Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город Армавир в сфере архитектуры и градостроительства" за 2019 год

28.02.2020 17:10:15

Оценка эффективности реализации муниципальной программы далее по тексту Программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 31.07.2017 г. № 1628 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципального образования город Армавир» (в редакции постановления № 896 от 7.05.2019 года).

Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации мероприятий Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов;

оценки степени достижения целей и решения задач Программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий определяется по формуле:

СВнр = НРф / НРп, где:

СВнр - степень выполнения непосредственного результата;

НРф – значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного отчетного периода;

НРп – плановое значение непосредственного результата.

№ п/п

Наименование мероприятий программы

Значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода, Нрф

Плановое значение непосредственного результата, Нрп

СВнр

1

Обеспечение деятельности МКУ «Управление архитектуры и градостроительства»

108 шт

102 шт

1,0

2

Разработка градостроительной документации

2 шт

2 шт

1,0

3

Установление границ территориальных зон

100 шт

100 шт

1,0

4

Выполнение работ по межеванию и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков

80 шт

163 шт

0,5

5

Выполнение геодезических работ

30 га

30 га

1,0

6

Снос самовольно возведенных объектов недвижимости

9 шт

9 шт

1,0

7

Печать на баннерной ткани праздничной символики для оформления территории МО город Армавир

1900 кв.м

1900 кв.м

1,0

8

Установка и демонтаж демонстрационных конструкций

38 шт

38 шт

1,0

9

Установка и ремонт декоративных световых элементов

40 шт

40 шт

1,0

10

Установка, оформление и демонтаж новогодних елок

24 шт

24 шт

1,0

СРм =∑СВнр: N где

СРм- степень реализации мероприятий;

СВнр- степень выполнения непосредственного результата;

N – количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.

Срм= 9,5 :10 =0,95.

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз=Зфмб\Зпмб, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфмб- фактические расходы на реализацию мероприятий из средств местного бюджета;

Зпмб- плановые расходы на реализацию мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде;

ССуз = 24572,2/25345,7=0,97;

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Эис = СРм х 0,7 + ССуз х 0,3, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

Эис = 0,95 х 0,7+0,97 х 0,3=0,95;

4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

СДмп/пз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп, где:

4.1. СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмп/пф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

№ п/п

Наименование показателя

Значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода, ЗПмп/пф.

Плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, ЗПмп/пп

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, СДмп/пз

1

Доля подготовленных документов в области градостроительной деятельности от общего количества документов, запланированных к подготовке в рамках программы

17,4

17,1

1,0

2

Доля территориальных зон, границы которых установлены в рамках программы от общего количества территориальных зон, необходимых к постановке на государственный кадастровый учет

18,6

18,6

1,0

3

Доля земельных участков, по которым выполнены геодезические работы, от общего количества земельных участков, предусмотренных для развития генеральным планом МО город Армавир для которых отсутствуют топографические съемки

28,0

28,0

1,0

4

Доля земельных участков, по которым выполнены работы по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет, от общего количества земельных участков, запланированных в рамках программы

17,5

24,0

0,7

5

Доля снесенных самовольных объектов от общего количества самовольных объектов, включенных в реестр самовольных объектов на территории муниципального образования город Армавир

67,0

67,0

1,0

6

Доля выполненных мероприятий по оформлению территории МО город Армавир от общего количества мероприятий, запланированных в рамках программы

16,7

16,7

1,0

4.2. СРмп==∑ СДмп/пз/Кмп

СРмп- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

СДмп/пз- степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы;

Кмп- количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи программы.

СРмп = (1,0+1,0+1,0+0,7+1,0+1,0):6=0,95.

5. Оценка эффективности реализации Программы:

ЭРмп= СРмп х Эис, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы.

ЭРмп= 0,95*0,95=0,9.

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила -0,9, что соответствует высокому уровню эффективности реализации.


Городская среда