Доклад о ходе реализации муниципальной программы «Культура Армавира» за 2018 год

20.03.2019 15:25:21

Доклад

о ходе реализации муниципальной программы «Культура Армавира»

 за 2018 год.

 

         Муниципальная программа муниципального образования город Армавир «Культура Армавира» (Далее - Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 27 декабря 2017 года №2764 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Армавира». В 2018 году внесено 8 изменений в программу (постановление администрации муниципального образования город Армавир от 08 февраля 2018 г. №186, от 10 мая 2018 г. №795, от 09 июня 2018 г. №1052, от 04 июля 2018 г. №1224, от 23 октября 2018 г. №1896, от 20 ноября 2018 г. №2070, от 12 декабря 2018 г. №2257, от 20 декабря 2018 г. №2325).

         Сроки реализации муниципальной Программы 2018-2023 годы.

         Координатор муниципальной Программы — отдел культуры администрации муниципального образования город Армавир.

Реализация муниципальной программы культура Армавир направлено на достижение приоритетов, обозначенных в указе президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204, национальном проекте «Культура». В частности, для достижения обозначенных приоритетных задач предусмотрены следующие мероприятия:

Наименование мероприятия

Годы реализации

создания (реконструкции) культурно-образовательных и музейных комплексов, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства

5.8

Приобретение недвижимого имущества административное здание (Дворец культуры), расположенного по адресу: город Армавир  ул. Советской Армии, дом №3, для организации муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Школа искусств" в отрасли культуры

2018

обеспечения детских музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ и школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами

5.2

Приобретение муниципальными учреждениями культуры движимого имущества (оборудования, музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования, компьютерного оборудования, текстильных изделий и товаров хозяйственного назначения м др.)

2018-2023

продвижения талантливой молодежи в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра;

1.2

Развитие народного творчества, в том числе: поддержка существующих и создание новых творческих коллективов города; участие творческих коллективов и исполнителей города в краевых, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, выставках, творческих лабораториях и иных мероприятиях; создание нового сценического репертуара (спектакли, концертные программы и номера, другие мероприятия); расширение гастрольной деятельности профессиональных и самодеятельных творческих коллективов и исполнителей.

2018

создания (реконструкции) культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений, развития муниципальных библиотек;

5.6

Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов: капитальный и текущий ремонт, материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений культуры (капитальный и текущий ремонт Сельского клуба «Юбилейный» филиала №6 МБУК «ГДК», капитальный и текущий ремонт Сельского клуба «Первомайский» филиала №8 МБУК «ГДК»)

 

5.9

Капитальные вложения в МБУК «ГДК

2018

5.11

Предоставление субсидии учреждениям подведомственным отделу культуры администрации муниципального образования город Армавир в части укрепления материально-технической базы, технического оснащения муниципальных учреждений культуры в рамках основного мероприятия №1 «Поддержка муниципальных учреждений культуры» государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» («Капитальный ремонт МБУК «ГДК»)

2019

4.2

Комплектование библиотечных фондов

2018-2023

4.3

Предоставление субсидии учреждениям подведомственным отделу культуры администрации муниципального образования город Армавир на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в части организации библиотечного обслуживания населения (за исключением мероприятий по подключению общедоступных библиотек, находящихся в муниципальной собственности, к сети «Интернет» и развития системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных информационных технологий и оцифровки), комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений, межпоселенческих библиотек и библиотек городского округа в рамках основного мероприятия №2  «Культура Кубани» государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры»

2018-2019

 

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Культура Армавира» в 2018 году был предусмотрен в сумме 345 250,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета — 2 993,0 тыс. руб.

- краевого бюджета — 184 664,0 тыс. руб.

- местный бюджет — 157 593,7 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 344 613,0 тыс. руб. или 99,5% предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета — 2 993,0 тыс. руб.

- краевого бюджета — 184 664,0 тыс. руб.

- местный бюджет — 156 956,0 тыс. руб.

Причины не освоения бюджетных средств (местный бюджет — 637,7 тыс. руб.):

- Кредиторская задолженность по программе из-за отсутствия возможности финансового обеспечения бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета — 296,5 тыс. руб.

- Экономия по результатам деятельности — 341,2 тыс. руб.

Целью муниципальной программы «Культура Армавира» в 2018 году является расширение доступа различных категорий населения муниципального образования город Армавир к культурным ценностям и культурным благам, реализация творческого потенциала населения города.

Для достижения цели муниципальной программы «Культура Армавира» были поставлены следующие задачи:

1.                     Поддержка современного искусства и народного творчества, создание условий для организации досуга населения муниципального образования город Армавир - достижение данной задачи обусловлено выполнением следующих мероприятий:

- Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальным автономным учреждением культуры "Театр драмы и комедии" - в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 33 195,4 тыс. руб. в том числе: 19 659,6 тыс. руб. из местного бюджета, 13 535,8 тыс. руб. из краевого бюджета. Все денежные средства освоены в полном объеме, муниципальное задание выполнено;

- Проведение творческих мероприятий в рамках празднования памятных дат в истории города и страны - в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 837,5 тыс. руб. из местного бюджета, освоено 837,5 тыс. руб. В рамках реализации данного мероприятия Программы организовано и проведено 15 мероприятий для жителей и гостей города Армавира;

- Развитие народного творчества, в том числе: поддержка существующих и создание новых творческих коллективов города; участие творческих коллективов и исполнителей города в краевых, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, выставках, творческих лабораториях и иных мероприятиях; создание нового сценического репертуара (спектакли, концертные программы и номера, другие мероприятия); расширение гастрольной деятельности профессиональных и самодеятельных творческих коллективов и исполнителей в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 1768,8 тыс. руб. из местного бюджета. Все денежные средства освоены в полном объеме. В рамках реализации данного мероприятия Программы обеспечено участие в 14 мероприятиях;

- Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) МБУК «Городской Дворец культуры» - в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 76 317,1 тыс. руб. в том числе: 47 396,7 тыс. руб. из местного бюджета, 28 920,4 тыс. руб. из краевого бюджета. Краевые средства освоены в полном объеме, из средств местного бюджета освоено 47 107,8 тыс. руб., муниципальное задание выполнено

2. Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства - достижение данной задачи обусловлено выполнением следующих мероприятий:

- Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования, подведомственными отделу культуры - в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 29 093,5 тыс. руб. из местного бюджета. Освоено 28 956,1 тыс. руб. Недофинансирована сумма 108 347,34 руб. на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания вновь созданного учреждения МБУДО «Школа искусств», которое было создано Постановлением администрации муниципального образования город Армавир 24.12.2018 г. №2342 «О создании муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Школа искусств», свидетельство о государственной регистрации от 28.12.2018 №1182375120586. В связи с тем, что лицевой счет данному учреждению был открыт 11.01.2019 г. плановые назначения МБУДО «Школа искусств» в 2018 г. не были доведены. Муниципальные задания МБУДО «ДХШ» и МБУДО «ДМШ» выполнены.

3. Создание условий для сохранения культурного наследия и культурного потенциала, обеспечение преемственности культурных традиций - достижение данной задачи обусловлено выполнением следующего мероприятия:

- Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) МБУК "Армавирский краеведческий музей" - в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 8 151,4 тыс. руб. в том числе: 5 246,2 тыс. руб. из местного бюджета, 2 905,2 тыс. руб. из краевого бюджета. Краевые средства освоены в полном объеме, из средств местного бюджета освоено 5 229,3 тыс. руб.  Муниципальное задание выполнено.

4. Организация библиотечного обслуживания населения - достижение данной задачи обусловлено выполнением следующих мероприятий:

- Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) МБУК «Централизованная библиотечная система» - в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 49 582,1 тыс. руб. в том числе: 29 306,1 тыс. руб. из местного бюджета, 20 276,0 тыс. руб. из краевого бюджета. Краевые средства освоены в полном объеме, из средств местного бюджета освоено 29 256,6 тыс. руб. Муниципальное задание выполнено.

- Комплектование библиотечных фондов - в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 395,5 тыс. руб. из местного бюджета. Все денежные средства освоены в полном объеме. В рамках реализации данного мероприятия Программы закуплено 1560 книжных экземпляров.

- Предоставление субсидии учреждениям подведомственным отделу культуры администрации муниципального образования город Армавир в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в части организации библиотечного обслуживания населения (за исключением мероприятий по подключению общедоступных библиотек, находящихся в муниципальной собственности, к сети «Интернет» и развития системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных информационных технологий и оцифровки), комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений, межпоселенческих библиотек и библиотек городского округа в рамках основного мероприятия №2  «Культура Кубани» государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» в 2018 году - в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 74,6 тыс. руб. в том числе: 4,5 тыс. руб. из местного бюджета, 16,8 тыс. руб. из краевого бюджета, 53,3 тыс. руб. из федерального.  Все денежные средства освоены в полном объеме. Закуплено 302 книжных экземпляра.

5. Поддержка и укрепление материально-технической базы организаций культуры - достижение данной задачи обусловлено выполнением следующих мероприятий:

- Обеспечение безопасности (повышение противопожарной и антидиверсионной защищенности) объектов культуры - в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 141,6 тыс. руб. из местного бюджета. Освоено 141,6 тыс. руб. В рамках реализации данного мероприятия Программы приобретены противопожарные двери и осуществлено обучение по противопожарной безопасности.

- Приобретение оборудования (свето- и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования, компьютерного оборудования и др. ) для учреждений культуры в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 1756,6 тыс. руб. из местного бюджета. Освоено 1756,6 тыс. руб.  В рамках реализации данного мероприятия Программы приобретено оборудование для МБУК «ГДК».

- Осуществление капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений, в том числе проведение проверки достоверности определения сметной стоимости - в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 40,0 тыс. руб. из местного бюджета. Освоено 40,0 тыс. руб. В рамках реализации данного мероприятия Программы проведены экспертизы достоверности определения сметной стоимости для капитального ремонта кровли филиала № 8, санузла и коридора филиала № 6 МБУК «ГДК» здания и помещений МБУК «Городской дворец культуры».

- Предоставление субсидии учреждениям подведомственным отделу культуры администрации муниципального образования город Армавир на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек в рамках основного мероприятия №1 «Поддержка муниципальных учреждений культуры» государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры»  (укрепление материально-технической базы и создание новой постановки и показ спектакля МАУК «Театр драмы и комедии») - в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 4 115,0 тыс. руб. в том числе: 246,9 тыс. руб. из местного бюджета, 928,4 тыс. руб. из краевого бюджета, 2 939,7 тыс. руб. из федерального бюджета. Все денежные средства освоены в полном объеме. В рамках реализации данного мероприятия Программы приобретено световое, звуковое оборудование, создан и поставлен спектакля "Таланты и поклонники" по пьесе А.Н. Островского МАУК «Театр драмы и комедии».

- Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов: капитальный и текущий ремонт, материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений культуры выделена сумма 1 560,0 тыс. руб.  Все денежные средства освоены в полном объеме. (капитальный и текущий ремонт сельского клуба «Юбилейный» филиала № 6 МБУК «ГДК» - 360,0 тыс. руб.; капитальный  ремонт кровли сельского клуба «Первомайский» филиала № 8 МБУК «ГДК» - 775,2 тыс. руб.; приобретение и замена оконных и дверных блоков в сборе для филиала №8 хутор Первомайский МБУК «ГДК» - 322,2 тыс. руб.; приобретение микрофонов для филиала №8 хутор Первомайский МБУК «ГДК» - 4,7 тыс. руб.; текущий ремонт сливной системы кровли сельского клуба филиала №2 МБУК «ГДК» сельского клуба пос. Маяк — 46,9 тыс. руб.; приобретение стульев для филиала №3 МБУК «ГДК» сельский клуб Южный — 33,4 тыс. руб.; приобретение стульев для филиалв №5 МБУК «ГДК» сельский клуб пос. Восток — 17,6 тыс. руб.).

 

- Устройство ограждения на территории МП г. Армавира «Городской парк» по адресу: г. Армавир ул. Ленина 88 - в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 989,1 тыс. руб. из местного бюджета. Все денежные средства освоены в полном объеме.

- Приобретение недвижимого имущества административное здание (Дворец культуры), расположенного по адресу: г. Армавир ул. Советской Армии, д. № 3, для организации муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования» Школа искусств» в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 123 959,0 тыс. руб. в том числе: 7 437,6 тыс. руб. из местного бюджета, 116 521,4 тыс. руб. из краевого бюджета. Все денежные средства освоены в полном объеме. В рамках данного мероприятия приобретено здание по данному адресу.

- Капитальные вложения в МБУК «ГДК» - в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 113,9 тыс. руб. из краевого бюджета. Все денежные средства освоены в полном объеме. В рамках данного мероприятия было выполнено устройство водопровода и канализации в филиале №6 МБУК ГДК пос. Юбилейный.

 

6. Повышение эффективности управления в сфере культуры, сохранение ее кадрового потенциала, внедрение информационных технологий в процессы создания и распространения культурных благ - достижение данной задачи обусловлено выполнением следующих мероприятий:

- Обеспечение руководства и управления в сфере культуры - в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 3 765,7 тыс. руб. из местного бюджета. Освоено 3 643,3 тыс. руб..

- Обеспечение организации и осуществление бухгалтерского учета учреждений, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования город Армавир - в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 9 361,4 тыс. руб. из местного бюджета. Освоено 9 339,3 тыс. руб.

- Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопление, освещение работникам муниципальных учреждений культуры, проживающим и работающим в сельской местности - в отчетном периоде на реализацию данного мероприятия было запланировано 32,5 тыс. руб. из местного бюджета. Освоено 32,0 тыс. руб. В рамках реализации данного мероприятия Программы произведена компенсация 5 работникам, проживающим и работающим в сельской местности.

Все 21 запланированные к реализации мероприятия программы выполнены.

По итогам 2018 года из 10 целевых показателей программы в полном объеме достигнуты плановые значения 10 целевых показателей.

В 2018 году были достигнуты следующие целевые показатели Программы:

Количество посещений театральных мероприятий 63,6 тыс. единиц выполнение 100,0%;

Количество посещений культурно массовых мероприятий (фестивалей, выставок, конкурсов, смотров, творческих встреч, мастер классов, концертов) в рамках организации досуга населения 201,5 тыс. человек выполнение 113,2%;

Среднегодовой контингент обучающихся в образовательных учреждениях 915 человек выполнение 103,8%;

Посещаемость музейных учреждений ежегодно 45,2 тыс.единиц выполнение 101,1%;

Увеличение количества выставок и выставочных проектов, осуществляемых муниципальными музеями 14 единиц выполнение 100,0%;

Количество посещений библиотек ежегодно 367,5 тыс. человек выполнение 102,2%;

Охват организаций подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования город Армавир мероприятиями, направленными на улучшение материально-технической базы, повышение противопожарной и антидиверсионной защищенности, проведение капитального и текущего ремонта 50% выполнение 100,0%;

Увеличение количества посещений театра в 2018 году по отношению к уровню 2010 года 105% выполнение 102,9%;

Расширение сети муниципальных организаций культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе филиалов) подведомственных отделу культуры МО г. Армавир 27 единиц выполнение 103,7%;

 

Эффективность реализации Программы составило 0,999 и признается высокой.

 

 


Городская среда