Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Армавир»

23.04.2020 16:44:22

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, далее по тексту Программы, проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 27.05.2019 г. №896 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир».

Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации основных мероприятий Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов;

оценки степени достижения целей и решения задач Программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия.

Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по формуле:

СВнр = НРф / НРп, где:

СВнр - степень выполнения непосредственного результата;

НРф – значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп – плановое значение непосредственного результата.

№ п/п

Наименование мероприятия программы

Плановое значение непосредственного результата, НРп

Фактически достигнутое значение непосредственного результата, НРф

Степень реализации мероприятий, СВнр = НРф / НРп

1.1.1

Ежегодное заполнение энергетической декларации в подсистеме ГИС "Энергоэффективность" бюджетных учреждений

Контроль потребления энергетических ресурсов, заполнение деклараций освобождает муниципальные объекты от проведения обязательного энергетического обследования

Контроль потребления энергетических ресурсов, осуществляется заполнение энергетических деклараций

1

1.1.2

Размещение в разделе "Энергосбережение" на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Армавир информации об энергосбережении и подбор материалов для этого раздела

Информационное обеспечение среди населения, организаций и предприятий

Информационное обеспечение среди населения, организаций и предприятий

1

1.2.1

Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования г. Армавир

Экономия энергетических ресурсов. Информационное обеспечение муниципальных организаций о новых методах экономии ресурсов, проведение общих конференций

Осуществляется информационное обеспечение муниципальных организаций о новых методах экономии ресурсов, проведение общих конференций

1

2.1

Ремонт, содержание, техническое обслуживание и устройство новых объектов уличного наружного освещения

Создание условий для бесперебойной работы объектов уличного наружного освещения

Условия созданы

1

2.2

Оплата за электроэнергию, в том числе за оказание услуг по энергосервисным контрактам

Оплата за электроэнергию

Оплата осуществляется

1

2.3

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств: заключение энергосервисного контракта на осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетического ресурса при эксплуатации системы наружного освещения в муниципальном образовании город Армавир

Экономия электрической энергии на цели уличного освещения. Для формирования цены контракта применялся метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

Экономия электроэнергии составила 68,43% за 2019г.

1

3.1

Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества

Уменьшение потерь энергоресурсов

Уменьшение потерь энергоресурсов

1

3.2

Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов

Уменьшение потерь энергоресурсов

Уменьшение потерь энергоресурсов

1

3.3

Установка и ввод в эксплуатацию в квартирах, находящихся в муниципальной собственности, индивидуальных приборов учета используемых энергетических ресурсов

Учет потребления коммунальных ресурсов

Учет потребления коммунальных ресурсов

1

3.4

Установка и ввод в эксплуатацию общедомовых (коллективных) приборов учета используемых энергетических ресурсов

Учет потребления коммунальных ресурсов

Учет потребления коммунальных ресурсов

1

3.5

Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных подстанций и воздушных линий электрических сетей

Уменьшение потерь энергоресурсов

Уменьшение потерь энергоресурсов

1

3.6

Строительство БМК мощностью 15,9 МВт с подключением к существующим инженерным сетям на территории ЦТП по ул.Луначарского, 317/3 взамен существующей котельной по ул.Лавриненко, 5б и с целью перевода потребителей котельной по ул.Лавриненко, 1 и ЦТП по ул.Лавриненко, 317/3

Повышение качества теплоснабжения

Повышение качества теплоснабжения

1

3.8

Установка насоса мощностью 160 кВт, замена 2х задвижек Д600 на насосной станции, установка частотного пребразователя мощностью 160 кВт

Экономия электрической энергии

Экономия электрической энергии

1

Степень реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРм=СВнр / N, где

СРм – степень реализации мероприятий;

СВнр – степень выполнения непосредственного результата;

N - количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм= 13/ 13= 1,00

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = ((Зфкб +Зфмб) / (Зпкб + Зпмб)) х k+ (Зфви / Зпви) х kзви, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб - фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зфмб – фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви – фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Kзб – весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников;

Kзви – весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников.

ССуз = (99592,9 / 104658,3 х 0,6) + (58963,2 / 101100,3 х 0,4) =0,80

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов рассчитывается по следующей формуле: Эис = СРм х0,7 + ССуз х0,3, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

СРм = 1,00;

ССуз = 0,80;

Эис = 1,00 х 0,7 + 0,80 х 0,3=0,94;

4. Оценка степени достижения планового значения целевых показателей Программы рассчитана по формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденции развития которых является увеличение значений:

СДмп/ппз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп,

для целевых показателей, желаемой тенденции развития которых является снижение значений:

СДмп/ппз = ЗПмп/пп / ЗПмп/пф,

СДмп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

ЗПмп/пф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

Наименование целевого показателя программы

ед. изм.

Плановое значение целевого показателя, предусмотренное программой, ЗП мп/пп

Фактическое значение целевого показателя,

предусмотренное программой, ЗП мп/пф

степень достижения целевых показателей

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

%

100

90,5

0,91

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

%

91,54

68,9

0,75

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

%

94,33

79,8

0,85

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

%

89,27

85,0

0,95

Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования

%

86,55

74,2

0,86

Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования

%

0

0

1,00

Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

кВт·ч/м2

32,316

26,9

1,00

Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/м2

4,306

0,08

1,00

Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)

м3/чел

6,386

13,81

0,46

Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)

м3/чел

1,208

2,39

0,51

Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)

м3/чел

29,519

63,31

0,47

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы

%

51,6

46,3

0,9

Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями

шт.

0

0

1,00

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/м²

0,075

0,07

1,00

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

м3/чел

38,3

31,3

1,00

Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

м3/чел

24,2

5,36

1,00

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

кВт·ч/м2

74,3

20,5

1,00

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

м3/ м²

354,2

0,05

1,00

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)

м3/чел

265,7

0,14

1,00

Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах

т.у.т/чел

3,253

0,33

1,00

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях

т.у.т/Гкал

0,011

0

0,00

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных

т.у.т/Гкал

0,17

0,14

1,00

Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения

кВт·ч/Гал

1,240

8,97

0,14

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии

%

21,271

18,56

1,00

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды

%

32,189

3,2

1,00

Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)

кВт·ч/ м3

1,901

2,2

0,86

Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)

кВт·ч/ м3

1,864

1,0

1,00

Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)

кВт·ч/ м2

2,334

3,3

0,71

Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием

шт.

0

0

1,00

Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией

шт.

0

0

1,00

Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием

шт.

2

2

1,00

Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием

шт.

0

0

1,00

Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива

шт.

0

0

1,00

Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями

шт.

0

0

1,00

Экономия потребления электроэнергии для уличного наружного освещения, достижение которого планируется в результате реализации энергосервисного контракта

%

60

60

1,00

Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам);

кВт·ч/м2

2,149

3,3

0,65

Электроэнергия для уличного наружного освещения

тыс.кВт∙ч

4591

3905,7

1,00

5. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле: СРмп=∑СДмп/пз/Кмп

СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

Кмп – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз>1, значение СДмп/пз принимается равным 1.

СРмп=(0,91+0,75+0,85+0,95+0,86+1,0+1,0+1,0+0,46+0,51+0,47+0,9+1,0+1,0+1,0+1,0+ +1,0+1,0+1,0+1,0+0,0+1,00+0,14+1,00+1,00+0,86+1,0+0,71+1,0+1,0+1,0+1,0+1,00+1,00+1,00+0,65+1,00):37 = 0,87

6. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы рассчитывается по формуле:

ЭРмп = СРмп * Эис, где:

ЭРмп - эффективность реализации Программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий Программы

СРмп = 0,87

Эис = 0,94

ЭРмп= 0,87*0,94=0,82.

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила - 0,82, что соответствует среднему уровню эффективности реализации.


Городская среда