Доклад о ходе реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Армавир" за 2019 год

23.04.2020 16:30:11

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 29 декабря 2017 года № 2813.

В 2019 году внесено 1 изменений в программу (постановление администрации муниципального образования город Армавир от 22.10.19г. №2013).

Сроки реализации муниципальной программы: 2018-2025 годы.

Координатор муниципальной программы – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город Армавир.

Цели муниципальной программы – обеспечение системности и комплексности при проведении мероприятий по энергосбережению; достижение целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Объем финансирования муниципальной программы в 2019 году был предусмотрен в сумме 205758,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 104658,3 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 101100,3 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 158556,1 тыс. рублей или 77,1% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 99592,9 тыс. рублей или 95,2%;

внебюджетных источников – 58963,2 тыс. рублей или 58,3%.

Задачи Программы: реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и использование энергосберегающих материалов на территории муниципального образования.

Запланированные к реализации в отчетном году 8 мероприятий Программы выполнены, в том числе по мероприятиям:

ремонт, содержание, техническое обслуживание и устройство новых объектов уличного наружного освещения 11904,2 тыс.руб. (исполнение 98,4%);

оплата за электроэнергию, в том числе за оказание услуг по энергосервисным контрактам – 87688,7 (исполнение 94,7%);

мероприятия по повышению качества теплоснабжения и уменьшению потерь энергоресурсов в МО г.Армавир (за счет внебюджетных источников финансирования) – 58963,2 тыс.руб., при плановом показателе 101100,3 тыс.руб., исполнение плана составило 58,3%.

Причинами не полного освоения средств местного бюджета (4,8% от плана) являются экономия потребления электроэнергии в результате заключения энергосервисного контракта на уличное освещение.

По итогам 2019 года объем выполнения 37 целевых показателей запланированных муниципальной программой составил:

доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования – 90,5% (исполнение на 91%);

доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования – 68,9% (исполнение на 75%);

доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования – 79,8% (исполнение 85%);

доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования – 85% (исполнение 95%);

доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования – 74,2% (исполнение 86%);

удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 26,9 кВт/м² (исполнение 100%);

удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 0,08 Гкал/²;

удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) – 13,81 м³/чел (исполнение 46%);

удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) -2,396 м³/чел (исполнение 51%);

удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) – 63,31 м³/чел (исполнение 47%);

отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы – 46,3% (исполнено 90%);

удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 0,07 Гкал/² (исполнение 100%);

удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) – 31,3 м³/чел (исполнение 100%);

удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) – 5,36 м³/чел (исполнение 100%);

удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 20,5 кВт/м² (исполнение 100%);

удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 0,05 м³/м²;

удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) – 0,14 м³/чел;

удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах – 0,33 тут/чел;

удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения – 8,97 кВт/Гкал;

доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии – 18,56%;

доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды – 3,2%;

удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) – 2,2 кВт/м³ (исполнение 86%);

удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) – 1,0 кВт/м³;

удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) – 3,3 кВт/м²;

количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием – 2 шт. (100%);

экономия потребления электроэнергии для уличного наружного освещения, достижение которого планируется в результате реализации энергосервисного контракта – 60% (исполнено);

электроэнергия для уличного наружного освещения – 3905,7 тыс.кВт (исполнено).

Степень достижения целей и решения задач составила – 0,87.

Вывод: В результате расчетов эффективность реализации программы составила – 0,82, что соответствует среднему уровню эффективности ее реализации.


Городская среда