Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Жилище"
Оценка эффективности реализации муниципальной программы, далее по тексту Программы, проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 27.05.2019 г. №896 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир».
Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:
оценки степени реализации основных мероприятий Программы;
оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;
оценки эффективности использования финансовых ресурсов;
оценки степени достижения целей и решения задач Программы.
1. Оценка степени реализации мероприятий определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия.
Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по формуле:
СВнр = НРф / НРп, где:
СВнр - степень выполнения непосредственного результата;
НРф – значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
НРп – плановое значение непосредственного результата.
|
№ п/п |
Наименование мероприятия программы |
Плановое значение непосредственного результата, НРп |
Фактически достигнутое значение непосредственного результата, НРф |
Степень реализации мероприятий, СВнр = НРф / НРп |
|
1.1 |
Покупка квартир для предоставления по договору социального найма семьям, проживающим в аварийных домах. АДРЕСА: ул. Энгельса, 122, литер «А», Разъезд 1646 км. Литер «А» кв.1, поселок Мясокомбинат, 5, площадка ЗИМ дом 1 (ул.Вокзальная, 8) |
1 семья |
1 семья |
1 |
|
2.1 |
Покупка квартир для предоставления по договору социального найма семьям, проживающим в помещениях непригодных для проживания по адресам: ул.Вокзальная, 6 (Промзона, 16), ул.Лермонтова, 319, ул.Герцена, 53 литер А/1 кв.4, ул.Ленина, 171 литер Б кв.2, ул.Нижняя, 13 литер А, ул.Комсомольская, 224 литер А кв.3 |
1 семья |
1 семья |
1 |
|
5.1 |
Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда |
4-6 квартир площадью 200-300кв.м(при необх.) |
ремонт фасадов – 1384 кв.м, ремонт кровли – 372 кв.м |
1 |
|
5.2 |
Оплата взносов на капитальный ремонт за жилые и нежилые помещения, находящихся в муниципальной собственности, расположенных в многоквартирных домах. |
1 |
1 |
1 |
Степень реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:
СРм=СВнр / N, где
СРм – степень реализации мероприятий;
СВнр – степень выполнения непосредственного результата;
N - количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.
СРм= 4 / 4= 1,00
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:
ССуз = ((Зфкб +Зфмб) / (Зпкб + Зпмб)), где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зфкб - фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;
Зпкб – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;
Зфмб – фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде;
Зпмб – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде;
ССуз = 7408,8 / 8666,6 = 0,85
3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов рассчитывается по следующей формуле: Эис = СРм х0,7 + ССуз х0,3, где:
Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;
СРм - степень реализации мероприятий;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.
СРм = 1,0;
ССуз = 0,85;
Эис = 1,00 х 0,7 + 0,85 х 0,3=0,96;
4. Оценка степени достижения планового значения целевых показателей Программы рассчитана по формуле:
СДмп/ппз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп,
СДмп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;
ЗПмп/пф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.
|
Наименование целевого показателя программы |
ед. измер. |
Плановое значение целевого показателя, предусмотренное программой, ЗП мп/пп |
Фактическое значение целевого показателя, предусмотренное программой, ЗП мп/пф |
степень достижения целевых показателей СДмп/ппз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп |
|
Доля семей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями в результате переселения граждан из аварийного жилищного фонда от общего количества семей, нуждающихся в переселении из аварийного жилищного фонда |
% |
3,2 |
3,2 |
1,00 |
|
Доля семей, обеспеченных благоустроенным жильем в результате переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда от общего количества семей, нуждающихся в переселении из непригодного для проживания жилищного фонда |
% |
3,8 |
3,8 |
1,00 |
|
Ввод жилья на территории муниципального образования город Армавир |
тыс.кв.м |
68,5 |
68,5 |
1,00 |
|
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в текущем году |
кв.м |
22,4 |
22,4 |
1,00 |
|
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях |
% |
3,9 |
4,04 |
1,00 |
|
Доля выполненных работ по строительству сетей газоснабжения для обеспечения земельных участков предоставленных семьям, имеющим 3-х и более детей. |
% |
17 |
0 |
0 |
|
Доля выполненных работ по строительству сетей водоснабжения для обеспечения земельных участков предоставленных семьям, имеющим 3-х и более детей. |
% |
17 |
0 |
0 |
|
Доля выполненных работ по строительству сетей канализации для обеспечения земельных участков предоставленных семьям, имеющим 3-х и более детей. |
% |
17 |
0 |
0 |
|
Доля выполненных работ по строительству сетей электроснабжения для обеспечения земельных участков предоставленных семьям, имеющим 3-х и более детей. |
% |
29,5 |
29,5 |
1,00 |
|
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет |
% |
86,5 |
86,5 |
1,00 |
|
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами |
% |
100 |
100 |
1,00 |
|
Количество квадратных метров по оплате взносов на капитальный ремонт за жилые и нежилые помещения, находящихся в муниципальной собственности, расположенные в многоквартирных домах. |
тыс.кв.м |
32,111 |
32,111 |
1,00 |
5. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле: СРмп=∑СДмп/пз/Кмп
СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;
СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;
Кмп – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз>1, значение СДмп/пз принимается равным 1.
СРмп = 9 / 12= 0,75
6. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы рассчитывается по формуле:
ЭРмп = СРмп * Эис, где:
ЭРмп - эффективность реализации Программы;
СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;
Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий Программы
СРмп = 0,75
Эис = 0,96
ЭРмп= 0,75*0,96=0,72.
В результате расчетов эффективность реализации Программы составила – 0,72, что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации.
.jpg)
