Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Армавир»
Оценка эффективности реализации муниципальной программы, далее по тексту Программы, проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 27.05.2019 г. №896 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир».
Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:
оценки степени реализации основных мероприятий Программы;
оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;
оценки эффективности использования финансовых ресурсов;
оценки степени достижения целей и решения задач Программы.
1. Оценка степени реализации мероприятий определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия.
Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по формуле:
СВнр = НРф / НРп, где:
СВнр - степень выполнения непосредственного результата;
НРф – значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
НРп – плановое значение непосредственного результата.
|
№ п/п |
Наименование мероприятия программы |
Плановое значение непосредственного результата, НРп |
Фактически достигнутое значение непосредственного результата, НРф |
Степень реализации мероприятий, СВнр = НРф / НРп |
|
1.1.1 |
Ежегодное заполнение энергетической декларации в подсистеме ГИС "Энергоэффективность" бюджетных учреждений |
Контроль потребления энергетических ресурсов, заполнение деклараций освобождает муниципальные объекты от проведения обязательного энергетического обследования |
Контроль потребления энергетических ресурсов, осуществляется заполнение энергетических деклараций |
1 |
|
1.1.2 |
Размещение в разделе "Энергосбережение" на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Армавир информации об энергосбережении и подбор материалов для этого раздела |
Информационное обеспечение среди населения, организаций и предприятий |
Информационное обеспечение среди населения, организаций и предприятий |
1 |
|
1.2.1 |
Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования г. Армавир |
Экономия энергетических ресурсов. Информационное обеспечение муниципальных организаций о новых методах экономии ресурсов, проведение общих конференций |
Осуществляется информационное обеспечение муниципальных организаций о новых методах экономии ресурсов, проведение общих конференций |
1 |
|
2.1 |
Ремонт, содержание, техническое обслуживание и устройство новых объектов уличного наружного освещения |
Создание условий для бесперебойной работы объектов уличного наружного освещения |
Условия созданы |
1 |
|
2.2 |
Оплата за электроэнергию, в том числе за оказание услуг по энергосервисным контрактам |
Оплата за электроэнергию |
Оплата осуществляется |
1 |
|
2.3 |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств: заключение энергосервисного контракта на осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетического ресурса при эксплуатации системы наружного освещения в муниципальном образовании город Армавир |
Экономия электрической энергии на цели уличного освещения. Для формирования цены контракта применялся метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). |
Экономия электроэнергии составила 68,43% за 2019г. |
1 |
|
3.1 |
Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества |
Уменьшение потерь энергоресурсов |
Уменьшение потерь энергоресурсов |
1 |
|
3.2 |
Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов |
Уменьшение потерь энергоресурсов |
Уменьшение потерь энергоресурсов |
1 |
|
3.3 |
Установка и ввод в эксплуатацию в квартирах, находящихся в муниципальной собственности, индивидуальных приборов учета используемых энергетических ресурсов |
Учет потребления коммунальных ресурсов |
Учет потребления коммунальных ресурсов |
1 |
|
3.4 |
Установка и ввод в эксплуатацию общедомовых (коллективных) приборов учета используемых энергетических ресурсов |
Учет потребления коммунальных ресурсов |
Учет потребления коммунальных ресурсов |
1 |
|
3.5 |
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных подстанций и воздушных линий электрических сетей |
Уменьшение потерь энергоресурсов |
Уменьшение потерь энергоресурсов |
1 |
|
3.6 |
Строительство БМК мощностью 15,9 МВт с подключением к существующим инженерным сетям на территории ЦТП по ул.Луначарского, 317/3 взамен существующей котельной по ул.Лавриненко, 5б и с целью перевода потребителей котельной по ул.Лавриненко, 1 и ЦТП по ул.Лавриненко, 317/3 |
Повышение качества теплоснабжения |
Повышение качества теплоснабжения |
1 |
|
3.8 |
Установка насоса мощностью 160 кВт, замена 2х задвижек Д600 на насосной станции, установка частотного пребразователя мощностью 160 кВт |
Экономия электрической энергии |
Экономия электрической энергии |
1 |
Степень реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:
СРм=СВнр / N, где
СРм – степень реализации мероприятий;
СВнр – степень выполнения непосредственного результата;
N - количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.
СРм= 13/ 13= 1,00
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:
ССуз = ((Зфкб +Зфмб) / (Зпкб + Зпмб)) х k+ (Зфви / Зпви) х kзви, где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зфкб - фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;
Зпкб – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;
Зфмб – фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде;
Зпмб – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде;
Зфви – фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;
Зпви – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;
Kзб – весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников;
Kзви – весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников.
ССуз = (99592,9 / 104658,3 х 0,6) + (58963,2 / 101100,3 х 0,4) =0,80
3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов рассчитывается по следующей формуле: Эис = СРм х0,7 + ССуз х0,3, где:
Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;
СРм - степень реализации мероприятий;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.
СРм = 1,00;
ССуз = 0,80;
Эис = 1,00 х 0,7 + 0,80 х 0,3=0,94;
4. Оценка степени достижения планового значения целевых показателей Программы рассчитана по формулам:
для целевых показателей, желаемой тенденции развития которых является увеличение значений:
СДмп/ппз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп,
для целевых показателей, желаемой тенденции развития которых является снижение значений:
СДмп/ппз = ЗПмп/пп / ЗПмп/пф,
СДмп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;
ЗПмп/пф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.
|
Наименование целевого показателя программы |
ед. изм. |
Плановое значение целевого показателя, предусмотренное программой, ЗП мп/пп |
Фактическое значение целевого показателя, предусмотренное программой, ЗП мп/пф |
степень достижения целевых показателей |
|
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |
% |
100 |
90,5 |
0,91 |
|
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |
% |
91,54 |
68,9 |
0,75 |
|
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |
% |
94,33 |
79,8 |
0,85 |
|
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |
% |
89,27 |
85,0 |
0,95 |
|
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования |
% |
86,55 |
74,2 |
0,86 |
|
Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования |
% |
0 |
0 |
1,00 |
|
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВт·ч/м2 |
32,316 |
26,9 |
1,00 |
|
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/м2 |
4,306 |
0,08 |
1,00 |
|
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |
м3/чел |
6,386 |
13,81 |
0,46 |
|
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |
м3/чел |
1,208 |
2,39 |
0,51 |
|
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |
м3/чел |
29,519 |
63,31 |
0,47 |
|
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы |
% |
51,6 |
46,3 |
0,9 |
|
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями |
шт. |
0 |
0 |
1,00 |
|
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/м² |
0,075 |
0,07 |
1,00 |
|
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) |
м3/чел |
38,3 |
31,3 |
1,00 |
|
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) |
м3/чел |
24,2 |
5,36 |
1,00 |
|
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВт·ч/м2 |
74,3 |
20,5 |
1,00 |
|
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
м3/ м² |
354,2 |
0,05 |
1,00 |
|
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) |
м3/чел |
265,7 |
0,14 |
1,00 |
|
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах |
т.у.т/чел |
3,253 |
0,33 |
1,00 |
|
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях |
т.у.т/Гкал |
0,011 |
0 |
0,00 |
|
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных |
т.у.т/Гкал |
0,17 |
0,14 |
1,00 |
|
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения |
кВт·ч/Гал |
1,240 |
8,97 |
0,14 |
|
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
% |
21,271 |
18,56 |
1,00 |
|
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды |
% |
32,189 |
3,2 |
1,00 |
|
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) |
кВт·ч/ м3 |
1,901 |
2,2 |
0,86 |
|
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) |
кВт·ч/ м3 |
1,864 |
1,0 |
1,00 |
|
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) |
кВт·ч/ м2 |
2,334 |
3,3 |
0,71 |
|
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием |
шт. |
0 |
0 |
1,00 |
|
Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией |
шт. |
0 |
0 |
1,00 |
|
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием |
шт. |
2 |
2 |
1,00 |
|
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием |
шт. |
0 |
0 |
1,00 |
|
Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива |
шт. |
0 |
0 |
1,00 |
|
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями |
шт. |
0 |
0 |
1,00 |
|
Экономия потребления электроэнергии для уличного наружного освещения, достижение которого планируется в результате реализации энергосервисного контракта |
% |
60 |
60 |
1,00 |
|
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам); |
кВт·ч/м2 |
2,149 |
3,3 |
0,65 |
|
Электроэнергия для уличного наружного освещения |
тыс.кВт∙ч |
4591 |
3905,7 |
1,00 |
5. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле: СРмп=∑СДмп/пз/Кмп
СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;
СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;
Кмп – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз>1, значение СДмп/пз принимается равным 1.
СРмп=(0,91+0,75+0,85+0,95+0,86+1,0+1,0+1,0+0,46+0,51+0,47+0,9+1,0+1,0+1,0+1,0+ +1,0+1,0+1,0+1,0+0,0+1,00+0,14+1,00+1,00+0,86+1,0+0,71+1,0+1,0+1,0+1,0+1,00+1,00+1,00+0,65+1,00):37 = 0,87
6. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы рассчитывается по формуле:
ЭРмп = СРмп * Эис, где:
ЭРмп - эффективность реализации Программы;
СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;
Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий Программы
СРмп = 0,87
Эис = 0,94
ЭРмп= 0,87*0,94=0,82.
В результате расчетов эффективность реализации Программы составила - 0,82, что соответствует среднему уровню эффективности реализации.
.jpg)
