Доклад о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования город Армавир «Молодежь Армавира» за 2019 год

13.03.2020 16:14:28

Муниципальная программа муниципального образования город Армавир «Молодежь Армавира» утверждена постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 25 октября 2017 года № 2215. В 2019 году было внесено 7 изменений.

Координатор Программы – отдел по делам молодежи администрации муниципального образования город Армавир.

Цель Программы:

Развитие и реализация потенциала молодежи и реализация прав молодых семей на улучшение жилищных условий в муниципальном образовании город Армавир

На реализацию муниципальной программы «Молодежь Армавира» в 2019 году было предусмотрено 28 715,8 тыс. руб., в том числе из средств:

местного бюджета – 25 565,2 тыс. руб.;

краевого бюджета – 1 527,8 тыс. руб;

федерального бюджета -1 622,8 тыс.руб.

Освоено (израсходовано) средств на реализацию мероприятий Программы за 2019 год 28 069,5 тыс.руб., что составляет 97,7 % от плановых показателей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 24 919,8 тыс. руб. (97,5 %),

краевого бюджета – 1 527,4 тыс. руб. (100 %),

федерального бюджета – 1 622,3 тыс. руб (100 %).

Привлечения спонсорских средств к проведению мероприятий в размере 45,0 тыс. рублей. Экономия средств местного бюджета – 646,3 тыс. рублей.

Задачи Программы:

Гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное и духовно нравственное развитие молодежи;

Формирование здорового образа жизни;

Содействие экономической самостоятельности молодых граждан, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, организация трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи;

Поддержка инновационной деятельности, инновационных новаторских проектов, инновационных, новаторских идей молодежи;

Развитие и поддержка молодежных общественных объединений, и молодежного Совета при главе муниципального образования город Армавир;

Информационное обеспечение реализации молодежной политики в муниципальном образовании город Армавир;

Поддержка в решении жилищных проблем молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Программой в 2019 году запланировано к реализации и выполнено 14 основных мероприятий с достижением планируемых результатов.

В 2019 году в рамках мероприятий Программы:

1. На организацию и проведение акций, фестивалей семинаров, конкурсов и других мероприятий, участие в краевых и всероссийских мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание в местном бюджете запланировано 110, 0 тыс.руб., освоено 110,0 тыс.руб. Проведено 131 мероприятие. Показатель выполнен.

2. На организацию и проведение акций, фестивалей, семинаров, конкурсов и других мероприятий по творческому и интеллектуальному развитию молодежи, обеспечение участия во всероссийских, краевых фестивалях, конкурсах, форумах в местном бюджете запланировано 787, 7 тыс.руб., освоено 786,5 тыс.руб. Проведено 231 мероприятий. Показатель выполнен. Экономия составляет 1,2 тыс.руб.

3. На проведение мероприятий, акций, направленных на духовно-нравственное воспитание молодежи в местном бюджете в 2019 году средства не предусмотрены. Проведено 57 мероприятий. Показатель выполнен.

4. На проведение мероприятий, туристических лагерей, фестивалей, походов, профильных смен, чемпионатов, конкурсов и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; участие в краевых мероприятиях, фестивалях, конкурсах, форумах в местном бюджете запланировано 100,0 тыс.руб. освоено 99,9 тыс.руб. Проведено 78 мероприятий. Показатель выполнен. Экономия составляет 0,1 тыс.руб.

5. На развитие клубов по месту жительствам в местном бюджете запланировано 65,0 тыс.руб. освоено 65,0 тыс.руб. На территории города функционируют 11 основных клубов по месту жительства. Показатель выполнен. Экономия составляет 0,0 тыс.руб.

6. На проведение мероприятий, акций, фестивалей, спортивных соревнований, круглых столов, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодёжной среде в местном бюджете запланировано 10,0 тыс.руб. освоено 9,8 тыс.руб. Проведено 109 мероприятий. Показатель выполнен.

7. На проведение мероприятий, круглых столов, направленных на содействие экономической самостоятельности молодых граждан, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, организация трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи в местном бюджете в 2019 году не запланированы средства. Проведено 42 мероприятий. Показатель выполнен.

8. На организация временной занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в местном бюджете запланировано 3 900,0 тыс.руб. освоено 3 898,8 тыс.руб. Трудоустроено 841 подростков. Показатель выполнен. Экономия составляет 1,2 тыс.руб.

9. На проведение мероприятий, акций, круглых столов, направленных на поддержку инновационной деятельности, инновационных, новаторских проектов, инновационных, новаторских идей молодежи в местном бюджете в 2019 году средства не предусмотрены. Проведено 16 мероприятий. Показатель выполнен.

10. На проведение мероприятий, акций, направленных на развитие и поддержку детских и молодежных общественных объединений, и молодежного Совета при главе муниципального образования город Армавир в местном бюджете в 2019 году не запланированы средства. Проведено 41 мероприятие. Показатель выполнен.

11. На изготовление печатной продукции, буклетов, листовок, информационных стендов, размещение информации в СМИ для информационного обеспечения реализации молодежной политики в местном бюджете в 2019 году не запланированы средства. Размещено 854 материалов в сети «Интернет». Показатель выполнен.

12. На обеспечение деятельности казенных учреждений муниципального образования город Армавир отрасли «Молодежная политика» в местном бюджете запланировано 14 318,9 тыс.руб. освоено 13 890,9 тыс.руб. Показатель выполнен. Экономия составляет 428,0 тыс.руб.

13. На реализацию муниципальной программы (обеспечение деятельности отдела по делам молодежи администрации муниципального образования город Армавир) в местном бюджете запланировано 3 664,6 тыс.руб. освоено 3 504,5 тыс.руб. Показатель выполнен. Экономия составляет 160,1 тыс.руб.

14. На предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в местном бюджете запланировано 2 384,0 тыс.руб. освоено 2 376,1 тыс.руб., в краевом бюджете запланировано 1 527,8 тыс.руб., освоено 1 527,8 тыс.руб., из федерального бюджета запланировано 1 622,8 тыс.руб., освоено 1 621,8 тыс.руб. Выплаты получили 6 семьи. Показатель выполнен. Экономия составляет 8,9 тыс.руб.

По итогам 2019 года 14 целевых показателей Программы выполнены в полном объеме. В результате выполнения мероприятий Программы:

Отделом по делам молодежи администрации муниципального образования город Армавир совместно с МКУ «Центр молодежной политики» города Армавира за 12 месяцев 20198 года было проведено 705 мероприятия с общим охватом участников – 204 071 человек, из них:

по военно-патриотическому воспитанию молодежи – 105 323 человека;

по творческому и интеллектуальному развитию молодежи – 45 698 человека;

по духовно-нравственному развитию молодежи – 8 276 человека;

по формированию здорового образа жизни – 10 969 человек;

число посещающих клубы по месту жительства – 3 675 человек;

по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде – 25 401 человек;

по содействию экономической самостоятельности молодежи и вовлечению в предпринимательскую деятельность – 2 919 человек;

по поддержке инновационной деятельности молодежи – 926 человек;

число молодых людей, вовлеченных в Молодежный Совет при главе муниципального образования город Армавир, составляет 30 человек;

размещено в средствах массовой информации 854 материалов;

учреждениями, подведомственными отделу по делам молодежи, было проведено 541 мероприятий с охватом 102 548 человека;

Увеличение количества участников мероприятий произошло за счет проведения внеплановых мероприятий, рекомендованных к проведению министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения составляет 6 семей;

доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий составляет 4,55 %.

Вывод: оценка эффективности реализации муниципальной программы по методике расчетов составила 0,99, что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.


Оценка

эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования город Армавир

«Молодежь Армавира»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее –Программы) проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 31 июля 2017 года № 1628 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир».

Оценка эффективности Программы рассчитана на основании:

оценки степени реализации мероприятий Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов;

оценки степени достижения целей и решения задач Программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий

Для оценки степени реализации мероприятий определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия:

СВнр = НРф / НРп, где:

СВнр – степень выполнения непосредственного результата;

НРф – значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп – плановое значение непосредственного результата.

№ п/п

Наименование мероприятия

Значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода, НРф

Плановое значение непосредственного результата, НРп

СВнр

1

Организация и проведение акций, фестивалей семинаров, конкурсов и других мероприятий, участие в краевых и всероссийских мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание

131

50

1

2

Организация и проведение акций, фестивалей, семинаров, конкурсов и других мероприятий по творческому и интеллектуальному развитию молодежи, обеспечение участия во всероссийских, краевых фестивалях, конкурсах, форумах

231

220

1

3

Проведение мероприятий, акций, направленных на духовно-нравственное воспитание молодежи

57

10

1

4

Проведение мероприятий, туристических лагерей, фестивалей, походов, профильных смен, чемпионатов, конкурсов и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; участие в краевых мероприятиях, фестивалях, конкурсах, форумах

78

60

1

5

Развитие клубов по месту жительства

11

10

1

6

Проведение мероприятий, акций, фестивалей, спортивных соревнований, круглых столов, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодёжной среде

109

20

1

7

Проведение мероприятий, круглых столов, направленных на содействие экономической самостоятельности молодых граждан, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, организация трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи

42

10

1

8

Организация временной занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

841

565

1

9

Проведение мероприятий, акций, круглых столов, направленных на поддержку инновационной деятельности, инновационных, новаторских проектов, инновационных, новаторских идей молодежи

16

10

1

10

Проведение мероприятий, акций, направленных на развитие и поддержку детских и молодежных общественных объединений, и молодежного Совета при главе муниципального образования город Армавир

41

10

1

11

Изготовление печатной продукции, буклетов, листовок, информационных стендов, размещение информации в СМИ для информационного обеспечения реализации молодежной политики

854

490

1

12

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома

Обеспеченность молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий собственным жильем. Выплаты предоставлены 6 семьям

Обеспеченность молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий собственным жильем

1

13

Обеспечение деятельности казенных учреждений муниципального образования город Армавир отрасли «Молодёжная политика»

Полномочия учреждением выполнены в полном объеме

Выполнение полномочий, согласно Уставу МКУ «Центр молодежной политики» города Армавира

1

Степень реализации мероприятий рассчитывается по формуле:

СРм = ∑СВнр : N, где:

1

СРм – степень реализации мероприятий;

СВнр – степень выполнения непосредственного результата;

N – Количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм = 13:13 = 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

рассчитывается для перечня основных мероприятий Программы как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = ((Зфкб + Зфмб) / (Зпкб + Зпмб)

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб – фактические расходы на реализацию основных мероприятий из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб – плановые расходы на реализацию основных мероприятий из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зфмб - фактические расходы на реализацию основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде;

ССуз = (3149,7 + 24919,8) / (3149,6+25565,2)=0,98

Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

рассчитывается для перечня основных мероприятий по следующей формуле:

Эис = СРм х 0,7 + ССуз х 0,3, где:

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм – степень реализации мероприятий;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов.

Эис = 1 х 0,7 + 0,98 х 0,3 = 0,99

3. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

3.1. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СДмп/пз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп, где

СДмп/пз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмп/пф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

п/п

Наименование показателя

Значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода, ЗПмп/пф

Плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, ЗПмп/пп

СДмп/пз

1

Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание

105 323

25 000

1

2

Число молодых людей, участвующих в акциях, фестивалях, семинарах, конкурсах и других мероприятиях по творческому и интеллектуальному развитию молодежи, участвующих во всероссийских, краевых фестивалях, конкурсах, форумах

45 698

39 000

1

3

Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на духовно – нравственное воспитание молодежи

8 276

1 000

1

4

Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, лагерях, фестивалях, походах, профильных сменах, чемпионатах, конкурсах и других мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни; участвующих в краевых мероприятиях, фестивалях, конкурсах, форумах

10 969

10 000

1

5

Число молодых людей, посещающих клубы по месту жительства

3 675

3 600

1

6

Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, акциях, фестивалях, спортивных соревнованиях, круглых столах, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде

25 401

7 000

1

7

Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на содействие экономической самостоятельности молодых граждан, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, организация трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи

2 919

1 000

1

8

Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на поддержку инновационной деятельности, инновационных, новаторских проектов, инновационных, новаторских идей молодежи

926

500

1

9

Число молодых людей, вовлеченных в Молодежный Совет при главе муниципального образования город Армавир

30

10

1

10

Количество случаев размещения информационных материалов в средствах массовой информации и сети "Интернет"

854

490

1

11

Число молодых людей, принявших участие в мероприятиях, проводимых муниципальными казенными учреждениями

102 548

40 000

1

12

Количество мероприятий, проведенных муниципальными казенными учреждениями

534

200

1

13

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство жилого помещения)

6/25

6/25

1

14

Доля молодых семей, ставших участниками подпрограммы из муниципального списка молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий

4,55 %

4,55 %

1

3.2. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРмп = ∑СДмп/пз / Кмп, где:

СРмп – степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

СДмп/пз – степень достижения планового значения целевого показателя характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Кмп – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

СРмп = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) / 14 = 1

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

рассчитывается по следующей формуле:

ЭРмп = СРмп х Эис, где

ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп – степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов.

ЭРмп = 1 х 0,99 = 0,99

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила 0,99, что соответствует высокому уровню эффективности реализации.


Городская среда