07.06.2019 12:15:25

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, далее по тексту Программы, проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 31.07.2017 г. №1628 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир».

Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации основных мероприятий Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов;

оценки степени достижения целей и решения задач Программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия.

Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по формуле:

СВнр = НРф / НРп, где:

СВнр - степень выполнения непосредственного результата;

НРф – значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп – плановое значение непосредственного результата.

№ п/п	Наименование мероприятия программы	Плановое значение непосредственного результата, НРп	Фактически достигнутое значение непосредственного результата, НРф	Степень реализации мероприятий, СВнр = НРф / НРп
1.	Благоустройство дворовых территорий, включая проектно-изыскательские работы и услуги экспертизы	7 ед.	7 ед.	1
2.	Благоустройство общественных территорий, включая проектно-изыскательские работы и услуги экспертизы	1 ед.	1 ед.	1

Степень реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРм=СВнр / N, где

СРм – степень реализации мероприятий;

СВнр – степень выполнения непосредственного результата;

N - количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм= 2 / 2= 1,0

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = ((Зфкб +Зфмб) / (Зпкб + Зпмб)) х k+ (Зфви / Зпви) х kзви, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб - фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зфмб – фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви – фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Kзб – весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников.

ССуз = (73048,8 + 4912,7) / (75651,8 + 5260,0) =0,96

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов рассчитывается по следующей формуле: Эис = СРм х0,7 + ССуз х0,3, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

СРм = 1,00;

ССуз = 0,96;

Эис = 1,00 х 0,7 + 0,96 х 0,3=0,99;

4. Оценка степени достижения планового значения целевых показателей Программы рассчитана по формуле:

СДмп/ппз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп,

СДмп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

ЗПмп/пф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

Наименование целевого показателя программы	ед. изм.	Плановое значение целевого показателя, предусмотренное программой, ЗП мп/пп	Фактическое значение целевого показателя, предусмотренное программой, ЗП мп/пф	степень достижения целевых показателей СДмп/ппз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий	%	12,0	12,0	1,00
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования)	тыс.м²	6,1	6,1	1,00
Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий	%	84,2	84,2	1,00
Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования	%	3,27	3,27	1,00

5. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле: СРмп=∑СДмп/пз/Кмп

СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

Кмп – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз>1, значение СДмп/пз принимается равным 1.

СРмп = 4 / 4 = 1,00

6. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы рассчитывается по формуле:

ЭРмп = СРмп * Эис, где:

ЭРмп - эффективность реализации Программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий Программы

СРмп = 1,00

Эис = 0,99

ЭРмп= 1,00*0,99=0,99.

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила - 0,99, что соответствует высокому уровню эффективности реализации.