которым оказана материальная помощь от общего числа обратившихся граждан за материальной помощью в администрацию муниципального образования город Армавир

%

 

100

(не менее 50 человек)

 

100

(89 человек)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Охват граждан, которые будут принимать участие в проведении городских мероприятий, посвященных знаменательным датам и событиям

%

16,6

3000 чел.

16,6

3000 чел.

1

Число учащихся дневного обучения общеобразовательных школ, учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, которыми приобретены льготные проездные билеты в рамках реализации мер социальной поддержки, связанных с перевозкой на городском электротранспорте, расположенных на территории муниципального образования город Армавир

чел.

9000

ежегодно

9000

1

Число граждан, имеющих право на пенсию за выслугу лет, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Армавир

чел.

92

ежегодно

92

1

Число получателей ежемесячной денежной компенсации удостоенных звания «Почетный гражданин города Армавира»

чел.

8

8

1

Число активистов ветеранского движения, поощренных получением материального вознаграждения в честь празднования Дня пожилых людей

чел.

200

200

1

Число граждан пожилого возраста, принимающих активное участие в жизни города, которые поощрены подпиской на периодические печатные издания

чел.

4000

4000

1

Число председателей первичных ветеранских организаций, которым выплачена ежемесячная стимулирующая выплата

чел.

151

151

1

Охват граждан пожилого возраста, получивших информационные листовки для граждан пожилого возраста от общего числа граждан пожилого возраста в муниципальном образовании город Армавир

%

5,8%

3000 чел.

5,8%

3000 чел.

1

Охват граждан пожилого возраста, которым оказано содействие в реализации творческого потенциала путем предоставления социокультурных услуг от общего числа граждан пожилого возраста в муниципальном образовании город Армавир

%

23%

12000 чел.

23%

12000 чел.

1

Степень достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле:

СРмп=∑ СДмп/пз/Кмп/п, где

СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

Кмп/п - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДппз>1, значение СДппз принимается равным 1.

СРмп = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1):10=1

8. Эффективность реализации муниципальной Программы рассчитана по формуле:

ЭРмп = СРмп *Эис, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной Программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной Программы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий

В результате эффективность реализации муниципальной Программы составила – 1, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной Программы.

ЭРмп=1*1=1


Городская среда