Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства муниципального образования город Армавир»

07.06.2019 12:07:23

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, далее по тексту Программы, проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 31.07.2017 г. №1628 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир».

Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации основных мероприятий Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов;

оценки степени достижения целей и решения задач Программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия.

Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по формуле:

СВнр = НРф / НРп, где:

СВнр - степень выполнения непосредственного результата;

НРф – значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп – плановое значение непосредственного результата.

№ п/п

Наименование мероприятия программы

Плановое значение непосредственного результата, НРп

Фактически достигнутое значение непосредственного результата, НРф

Степень реализации мероприятий, СВнр = НРф / НРп

1.

Озеленение муниципальных территорий

9500 тыс.м²

6600 м³

443 тыс.шт.

7000 м²

1140 м³

1000 деревьев

11837,1 тыс.м²

6200 м³

301 тыс.шт.

5959 м²

1005 м³

1090 деревьев

1

0,94

0,68

0,85

0,88

1

2.

Капитальный ремонт, ремонт и содержание тротуаров

3,1 тыс.м

4,1 тыс.м

1

3.1

Содержание объектов внешнего благоустройства в сельских округах

1 ед.

1 ед.

1

3.2

Изготовление и установка малых архитектурных форм

61 шт.

63 шт.

1

3.3

Ремонт, оборудование детских площадок, устройство, установка и ремонт остановочных павильонов

122 пл.

24 ост.

122 пл.

24 ост.

1

1

3.4

Обслуживание фонтанов, ремонт и содержание элементов благоустройства

6 шт.

6 шт.

1

3.5

Работы по прочему развитию и содержанию объектов внешнего благоустройства

1 ед.

1 ед.

1

3.6

Мероприятие по организации благоустройства территории муниципального образования, органы территориального общественного самоуправления которого являются победителями краевого конкурса на звание "Лучший орган территориального общественного самоуправления"

1 ед.

1 ед.

1

4.1

Санитарная очистка муниципальных территорий

1848,3 тыс.м²

1848,3 тыс.м²

1

4.2

Содержание мест захоронения

660,0 тыс.м²

660,0 тыс.м²

1

4.3

Мероприятия по защите от кровососущих и грызунов

1643,1 тыс.м²

1730,4 тыс.м²

1643,1 тыс.м²

1730,4 тыс.м²

1

1

4.4

Отлов и содержание безнадзорных животных

1016 гол.

587 гол.

0,58

5.

Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства

1

1

1

Степень реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРм=СВнр / N, где

СРм – степень реализации мероприятий;

СВнр – степень выполнения непосредственного результата;

N - количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм=(1+0,94+0,57+0,85+0,88+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0,58+1) / 20= 0,94

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = ((Зфкб +Зфмб) / (Зпкб + Зпмб)) х k+ (Зфви / Зпви) х kзви, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб - фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зфмб – фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви – фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Kзб – весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников.

ССуз = (137878,4 +2945,3) / (131950,3 + 2406,0) =0,95

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов рассчитывается по следующей формуле: Эис = СРм х0,7 + ССуз х0,3, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

СРм = 0,94;

ССуз = 0,95;

Эис = 0,94 х 0,7 + 0,95 х 0,3=0,95;

4. Оценка степени достижения планового значения целевых показателей Программы рассчитана по формуле:

СДмп/ппз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп,

СДмп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

ЗПмп/пф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

Наименование целевого показателя программы

ед. измер.


Фактическое значение целевого показателя,

предусмотренное программой, ЗП мп/пф

степень достижения целевых показателей СДмп/ппз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп

Доля площади содержания зеленых насаждений от общей площади скверов и парков муниципального образования город Армавир

%

31,6

31,6

1,00

Площадь благоустроенных тротуаров

тыс.м2

4,6

10,2

1,00

Доля обустроенных детских площадок

%

100

98

0,98

Доля обустроенных элементов благоустройства

%

100

98,4

0,98

Доля очистки муниципальных территорий от случайного мусора

%

100

98

0,98

Доля санитарной очистки территорий

%

100

100

1,00

5. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле: СРмп=∑СДмп/пз/Кмп

СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

Кмп – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз>1, значение СДмп/пз принимается равным 1.

СРмп = (1,00+1,00+0,98+0,98+0,98+1,00):6=0,99

6. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы рассчитывается по формуле:

ЭРмп = СРмп * Эис, где:

ЭРмп - эффективность реализации Программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий Программы

СРмп = 0,99

Эис = 0,95

ЭРмп= 0,99*0,95=0,94.

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила - 0,94, что соответствует высокому уровню эффективности реализации.

Городская среда