Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Армавир»
Оценка эффективности реализации муниципальной программы, далее по тексту Программы, проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 31.07.2017 г. №1628 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир».
Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:
оценки степени реализации основных мероприятий Программы;
оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;
оценки эффективности использования финансовых ресурсов;
оценки степени достижения целей и решения задач Программы.
1. Оценка степени реализации мероприятий определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия.
Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по формуле:
СВнр = НРф / НРп, где:
СВнр - степень выполнения непосредственного результата;
НРф – значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
НРп – плановое значение непосредственного результата.
|
№ п/п |
Наименование мероприятия программы |
Плановое значение непосредственного результата, НРп |
Фактически достигнутое значение непосредственного результата, НРф |
Степень реализации мероприятий, СВнр = НРф / НРп |
|
1.1.1 |
Ежегодное заполнение энергетической декларации в подсистеме ГИС "Энергоэффективность" бюджетных учреждений |
Контроль потребления энергетических ресурсов, заполнение деклараций освобождает муниципальные объекты от проведения обязательного энергетического обследования |
Контроль потребления энергетических ресурсов, осуществляется заполнение энергетических деклараций |
1 |
|
1.1.2 |
Размещение в разделе "Энергосбережение" на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Армавир информации об энергосбережении и подбор материалов для этого раздела |
Информационное обеспечение среди населения, организаций и предприятий |
Информационное обеспечение среди населения, организаций и предприятий |
1 |
|
1.2.1 |
Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования г. Армавир |
Экономия энергетических ресурсов. Информационное обеспечение муниципальных организаций о новых методах экономии ресурсов, проведение общих конференций |
Осуществляется информационное обеспечение муниципальных организаций о новых методах экономии ресурсов, проведение общих конференций |
1 |
|
1.2.2 |
Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований, бизнес-планов, разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также проведение энергетических обследований |
Заключение энергосервисного контракта
|
Заключение энергосервисных контрактов осуществляется |
1 |
|
1.3.1 |
Проведение обучения ответственных за энергетическое хозяйство муниципальных объектов города Армавир по программе «Энергосбережение и энергетическая эффективность» в специализированных учебных центрах. |
Экономия энергетических ресурсов в соответствии целевыми показателями
|
Экономия энергетических ресурсов в соответствии целевыми показателями
|
1 |
|
2.1.1 |
Ремонт, содержание, техническое обслуживание и устройство новых объектов уличного наружного освещения |
Создание условий для бесперебойной работы объектов уличного наружного освещения |
Условия созданы |
1 |
|
2.1.2 |
Оплата за электроэнергию, в том числе за оказание услуг по энергосервисным контрактам |
Оплата за электроэнергию |
Оплата осуществляется |
1 |
|
2.1.3 |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств: заключение энергосервисного контракта на осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетического ресурса при эксплуатации системы наружного освещения в муниципальном образовании город Армавир |
Экономия электрической энергии на цели уличного освещения. Для формирования цены контракта применялся метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). |
Экономия электроэнергии составила 65,3% за сентябрь-декабрь 2018г. |
1 |
|
3.1.1 |
Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества |
Реализация мероприятий по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемого для передачи электрической и тепловой энергии, воды |
Реализация мероприятий по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемого для передачи электрической и тепловой энергии, воды |
1 |
|
3.1.2 |
Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов |
Реализация мероприятий по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды |
Реализация мероприятий по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды |
1 |
|
3.1.3 |
Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности |
Реализация мероприятий, направленных на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности |
Реализация мероприятий, направленных на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности |
1 |
Степень реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:
СРм=СВнр / N, где
СРм – степень реализации мероприятий;
СВнр – степень выполнения непосредственного результата;
N - количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.
СРм= 11/ 11= 1,00
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:
ССуз = ((Зфкб +Зфмб) / (Зпкб + Зпмб)) х k+ (Зфви / Зпви) х kзви, где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зфкб - фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;
Зпкб – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;
Зфмб – фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде;
Зпмб – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде;
Зфви – фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;
Зпви – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;
Kзб – весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников;
Kзви – весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников.
ССуз = (86446,3 / 90521,6 х 0,6) + (175901,0 / 367142,6 х 0,4) =0,76
3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов рассчитывается по следующей формуле: Эис = СРм х0,7 + ССуз х0,3, где:
Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;
СРм - степень реализации мероприятий;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.
СРм = 1,00;
ССуз = 0,76;
Эис = 1,00 х 0,7 + 0,76 х 0,3=0,93;
4. Оценка степени достижения планового значения целевых показателей Программы рассчитана по формулам:
для целевых показателей, желаемой тенденции развития которых является увеличение значений:
СДмп/ппз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп,
для целевых показателей, желаемой тенденции развития которых является снижение значений:
СДмп/ппз = ЗПмп/пп / ЗПмп/пф,
СДмп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;
ЗПмп/пф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.
|
Наименование целевого показателя программы |
ед. изм. |
Плановое значение целевого показателя, предусмотренное программой, ЗП мп/пп |
Фактическое значение целевого показателя, предусмотренное программой, ЗП мп/пф |
степень достижения целевых показателей |
|
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |
% |
100 |
92,2 |
0,92 |
|
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |
% |
87,25 |
84,2 |
0,97 |
|
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |
% |
89,61 |
80,8 |
0,90 |
|
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |
% |
86,12 |
83,5 |
0,97 |
|
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования |
% |
82,3 |
81,6 |
0,99 |
|
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВт·ч/м2 |
32,352 |
24,736 |
1,00 |
|
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/м2 |
4,311 |
0,081 |
1,00 |
|
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |
м3/чел |
6,393 |
14,812 |
0,43 |
|
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |
м3/чел |
1,209 |
2,746 |
0,44 |
|
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |
м3/чел |
29,551 |
66,594 |
0,44 |
|
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями |
шт. |
1 |
1 |
1,00 |
|
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/м² |
8,0 |
0,075 |
1,00 |
|
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) |
м3/чел |
38,4 |
31,4 |
1,00 |
|
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) |
м3/чел |
24,2 |
5,58 |
1,00 |
|
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВт·ч/м2 |
74,4 |
21,109 |
1,00 |
|
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
м3/ м² |
354,6 |
9,533 |
1,00 |
|
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) |
м3/чел |
266,0 |
186,2 |
1,00 |
|
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах |
т.у.т/чел |
3,303 |
3,29 |
1,00 |
|
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях |
т.у.т/Гкал |
0,012 |
0,012 |
1,00 |
|
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения |
кВт·ч/Гал |
1,266 |
1,289 |
1,00 |
|
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
% |
21,705 |
22,108 |
0,98 |
|
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды |
% |
32,846 |
33,411 |
0,98 |
|
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) |
кВт·ч/ м3 |
1,940 |
1,992 |
0,97 |
|
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) |
кВт·ч/ м3 |
1,902 |
1,890 |
1,00 |
|
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) |
кВт·ч/ м2 |
2,382 |
2,169 |
1,00 |
|
Экономия потребления электроэнергии для уличного наружного освещения, достижение которого планируется в результате реализации энергосервисного контракта |
% |
25 |
25 |
1,00 |
|
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) |
кВт·ч/м2 |
2,149 |
2,169 |
1,00 |
|
Электроэнергия для уличного наружного освещения |
тыс.кВт∙ч |
7488 |
7082,6 |
1,00 |
5. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле: СРмп=∑СДмп/пз/Кмп
СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;
СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;
Кмп – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз>1, значение СДмп/пз принимается равным 1.
СРмп=(0,92+0,97+0,90+0,97+0,99+1,0+1,0+0,43+0,44+0,44+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+ +1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+0,98+0,98+0,97+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0):28 = 0,93
6. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы рассчитывается по формуле:
ЭРмп = СРмп * Эис, где:
ЭРмп - эффективность реализации Программы;
СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;
Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий Программы
СРмп = 0,93
Эис = 0,93
ЭРмп= 0,93*0,93=0,86.
В результате расчетов эффективность реализации Программы составила - 0,86, что соответствует среднему уровню эффективности реализации.
.jpg)
