Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Армавир» за 2019 год

24.03.2020 15:21:43

Оценка эффективности реализации муниципальной программы далее по тексту Программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 31 июля 2017 год №1628 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир».

Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации мероприятий Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов;

оценки степени достижения целей и решения задач Программы.

1. Степень реализации мероприятий оценивается степенью выполнения показателя непосредственного результата мероприятия, который рассчитывается по формуле:

СРнр = НРф / НРп, где:

СРнр - степень выполнения непосредственного результата;

НРф - значение непосредственного результата, фактически достигнутое наконец отчетного периода

НРп – плановое значения непосредственного результата.



Наименование мероприятий программы

НР ф

НР п

Степень выполнения непосредственного результата,

СРнр = НРф / НРп

Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим на территории муниципального образования город Армавир

364 чел.

(не менее 50 человек)

1

Выплаты субсидий на финансовую поддержку организаций инвалидов и ветеранов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования город Армавир.

12000 чел.

ежегодно

12000 чел.

ежегодно

1

Ежемесячное возмещение транспортным предприятиям расходов на реализацию мер социальной поддержки, связанных с перевозкой на городском электротранспорте учащихся дневного обучения общеобразовательных школ, учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, расположенных на территории город Армавир

1917 чел.

ежегодно

2000

ежегодно

0,96

Ежемесячные выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Армавир

98 чел.

ежегодно

98 чел.

ежегодно

1

Ежемесячная денежная компенсация лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Армавира»

8 чел.

ежегодно

8 чел.

ежегодно

1

Поощрение активистов ветеранского движения, приуроченные к празднованию Дня пожилых людей

200 чел.

200 чел.

1

Поощрение граждан пожилого возраста, принимающих активное участие в жизни города подпиской на периодические печатные издания

4000 чел.

4000 чел.

1

Ежемесячные стимулирующие выплаты председателям первичных ветеранских организаций

151 чел.

151 чел.

1

Издание информационных листовок для граждан пожилого возраста

3000 чел.

6000 чел.

1

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы (9 Мая) (поздравление ветеранов и вручение подарков)

создание условий для участия граждан старшего поколения в культурной жизни общества, чествование ветеранов Великой Отечественной войны

создание условий для участия граждан старшего поколения в культурной жизни общества, чествование ветеранов Великой Отечественной войны

1

Итого



1,0






СРнр =10/10=1,0;

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = Зфмб / Зпмб, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфмб - фактические расходы на реализацию Программы (кассовое исполнение) из средств местного бюджета в отчетном году;

Зпмб – плановые расходы на реализацию Программы из средств местного бюджета в отчетном периоде,

Наименование мероприятий программы

Плановые расходы, предусмотренные в бюджете на реализацию в отчетном году, Зпмб

Фактические расходы (кассовое исполнение) в отчетном году, Зфмб

Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз = Зф / Зп

Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим на территории муниципального образования город Армавир

8925,6

8920,3

1

Выплаты субсидий на финансовую поддержку организаций инвалидов и ветеранов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования город Армавир.

653,0

653,0

1

Ежемесячное возмещение транспортным предприятиям расходов на реализацию мер социальной поддержки, связанных с перевозкой на городском электротранспорте учащихся дневного обучения общеобразовательных школ, учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, расположенных на территории город Армавир

1500,0

1437,5

0,96

Ежемесячные выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Армавир

14497,6

14497,5

1

Ежемесячная денежная компенсация лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Армавира»

441,6

441,5

1

Поощрение активистов ветеранского движения, приуроченные к празднованию Дня пожилых людей

100,0

100,0

1

Поощрение граждан пожилого возраста, принимающих активное участие в жизни города подпиской на периодические печатные издания

2600,0

2559,3

1

Ежемесячные стимулирующие выплаты председателям первичных ветеранских организаций

808,0

808,0

1

Издание, тиражирование и распространение информационных листовок для граждан пожилого возраста

69,7

69,7

1

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы (9 Мая) (поздравление ветеранов и вручение подарков)

183,7

183,7

1

Итого

29779,2

29710,5

1

ССуз = Зфмб/ Зпмб=29710,5/29779,2*1=1

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов рассчитывается по формуле:

Эис = СРм * 0,7/ ССуз*0,3, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов,

СРм - степень реализации мероприятий,

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

Эис = 1*0,7/1*0,3=1.

4. Степень достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле:

СДмп/пз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп,

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

ЗПмп/пф - значение целевого показателя Программы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

Наименование целевого показателя

ед. из мер.

предусмотрено программой

фактическое значение целевого показателя

степень достижения целевых показателей

Охват граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, которым оказана материальная помощь от общего числа обратившихся граждан за материальной помощью в администрацию муниципального образования город Армавир

%

100

(не менее 50 человек)

100

(364 человека)

1

Охват инвалидов, ветеранов, принявших участие в проведении городских мероприятий, посвященных знаменательным датам и событиям от общего числа инвалидов и ветеранов муниципального образования город Армавир

%

25

12000 чел.

25

12000 чел.

1

Число учащихся дневного обучения общеобразовательных школ, учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, которыми приобретены льготные проездные билеты в рамках реализации мер социальной поддержки, связанных с перевозкой на городском электротранспорте, расположенных на территории муниципального образования город Армавир

чел.

2000 чел.

ежегодно

1917 чел.

0,96

Число граждан, имеющих право на пенсию за выслугу лет, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Армавир

чел.

98 чел.

ежегодно

98 чел.

ежегодно

1

Число получателей ежемесячной денежной компенсации удостоенных звания «Почетный гражданин города Армавира»

чел.

8 чел.

ежегодно

8 чел.

ежегодно

1

Число активистов ветеранского движения, поощренных получением материального вознаграждения в честь празднования Дня пожилых людей

чел.

200 чел.

ежегодно

200 чел.

ежегодно

1

Число граждан пожилого возраста, принимающих активное участие в жизни города, которые поощрены подпиской на периодические печатные издания

чел.

4000 чел.

ежегодно

4000 чел.

ежегодно

1

Число председателей первичных ветеранских организаций, которым выплачена ежемесячная стимулирующая выплата

чел.

151 чел.

ежегодно

151 чел.

ежегодно

1

Охват граждан пожилого возраста, получивших информационные листовки для граждан пожилого возраста от общего числа граждан пожилого возраста в муниципальном образовании город Армавир

%

5,8%

3000 чел.

5,8%

3000 чел.

1

Охват граждан пожилого возраста, которым оказано содействие в реализации творческого потенциала путем предоставления социокультурных услуг от общего числа граждан пожилого возраста в муниципальном образовании город Армавир

%

19,4 %

3000 чел.

19,4 %

3000 чел.

1

Степень достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле:

СРмп=∑ СДмп/пз/Кмп/п, где

СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

Кмп/п - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДппз>1, значение СДппз принимается равным 1.

СРмп = (1+1+0,96+1+1+1+1+1+1+1):10=1

5. Эффективность реализации муниципальной Программы рассчитана по формуле:

ЭРмп = СРмп *Эис, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной Программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной Программы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий

В результате эффективность реализации муниципальной Программы составила – 1, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной Программы.

ЭРмп=1*1=1


Городская среда