Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Жилище"

23.04.2020 16:41:16

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, далее по тексту Программы, проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 27.05.2019 г. №896 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир».

Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации основных мероприятий Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов;

оценки степени достижения целей и решения задач Программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия.

Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по формуле:

СВнр = НРф / НРп, где:

СВнр - степень выполнения непосредственного результата;

НРф – значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп – плановое значение непосредственного результата.

№ п/п

Наименование мероприятия программы

Плановое значение непосредственного результата, НРп

Фактически достигнутое значение непосредственного результата, НРф

Степень реализации мероприятий, СВнр = НРф / НРп

1.1

Покупка квартир для предоставления по договору социального найма семьям, проживающим в аварийных домах. АДРЕСА: ул. Энгельса, 122, литер «А», Разъезд 1646 км. Литер «А» кв.1, поселок Мясокомбинат, 5, площадка ЗИМ дом 1 (ул.Вокзальная, 8)

1 семья

1 семья

1

2.1

Покупка квартир для предоставления по договору социального найма семьям, проживающим в помещениях непригодных для проживания по адресам: ул.Вокзальная, 6 (Промзона, 16), ул.Лермонтова, 319, ул.Герцена, 53 литер А/1 кв.4, ул.Ленина, 171 литер Б кв.2, ул.Нижняя, 13 литер А, ул.Комсомольская, 224 литер А кв.3

1 семья

1 семья

1

5.1

Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда

4-6 квартир площадью 200-300кв.м(при необх.)

ремонт фасадов – 1384 кв.м, ремонт кровли – 372 кв.м

1

5.2

Оплата взносов на капитальный ремонт за жилые и нежилые помещения, находящихся в муниципальной собственности, расположенных в многоквартирных домах.

1

1

1

Степень реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРм=СВнр / N, где

СРм – степень реализации мероприятий;

СВнр – степень выполнения непосредственного результата;

N - количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм= 4 / 4= 1,00

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = ((Зфкб +Зфмб) / (Зпкб + Зпмб)), где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб - фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зфмб – фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде;

ССуз = 7408,8 / 8666,6 = 0,85

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов рассчитывается по следующей формуле: Эис = СРм х0,7 + ССуз х0,3, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

СРм = 1,0;

ССуз = 0,85;

Эис = 1,00 х 0,7 + 0,85 х 0,3=0,96;

4. Оценка степени достижения планового значения целевых показателей Программы рассчитана по формуле:

СДмп/ппз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп,

СДмп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

ЗПмп/пф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

Наименование целевого показателя программы

ед. измер.

Плановое значение целевого показателя, предусмотренное программой, ЗП мп/пп

Фактическое значение целевого показателя,

предусмотренное программой, ЗП мп/пф

степень достижения целевых показателей СДмп/ппз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп

Доля семей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями в результате переселения граждан из аварийного жилищного фонда от общего количества семей, нуждающихся в переселении из аварийного жилищного фонда

%

3,2

3,2

1,00

Доля семей, обеспеченных благоустроенным жильем в результате переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда от общего количества семей, нуждающихся в переселении из непригодного для проживания жилищного фонда

%

3,8

3,8

1,00

Ввод жилья на территории муниципального образования город Армавир

тыс.кв.м

68,5

68,5

1,00

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в текущем году

кв.м

22,4

22,4

1,00

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях

%

3,9

4,04

1,00

Доля выполненных работ по строительству сетей газоснабжения для обеспечения земельных участков предоставленных семьям, имеющим 3-х и более детей.

%

17

0

0

Доля выполненных работ по строительству сетей водоснабжения для обеспечения земельных участков предоставленных семьям, имеющим 3-х и более детей.

%

17

0

0

Доля выполненных работ по строительству сетей канализации для обеспечения земельных участков предоставленных семьям, имеющим 3-х и более детей.

%

17

0

0

Доля выполненных работ по строительству сетей электроснабжения для обеспечения земельных участков предоставленных семьям, имеющим 3-х и более детей.

%

29,5

29,5

1,00

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет

%

86,5

86,5

1,00

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами

%

100

100

1,00

Количество квадратных метров по оплате взносов на капитальный ремонт за жилые и нежилые помещения, находящихся в муниципальной собственности, расположенные в многоквартирных домах.

тыс.кв.м

32,111

32,111

1,00

5. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле: СРмп=∑СДмп/пз/Кмп

СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

Кмп – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз>1, значение СДмп/пз принимается равным 1.

СРмп = 9 / 12= 0,75

6. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы рассчитывается по формуле:

ЭРмп = СРмп * Эис, где:

ЭРмп - эффективность реализации Программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий Программы

СРмп = 0,75

Эис = 0,96

ЭРмп= 0,75*0,96=0,72.

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила – 0,72, что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации.


Городская среда