Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Доступная среда» за 2019 год

24.03.2020 15:20:45

Оценка эффективности реализации муниципальной программы далее по тексту Программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 31 июля 2017 год №1628 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир».

Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации мероприятий Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов;

оценки степени достижения целей и решения задач Программы.

1. Степень реализации мероприятий оценивается степенью выполнения показателя непосредственного результата мероприятия, который рассчитывается по формуле:

СРнр = НРф / НРп, где:

СРнр - степень выполнения непосредственного результата;

НРф - значение непосредственного результата, фактически достигнутое наконец отчетного периода

НРп – плановое значения непосредственного результата.


Оценка степени реализации мероприятий

Наименование мероприятий программы


выполнено, выполнено частично, не выполнено

Степень реализации мероприятий, СРнр = НРф / НРп

Обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий муниципальных учреждений спортивной направленности, в том числе по адаптивной физической культуре и спорту

1 учреждение

1 учреждение

1

оснащение общественного пассажирского транспорта радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению)

3 шт.

3 шт.

1

оснащение общественного пассажирского транспорта звуковыми и (или) визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения, а также других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках

4 шт.

4 шт.

1

Итого



1,0






СРнр =3/3=1,0

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = (Зфкб+Зфмб) / (Зпкб+Зпмб), где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб - фактические расходы на реализацию Программы (кассовое исполнение) из средств краевого бюджета в отчетном году,

Зфмб - фактические расходы на реализацию Программы (кассовое исполнение) из средств местного бюджета в отчетном году,

Зпкб – плановые расходы на реализацию Программы из средств краевого бюджета в отчетном периоде

Зпмб – плановые расходы на реализацию Программы из средств местного бюджета в отчетном периоде,

Наименование мероприятий программы

Плановые расходы, предусмотренные в бюджете на реализацию в отч. году, Зпмб

Фактические расходы (кассовое исполнение) в отчетном году, Зфмб

Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз = Зфмб / Зпмб х кзб

Обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий муниципальных учреждений спортивной направленности, в том числе по адаптивной физической культуре и спорту

465,1

465,1

1

Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения транспортной, дорожной и дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе:

оснащение общественного пассажирского транспорта радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению)

210,0

210,0

1

оснащение общественного пассажирского транспорта звуковыми и (или) визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения, а также других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках

319,2

318,3

0,99

Итого

994,3

993,4

1

ССуз = (933,8+59,6) / (934,6+59,7) = 1

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов рассчитывается по формуле:

Эис = СРм * 0,7/ ССуз*0,3, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий,

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

Эис = 1*0,7/1*0,3=1.

4. Степень достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле:

СДмп/пз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп,

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

ЗПмп/пф - значение целевого показателя Программы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

Наименование целевого показателя

ед. измер.

предусмотрено Программой

фактическое значение целевого показателя

степень достижения целевых показателей

Число доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий муниципальных учреждений спортивной направленности, в том числе по адаптивной физической культуре и спорту

шт.

1

1

1

Число парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в муниципальном образовании город Армавир для инвалидов и других маломобильных групп населения

шт.

7

7

1

Степень достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле:

СРмп=∑ СДмп/пз/Кмп/п, где

СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

Кмп/п - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДппз>1, значение СДппз принимается равным 1.

СРмп = (1+1):2=1

5. Эффективность реализации муниципальной Программы рассчитана по формуле:

ЭРмп = СРмп *Эис, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной Программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной Программы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий

В результате эффективность реализации муниципальной Программы составила – 1, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной Программы.

ЭРмп=1*1=1


Городская среда