Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Доступная среда» за 2018 год

20.03.2019 15:24:03

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Доступная среда»

за 2018 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы далее по тексту Программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 31 июля 2017 год №1628 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир».

Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации мероприятий Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов;

оценки степени достижения целей и решения задач Программы.

1.                Степень реализации мероприятий оценивается степенью выполнения показателя непосредственного результата мероприятия, который рассчитывается по формуле:

СРнр = НРф / НРп, где:

СРнр - степень выполнения непосредственного результата;

НРф - значение непосредственного результата, фактически достигнутое наконец отчетного периода

НРп – плановое значения непосредственного результата.

Оценка степени реализации мероприятий

Наименование мероприятий программы

выполнено, выполнено частично, не выполнено

Степень реализации мероприятий, СРнр = НРф / НРп

Обеспечение доступности для маломобильных групп населения учреждений культуры (капитальный ремонт помещений, путей движения внутри здания, санитарно-гигиенических помещений, зон оказания услуг, входной группы в здании и внутренних лестниц с устройством пандусов и установкой поручней с целью приведения в соответствие с действующими нормами по обеспечению доступности и оснащение зданий подъемными платформами для инвалидов путем приобретения оборудования и выполнения его монтажа, а также разработка проектно-сметной документации и технический надзор), в том числе:

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» (ул. П. Осипенко, 93)

выполнено

1

Создание в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа (капитальный ремонт помещений, путей движения внутри здания, санитарно-гигиенических помещений, зон оказания услуг, входной группы в здании и внутренних лестниц с устройством пандусов и установкой поручней с целью приведения в соответствие с действующими нормами по обеспечению доступности и оснащение зданий подъемными платформами для инвалидов путем приобретения оборудования и выполнения его монтажа, а также разработка проектно-сметной документации и технический надзор) и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием, в том числе:

муниципальное бюджетное образовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 13 (МБОУ-СОШ № 13)                             (ул. Центральная, 1)

выполнено

1

муниципальное бюджетное образовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 21 (МБОУ-ООШ № 21)                            (х. Первомайский, ул. Первомайская, 41)

выполнено

1

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) путем создания в муниципальных дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 (МАДОУ № 21, ул. Новороссийская, 112)

выполнено

1

Итого

 

1,0

СРнр =4/4=1,0

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = Зфмб / Зпмб х кзб, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфмб - фактические расходы на реализацию Программы (кассовое исполнение) из средств местного бюджета в отчетном году;

Зпмб – плановые расходы на реализацию Программы из средств местного бюджета в отчетном периоде,

Кзб – весовой коэффициент значимости расходов из средств местного бюджета (кзб=1)

 

Наименование мероприятий программы

Плановые расходы, предусмотренные в бюджете на реализацию в отч. году, Зпмб

Фактические расходы (кассовое исполнение) в отчетном году, Зфмб

Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз = Зфмб / Зпмб х кзб

Обеспечение доступности для маломобильных групп населения учреждений культуры (капитальный ремонт помещений, путей движения внутри здания, санитарно-гигиенических помещений, зон оказания услуг, входной группы в здании и внутренних лестниц с устройством пандусов и установкой поручней с целью приведения в соответствие с действующими нормами по обеспечению доступности и оснащение зданий подъемными платформами для инвалидов путем приобретения оборудования и выполнения его монтажа, а также разработка проектно-сметной документации и технический надзор), в том числе:

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» (ул. П. Осипенко, 93)

80,0

80,0

1

Создание в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа (капитальный ремонт помещений, путей движения внутри здания, санитарно-гигиенических помещений, зон оказания услуг, входной группы в здании и внутренних лестниц с устройством пандусов и установкой поручней с целью приведения в соответствие с действующими нормами по обеспечению доступности и оснащение зданий подъемными платформами для инвалидов путем приобретения оборудования и выполнения его монтажа, а также разработка проектно-сметной документации и технический надзор) и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием, в том числе:

муниципальное бюджетное образовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 13 (МБОУ-СОШ № 13)                             (ул. Центральная, 1)

706,0

702,3

0,99

муниципальное бюджетное образовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 21 (МБОУ-ООШ № 21) х. Первомайский, ул. Первомайская, 41)

551,0

551,0

1

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) путем создания в муниципальных дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 (МАДОУ № 21, ул. Новороссийская, 112)

1980,2

1980,2

1

Итого

3317,2

3313,5

1

ССуз = Зфмб/ Зпмб=3313,5/3317,2*1=1

4. Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитывается по формуле:

Эис = СРм * 0,7/ ССуз*0,3, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий,

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Наименование мероприятий программы

Степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета, Срм

Степень соответствия запланированному уровню расходов, Ссуз

Эффективность использования финансовых ресурсов Эис = Срм / Ссуз

Обеспечение доступности для маломобильных групп населения учреждений культуры (капитальный ремонт помещений, путей движения внутри здания, санитарно-гигиенических помещений, зон оказания услуг, входной группы в здании и внутренних лестниц с устройством пандусов и установкой поручней с целью приведения в соответствие с действующими нормами по обеспечению доступности и оснащение зданий подъемными платформами для инвалидов путем приобретения оборудования и выполнения его монтажа, а также разработка проектно-сметной документации и технический надзор), в том числе:

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» (ул. П. Осипенко, 93)

1

1

1

Создание в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа (капитальный ремонт помещений, путей движения внутри здания, санитарно-гигиенических помещений, зон оказания услуг, входной группы в здании и внутренних лестниц с устройством пандусов и установкой поручней с целью приведения в соответствие с действующими нормами по обеспечению доступности и оснащение зданий подъемными платформами для инвалидов путем приобретения оборудования и выполнения его монтажа, а также разработка проектно-сметной документации и технический надзор) и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием, в том числе:

муниципальное бюджетное образовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 13 (МБОУ-СОШ № 13) (ул. Центральная, 1)

0,99

1

1

муниципальное бюджетное образовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 21 (МБОУ-ООШ № 21) х. Первомайский, ул. Первомайская, 41)

1

1

1

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) путем создания в муниципальных дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 (МАДОУ № 21, ул. Новороссийская, 112)

1

1

1

Итого

1

1

1

Эис = СРм / ССуз=1/1=1.

7. Степень достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле:

СДмп/пз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп,

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

ЗПмп/пф - значение целевого показателя Программы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

Наименование целевого показателя

ед. измер.

предусмотрено Программой

фактическое значение целевого показателя

степень достижения целевых показателей

Степень достижения целей и решения задач Программы

Число доступных для маломобильных групп населения учреждений культуры (капитальный ремонт помещений, путей движения внутри здания, санитарно-гигиенических помещений, зон оказания услуг входной группы в здание и внутренних лестниц с устройством пандусов и установкой поручней с целью приведения в соответствие с действующими нормами по обеспечению доступности и оснащение зданий подъемными платформами для инвалидов путем приобретения оборудования и выполнение его монтажа, а также разработка проектно-сметной документации и технический надзор)

шт.

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Число доступных муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием

шт.

2

2

1

Число доступных муниципальных организаций дошкольного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

шт.

1

1

1

Степень достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле:

СРмп=∑ СДмп/пз/Кмп/п, где

СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

Кмп/п - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДппз>1, значение СДппз принимается равным 1.

СРмп = (1+1+1):3=1

8. Эффективность реализации муниципальной Программы рассчитана по формуле:

ЭРмп = СРмп *Эис, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной Программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной Программы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий

В результате эффективность реализации муниципальной Программы составила – 1, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной Программы.

ЭРмп=1*1=1


Городская среда