Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Армавир» за 2019 год
Оценка эффективности реализации муниципальной программы далее по тексту Программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 31 июля 2017 год №1628 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир».
Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:
оценки степени реализации мероприятий Программы;
оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;
оценки эффективности использования финансовых ресурсов;
оценки степени достижения целей и решения задач Программы.
1. Степень реализации мероприятий оценивается степенью выполнения показателя непосредственного результата мероприятия, который рассчитывается по формуле:
СРнр = НРф / НРп, где:
СРнр - степень выполнения непосредственного результата;
НРф - значение непосредственного результата, фактически достигнутое наконец отчетного периода
НРп – плановое значения непосредственного результата.
|
|
| |||
|
Наименование мероприятий программы |
НР ф |
НР п |
Степень выполнения непосредственного результата, СРнр = НРф / НРп | |
|
Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим на территории муниципального образования город Армавир |
364 чел. |
(не менее 50 человек)
|
1 | |
|
Выплаты субсидий на финансовую поддержку организаций инвалидов и ветеранов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования город Армавир. |
12000 чел. ежегодно |
12000 чел. ежегодно |
1 | |
|
Ежемесячное возмещение транспортным предприятиям расходов на реализацию мер социальной поддержки, связанных с перевозкой на городском электротранспорте учащихся дневного обучения общеобразовательных школ, учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, расположенных на территории город Армавир |
1917 чел. ежегодно |
2000 ежегодно |
0,96 | |
|
Ежемесячные выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Армавир |
98 чел. ежегодно |
98 чел. ежегодно |
1 | |
|
Ежемесячная денежная компенсация лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Армавира» |
8 чел. ежегодно |
8 чел. ежегодно |
1 | |
|
Поощрение активистов ветеранского движения, приуроченные к празднованию Дня пожилых людей |
200 чел. |
200 чел. |
1 | |
|
Поощрение граждан пожилого возраста, принимающих активное участие в жизни города подпиской на периодические печатные издания |
4000 чел. |
4000 чел. |
1 | |
|
Ежемесячные стимулирующие выплаты председателям первичных ветеранских организаций |
151 чел. |
151 чел. |
1 | |
|
Издание информационных листовок для граждан пожилого возраста |
3000 чел. |
6000 чел. |
1 | |
|
Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы (9 Мая) (поздравление ветеранов и вручение подарков) |
создание условий для участия граждан старшего поколения в культурной жизни общества, чествование ветеранов Великой Отечественной войны |
создание условий для участия граждан старшего поколения в культурной жизни общества, чествование ветеранов Великой Отечественной войны |
1 | |
|
Итого |
|
|
1,0 | |
|
|
|
|
|
|
СРнр =10/10=1,0;
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:
ССуз = Зфмб / Зпмб, где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зфмб - фактические расходы на реализацию Программы (кассовое исполнение) из средств местного бюджета в отчетном году;
Зпмб – плановые расходы на реализацию Программы из средств местного бюджета в отчетном периоде,
|
Наименование мероприятий программы |
Плановые расходы, предусмотренные в бюджете на реализацию в отчетном году, Зпмб |
Фактические расходы (кассовое исполнение) в отчетном году, Зфмб |
Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз = Зф / Зп |
|
Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим на территории муниципального образования город Армавир |
8925,6 |
8920,3 |
1 |
|
Выплаты субсидий на финансовую поддержку организаций инвалидов и ветеранов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования город Армавир. |
653,0 |
653,0 |
1 |
|
Ежемесячное возмещение транспортным предприятиям расходов на реализацию мер социальной поддержки, связанных с перевозкой на городском электротранспорте учащихся дневного обучения общеобразовательных школ, учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, расположенных на территории город Армавир |
1500,0 |
1437,5 |
0,96 |
|
Ежемесячные выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Армавир |
14497,6 |
14497,5 |
1 |
|
Ежемесячная денежная компенсация лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Армавира» |
441,6 |
441,5 |
1 |
|
Поощрение активистов ветеранского движения, приуроченные к празднованию Дня пожилых людей |
100,0 |
100,0 |
1 |
|
Поощрение граждан пожилого возраста, принимающих активное участие в жизни города подпиской на периодические печатные издания |
2600,0 |
2559,3 |
1 |
|
Ежемесячные стимулирующие выплаты председателям первичных ветеранских организаций |
808,0 |
808,0 |
1 |
|
Издание, тиражирование и распространение информационных листовок для граждан пожилого возраста |
69,7 |
69,7 |
1 |
|
Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы (9 Мая) (поздравление ветеранов и вручение подарков) |
183,7 |
183,7 |
1 |
|
Итого |
29779,2 |
29710,5 |
1 |
ССуз = Зфмб/ Зпмб=29710,5/29779,2*1=1
3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов рассчитывается по формуле:
Эис = СРм * 0,7/ ССуз*0,3, где:
Эис - эффективность использования финансовых ресурсов,
СРм - степень реализации мероприятий,
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.
Эис = 1*0,7/1*0,3=1.
4. Степень достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле:
СДмп/пз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп,
СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;
ЗПмп/пф - значение целевого показателя Программы фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.
|
Наименование целевого показателя |
ед. из мер. |
предусмотрено программой |
фактическое значение целевого показателя |
степень достижения целевых показателей |
|
Охват граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, которым оказана материальная помощь от общего числа обратившихся граждан за материальной помощью в администрацию муниципального образования город Армавир |
%
|
100 (не менее 50 человек)
|
100 (364 человека) |
1 |
|
Охват инвалидов, ветеранов, принявших участие в проведении городских мероприятий, посвященных знаменательным датам и событиям от общего числа инвалидов и ветеранов муниципального образования город Армавир |
% |
25 12000 чел. |
25 12000 чел. |
1 |
|
Число учащихся дневного обучения общеобразовательных школ, учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, которыми приобретены льготные проездные билеты в рамках реализации мер социальной поддержки, связанных с перевозкой на городском электротранспорте, расположенных на территории муниципального образования город Армавир |
чел. |
2000 чел. ежегодно |
1917 чел. |
0,96 |
|
Число граждан, имеющих право на пенсию за выслугу лет, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Армавир |
чел. |
98 чел. ежегодно |
98 чел. ежегодно |
1 |
|
Число получателей ежемесячной денежной компенсации удостоенных звания «Почетный гражданин города Армавира» |
чел. |
8 чел. ежегодно |
8 чел. ежегодно |
1 |
|
Число активистов ветеранского движения, поощренных получением материального вознаграждения в честь празднования Дня пожилых людей |
чел. |
200 чел. ежегодно |
200 чел. ежегодно |
1 |
|
Число граждан пожилого возраста, принимающих активное участие в жизни города, которые поощрены подпиской на периодические печатные издания |
чел. |
4000 чел. ежегодно |
4000 чел. ежегодно |
1 |
|
Число председателей первичных ветеранских организаций, которым выплачена ежемесячная стимулирующая выплата |
чел. |
151 чел. ежегодно |
151 чел. ежегодно |
1 |
|
Охват граждан пожилого возраста, получивших информационные листовки для граждан пожилого возраста от общего числа граждан пожилого возраста в муниципальном образовании город Армавир |
% |
5,8% 3000 чел. |
5,8% 3000 чел. |
1 |
|
Охват граждан пожилого возраста, которым оказано содействие в реализации творческого потенциала путем предоставления социокультурных услуг от общего числа граждан пожилого возраста в муниципальном образовании город Армавир |
% |
19,4 % 3000 чел. |
19,4 % 3000 чел. |
1 |
Степень достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле:
СРмп=∑ СДмп/пз/Кмп/п, где
СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;
СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;
Кмп/п - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДппз>1, значение СДппз принимается равным 1.
СРмп = (1+1+0,96+1+1+1+1+1+1+1):10=1
5. Эффективность реализации муниципальной Программы рассчитана по формуле:
ЭРмп = СРмп *Эис, где:
ЭРмп - эффективность реализации муниципальной Программы;
СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной Программы;
Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий
В результате эффективность реализации муниципальной Программы составила – 1, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной Программы.
ЭРмп=1*1=1
.jpg)
