Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании город Армавир»

06.06.2019 16:32:05

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, далее по тексту Программы, проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 31.07.2017 г. №1628 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир».

Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации основных мероприятий Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов;

оценки степени достижения целей и решения задач Программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия.

Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по формуле:

СВнр = НРф / НРп, где:

СВнр - степень выполнения непосредственного результата;

НРф – значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп – плановое значение непосредственного результата.

№ п/п

Наименование мероприятия программы

Плановое значение непосредственного результата, НРп

Фактически достигнутое значение непосредственного результата, НРф

Степень реализации мероприятий, СВнр = НРф / НРп

1.

1.1.Профилактика терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных организаций (выполнение работ по ремонту и устройству ограждения территорий, автоматических ворот, устройству КПП, установке шлагбаумов, в том числе по разработке проектов документации и строительному контролю в случаях, установленных законодательством Российской Федерации)

1

0

0

2.

1.2.Приобретение автобусов и микроавтобусов для муниципальных образовательных организаций

3 ед.

3 ед.

1

3

1.3.Капитальный ремонт зданий и сооружений образовательных организаций с приобретением мебели и оборудования для создания новых мест в общеобразовательных организациях

4 ОУ

4 ОУ

1

4

1.4.Капитальный и текущий ремонт, реконструкция, экспертиза, техническое присоединение, изготовление проектно-сметной документации муниципальных образовательных организаций

8 ед.

8 ед.

1

5

1.5.Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций (в том числе организация противопожарных мероприятий)

74 ОУ

74 ОУ

1

6

1.6.Реконструкция муниципального автономного общеобразовательного учреждения – основной общеобразовательной школы№25 в ст.Старая Станица города Армавира

1 ед.

1 ед.

1

7

1.7.Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования

4 ед.

4 ед.

1

8

1.8.Проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них, других помещений физкультурно-спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов

3 ед.

3 ед.

1

9

1.9.Строительство универсальных спортивных залов на территориях муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе экспертиза, изготовление проектно-сметной документации, изыскательские работы муниципальных общеобразовательных организаций

1 ед.

1 ед.

1

10

1.10.Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест, по адресу: город Армавир проспект Авиаторов, дом 12, разработка рабочей, проектно-сметной документации, проведение изыскательских работ

1 ед.

1 ед.

1

11

1.11.Реконструкция муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – основной общеобразовательной школы №25 в ст.Старая Станица города Армавира (выполнение работ по реконструкции, разработка рабочей документации, проектные и изыскательские работы, строительный и авторский надзор, оснащение материально-технической базы)

1 ед.

1 ед.

1

12

1.12. Осуществление мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Армавир

1 ед.

0

0

13

1.13.Приобретение движимого имущества для оснащения вновь созданных мест в общеобразовательных организациях

5 ед.

5 ед.

1

14

1.14.Ремонт спортивных площадок расположенных на территории общеобразовательных учреждений

2 ед.

0

0

15

2.1.Осуществление полномочий в области образования по финансовому обеспечению гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организаций

ЧОУ -65

ДОУ - 8679

ЧОУ -65

ДОУ - 8679

1

16

2.2.Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов: капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципальных дошкольных образовательных организаций

3 ОУ

(6,31,57)

3 ОУ

(6,31,57)

1

17

2.4.Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях

18034 уч.

18034 уч.

1

18

2.6.Осуществление полномочий в области образования по финансовому обеспечению гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополни тельного образования детей в муниципальных и частных общеобразовательных организациях

ЧОУ-391 уч.

МОУ – 17682 уч.

ЧОУ-391 уч.

МОУ – 17682 уч.

1

19

2.7.Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов: капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций

10 ОУ

(2, 7,14,16,17,13,10,17,20,25, интернат №1)

10 ОУ

(2, 7,14,16,17,13,10,17,20,25, интернат №1)

1

20

2.9.Финансовое обеспечение оказания услуг на предоставление основного общего, среднего общего образования муниципальными казенными образовательными организациями муниципального образования город Армавир

413 уч.

413 уч

1

21

2.11.Финансовое обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений отрасли «Образования» муниципального образования город Армавир

1 МБУ

1 МБУ

1

22

2.12.Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования город Армавир, за исключением образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования

2 МКУ

2 МКУ

1

23

2.14.Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности управления образования администрации муниципального образования город Армавир

1 учр.

1 учр.

1

24

3.1.Организация питания учащихся муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования город Армавир

13563 уч.

13563 уч.

1

25

3.2.Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях

2150 уч.

2150 уч.

1

26

3.3.Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных организациях, иных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

8638

8638

1

27

4.1Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края

79 человек

79 человек

1

28

5.1.Прочие расходы (организация подвоза «Губернаторский бал»; организация и проведение мероприятий «Бал главы города», муниципальная августовская научно-практическая конференция педагогической общественности, праздники «День знаний» и «Последнего звонка», «Парад первоклассников», «День учителя», «День воспитателя», учебные сборы с юношами общеобразовательных учреждений, участие в зональных краевых и всероссийских конкурсах, фестивалях, смотрах-конкурсах)

5 ед.

5 ед.

1

Степень реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРм=СВнр / N, где

СРм – степень реализации мероприятий;

СВнр – степень выполнения непосредственного результата;

N - количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм=(0+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0+1+0+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) / 28= 0,89

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = ((Зфкб +Зфмб) / (Зпкб + Зпмб)) х k+ (Зфви / Зпви) х kзви, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб - фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зфмб – фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви – фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Kзб – весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников.

ССуз = (1297181,7+554005,8) / (1298565,1 + 571059,1) =0,99

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов рассчитывается по следующей формуле: Эис = СРм х0,7 + ССуз х0,3, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

СРм = 0,89;

ССуз = 0,99;

Эис = 0,89 х 0,7 + 0,99 х 0,3=0,92;

4. Оценка степени достижения планового значения целевых показателей Программы рассчитана по формуле:

СДмп/ппз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп,

СДмп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

ЗПмп/пф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

Наименование целевого показателя программы

ед. измер.


Фактическое значение целевого показателя,

предусмотренное программой, ЗП мп/пф

степень достижения целевых показателей СДмп/ппз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях

процент

34,1

34,5

1

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10 % общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ

процент

1,53

1,41

1

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования муниципального образования город Армавир

процент

100,0

100

1

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования муниципального образования город Армавир к среднемесячной заработной плате в Краснодарском крае

процент

100

100

1

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей муниципального образования город Армавир

процент

90

90

1

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет

процент

75

75

1

Обеспечение организации школьного питания в общеобразовательных учреждениях

единиц

24

24

1

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования).

процент

100

100

1

Отношение количества педагогических работников муниципальных образовательных учреждений нуждающихся в предоставлении мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения, к общему количеству педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, получающих компенсацию

процент

100

100

1

5. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле: СРмп=∑СДмп/пз/Кмп

СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

Кмп – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз>1, значение СДмп/пз принимается равным 1.

СРмп = (1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00):9=1,00

6. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы рассчитывается по формуле:

ЭРмп = СРмп * Эис, где:

ЭРмп - эффективность реализации Программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий Программы

СРмп = 1,01

Эис = 0,92

ЭРмп= 1,00*0,92=0,92.

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила - 0,92, что соответствует высокому уровню эффективности реализации.

Городская среда