Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Армавир»

07.06.2019 12:16:34

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, далее по тексту Программы, проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 31.07.2017 г. №1628 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир».

Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации основных мероприятий Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов;

оценки степени достижения целей и решения задач Программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия.

Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по формуле:

СВнр = НРф / НРп, где:

СВнр - степень выполнения непосредственного результата;

НРф – значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп – плановое значение непосредственного результата.

№ п/п

Наименование мероприятия программы

Плановое значение непосредственного результата, НРп

Фактически достигнутое значение непосредственного результата, НРф

Степень реализации мероприятий, СВнр = НРф / НРп

1.1.1

Ежегодное заполнение энергетической декларации в подсистеме ГИС "Энергоэффективность" бюджетных учреждений

Контроль потребления энергетических ресурсов, заполнение деклараций освобождает муниципальные объекты от проведения обязательного энергетического обследования

Контроль потребления энергетических ресурсов, осуществляется заполнение энергетических деклараций

1

1.1.2

Размещение в разделе "Энергосбережение" на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Армавир информации об энергосбережении и подбор материалов для этого раздела

Информационное обеспечение среди населения, организаций и предприятий

Информационное обеспечение среди населения, организаций и предприятий

1

1.2.1

Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования г. Армавир

Экономия энергетических ресурсов. Информационное обеспечение муниципальных организаций о новых методах экономии ресурсов, проведение общих конференций

Осуществляется информационное обеспечение муниципальных организаций о новых методах экономии ресурсов, проведение общих конференций

1

1.2.2

Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований, бизнес-планов, разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также проведение энергетических обследований

Заключение энергосервисного контракта

Заключение энергосервисных контрактов осуществляется

1

1.3.1

Проведение обучения ответственных за энергетическое хозяйство муниципальных объектов города Армавир по программе «Энергосбережение и энергетическая эффективность» в специализированных учебных центрах.

Экономия энергетических ресурсов в соответствии целевыми показателями

Экономия энергетических ресурсов в соответствии целевыми показателями

1

2.1.1

Ремонт, содержание, техническое обслуживание и устройство новых объектов уличного наружного освещения

Создание условий для бесперебойной работы объектов уличного наружного освещения

Условия созданы

1

2.1.2

Оплата за электроэнергию, в том числе за оказание услуг по энергосервисным контрактам

Оплата за электроэнергию

Оплата осуществляется

1

2.1.3

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств: заключение энергосервисного контракта на осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетического ресурса при эксплуатации системы наружного освещения в муниципальном образовании город Армавир

Экономия электрической энергии на цели уличного освещения. Для формирования цены контракта применялся метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

Экономия электроэнергии составила 65,3% за сентябрь-декабрь 2018г.

1

3.1.1

Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества

Реализация мероприятий по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемого для передачи электрической и тепловой энергии, воды

Реализация мероприятий по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемого для передачи электрической и тепловой энергии, воды

1

3.1.2

Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов

Реализация мероприятий по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды

Реализация мероприятий по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды

1

3.1.3

Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности

Реализация мероприятий, направленных на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности

Реализация мероприятий, направленных на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности

1

Степень реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРм=СВнр / N, где

СРм – степень реализации мероприятий;

СВнр – степень выполнения непосредственного результата;

N - количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм= 11/ 11= 1,00

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = ((Зфкб +Зфмб) / (Зпкб + Зпмб)) х k+ (Зфви / Зпви) х kзви, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб - фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зфмб – фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви – фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Kзб – весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников;

Kзви – весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников.

ССуз = (86446,3 / 90521,6 х 0,6) + (175901,0 / 367142,6 х 0,4) =0,76

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов рассчитывается по следующей формуле: Эис = СРм х0,7 + ССуз х0,3, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

СРм = 1,00;

ССуз = 0,76;

Эис = 1,00 х 0,7 + 0,76 х 0,3=0,93;

4. Оценка степени достижения планового значения целевых показателей Программы рассчитана по формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденции развития которых является увеличение значений:

СДмп/ппз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп,

для целевых показателей, желаемой тенденции развития которых является снижение значений:

СДмп/ппз = ЗПмп/пп / ЗПмп/пф,

СДмп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

ЗПмп/пф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

Наименование целевого показателя программы

ед. изм.

Плановое значение целевого показателя, предусмотренное программой, ЗП мп/пп

Фактическое значение целевого показателя,

предусмотренное программой, ЗП мп/пф

степень достижения целевых показателей

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

%

100

92,2

0,92

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

%

87,25

84,2

0,97

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

%

89,61

80,8

0,90

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

%

86,12

83,5

0,97

Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования

%

82,3

81,6

0,99

Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

кВт·ч/м2

32,352

24,736

1,00

Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/м2

4,311

0,081

1,00

Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)

м3/чел

6,393

14,812

0,43

Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)

м3/чел

1,209

2,746

0,44

Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)

м3/чел

29,551

66,594

0,44

Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями

шт.

1

1

1,00

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/м²

8,0

0,075

1,00

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

м3/чел

38,4

31,4

1,00

Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

м3/чел

24,2

5,58

1,00

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

кВт·ч/м2

74,4

21,109

1,00

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

м3/ м²

354,6

9,533

1,00

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)

м3/чел

266,0

186,2

1,00

Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах

т.у.т/чел

3,303

3,29

1,00

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях

т.у.т/Гкал

0,012

0,012

1,00

Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения

кВт·ч/Гал

1,266

1,289

1,00

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии

%

21,705

22,108

0,98

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды

%

32,846

33,411

0,98

Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)

кВт·ч/ м3

1,940

1,992

0,97

Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)

кВт·ч/ м3

1,902

1,890

1,00

Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)

кВт·ч/ м2

2,382

2,169

1,00

Экономия потребления электроэнергии для уличного наружного освещения, достижение которого планируется в результате реализации энергосервисного контракта

%

25

25

1,00

Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)

кВт·ч/м2

2,149

2,169

1,00

Электроэнергия для уличного наружного освещения

тыс.кВт∙ч

7488

7082,6

1,00

5. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле: СРмп=∑СДмп/пз/Кмп

СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

Кмп – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз>1, значение СДмп/пз принимается равным 1.

СРмп=(0,92+0,97+0,90+0,97+0,99+1,0+1,0+0,43+0,44+0,44+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+ +1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+0,98+0,98+0,97+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0):28 = 0,93

6. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы рассчитывается по формуле:

ЭРмп = СРмп * Эис, где:

ЭРмп - эффективность реализации Программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий Программы

СРмп = 0,93

Эис = 0,93

ЭРмп= 0,93*0,93=0,86.

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила - 0,86, что соответствует среднему уровню эффективности реализации.

Городская среда