Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании город Армавир» за 2019 год
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании город Армавир» (далее – Программа), проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 31 июля 2017 года №1628 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир» в редакции постановления администрации муниципального образования город Армавир от 27 мая 2019 года №896.
1. Оценка степени реализации мероприятий Программы
Степень выполнения непосредственного результата реализации мероприятий оценивается по формуле:
для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СВнр = НРф / НРп;
для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СВнр = НРп / НРф, где:
СВнр – степень выполнения непосредственного результата;
НРф – значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
НРп –плановое значение непосредственного результата.
Степень реализации мероприятий финансируемых в 2019 году приведена в таблице:
|
№ п/п |
№ мероп-риятия |
Наименование мероприятия Программы |
Плановое значение непосредственного результата, НРп |
Фактически достигнутое значение непосредственного результата, НРф |
Степень реализации мероприя-тий, СВнр |
|
1. |
1.1.1. |
Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест, по адресу: город Армавир проспект Авиаторов, 12, |
1 |
1 |
1 |
|
2. |
1.1.2.1. |
Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест, по адресу: город Армавир проспект Авиаторов, 12, (подготовка проектно-сметной документации, авторский надзор, подключение к энергосетям) |
3 ед. |
3 ед. |
1 |
|
3. |
1.1.2.3. |
Реконструкция МБОУ-СОШ № 15 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (2 этап, Блок начального образования на 400 мест), в том числе: подготовка проектно-сметной документации |
Подготовка предпроектной документации с последующим изготовлением ПСД |
Подготовлена предпроектная документация |
1 |
|
4. |
1.1.2.6. |
Реконструкция МАОУ СОШ № 4 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (1 этап, Блок начального образования на 400 мест) в том числе: подготовка проектно-сметной документации |
Подготовка предпроектной документации с последующим изготовлением ПСД |
Подготовлена предпроектная документация |
1 |
|
5. |
1.1.2.10. |
Строительство универсальных спортивных залов на территориях муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе: изготовление проектно-сметной документации, прохождение ценовой экспертизы, проведение инженерных изысканий, строительный и авторский надзор |
Подготовка ПСД (МБОУ-СОШ №15) |
0 |
0 |
|
6. |
1.1.2.11. |
Реконструкция МАДОУ №6 с увеличением вместимости (строительство пристройки), в том числе подготовка проектно-сметной документации |
Подготовка ПСД |
Подготовлена ПСД |
1 |
|
7. |
1.1.2.12. |
Реконструкция МАДОУ №25 с увеличением вместимости (строительство пристройки), в том числе подготовка проектно-сметной документации |
Подготовка ПСД |
Подготовлена ПСД |
1 |
|
8. |
1.1.2.13. |
Реконструкция МАДОУ №18 по адресу: город Армавир ул. Советской Армии, 224а (устройство наружных тепловых сетей) |
204 м |
204 м |
1 |
|
9. |
1.2.2. |
Изготовление проектно-сметной документации, экспертиза, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта, независимый строительный контроль, оснащение материально-технической базы образовательных учреждений, в том числе устройство подводящих коммуникационных сетей, обвязка котельной, подготовка документации и по вводу вновь построенного объекта в эксплуатацию, благоустройство территории ,ремонт входной группы дворовой территории, расположенной на территории общеобразовательной организации |
17 учр. |
17 учр. |
1 |
|
10. |
1.2.3. |
Капитальный, текущий ремонт спортивных площадок, расположенных на территории общеобразовательных организаций |
2 ед. |
2 ед. |
1 |
|
11. |
1.2.4. |
Проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них, других помещений физкультурно-спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов |
2 ед. |
2 ед. |
1 |
|
12. |
1.2.5. |
Капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций |
8 ед. |
8 ед. |
1 |
|
13. |
1.3.1. |
Профилактика терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных организаций (выполнение работ по ремонту и устройству ограждения территорий, автоматических ворот, устройство КПП, установке шлагбаумов, в том числе по разработке проектов документации и строительному контролю в случаях, установленных законодательством Российской Федерации) |
1 |
0 |
0 |
|
14. |
1.3.3. |
Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций (в том числе организация противопожарных мероприятий) |
76 ед. |
74 ед. |
0,97 |
|
15. |
1.3.4. |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования |
13 ед. |
13 ед. |
1 |
|
16. |
1.3.5. |
Осуществление мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Армавир |
Приобретение кабинетов ПДД |
0 |
0 |
|
17. |
1.3.8. |
Оснащение медицинских кабинетов общеобразовательных организаций |
1 каб. (МАОУ СОШ №9) |
1 каб. |
1 |
|
18. |
1.3.9. |
Развитие материально технической базы учреждений дополнительного образования (оборудование, мягкий инвентарь, костюмы) |
2 ед. |
2 ед. |
1 |
|
19. |
2.1.1. |
Осуществление гос. полномочий в области образования по финансовому обеспечению гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организаций |
41 ДОУ (40 муници-пальных; 1 частное) |
41 ДОУ (40 муници-пальных; 1 частное) |
1 |
|
20. |
2.1.2. |
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях |
11 ОУ |
11 ОУ |
1 |
|
21. |
2.1.3. |
Осуществление гос. полномочий в области образования по финансовому обеспечению гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополни тельного образования детей в муниципальных и частных общеобразовательных организациях |
27 ОШ (24 муници-пальные, 3 частные) |
28 ОШ (24 муници-пальные, 4 частные) |
1 |
|
22. |
2.1.4. |
Финансовое обеспечение оказания услуг на предоставление основного общего, среднего общего образования муниципальными казенными образовательными организациями муниципального образования город Армавир |
2 учр. |
2 учр. |
1 |
|
23. |
2.1.5. |
Финансовое обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений отрасли «Образование» муниципального образования город Армавир |
1 МБУ |
1 МБУ |
1 |
|
24. |
2.1.6. |
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования город Армавир, за исключением образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования |
2 МКУ |
2 МКУ |
1 |
|
25. |
2.1.11. |
Проведение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом по углубленной программе медицинского обследования |
2584 чел. |
2460 чел. |
0,95 |
|
26. |
2.1.12. |
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов муниципальных дошкольных образовательных организаций |
3 учр. |
3 учр. |
1 |
|
27. |
2.1.13. |
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов муниципальных общеобразовательных организаций |
3 учр. |
3 учр. |
1 |
|
28. |
2.1.14. |
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области «Технология» и других предметных областей, за исключением мероприятия, предусмотренного подпунктом 4.1.1 |
3 кабинета |
3 кабинета |
1 |
|
29. |
2.3.1. |
Организация и участие в проведении массовых мероприятий («День учителя», «Последний звонок», «Выпускной вечер», «День воспитателя», учебные сборы с юношами общеобразовательных учреждений, участие в зональных, краевых и всероссийских конкурсах, фестивалях и т.п.) |
7 ед. |
7 ед. |
1 |
|
30. |
3.1.1. |
Организация питания учащихся муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования город Армавир |
17 493 чел. |
17 466 чел. |
1 |
|
31. |
3.1.2. |
Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях |
1 800 чел. |
2 340 чел. |
1 |
|
32. |
3.1.3. |
Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных организациях, иных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
8 638 чел. |
7 822 чел. |
0,91 |
|
33. |
3.2.1. |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края |
79 чел. |
81 чел. |
1 |
|
34. |
4.1.1. |
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности |
1 учр. (МАОУ-СОШ №20) |
1 учр. |
1 |
Степень реализации мероприятий Программы рассчитывается по формуле:
СРм=СВнр / N, где
СРм – степень реализации мероприятий;
СВнр – степень выполнения непосредственного результата;
N - количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.
СРм=(1+1+1+1+0+1+1+1+1+1+1+1+0+0,97+1+0+1+1+1+1+1+1+1+1+0,95+1+1+1+1+1+1+0,91+1+1+1) / 34 = 0,94.
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов
Степень соответствия запланированному уровню расходов рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:
ССуз = ((Зфкб + Зфмб) / (Зпкб+Зпмб)), где:
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зфкб — фактические расходы на реализацию Программы из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из средств федерального бюджета, в отчетном периоде;
Зпкб — плановые расходы на реализацию Программы из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из средств федерального бюджета, в отчетном периоде;
Зфмб – фактические расходы на реализацию Программы из средств местного бюджета, в отчетном периоде;
Зпмб — плановые расходы на реализацию Программы из средств местного бюджета в отчетном периоде (объем бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года);
Степень соответствия запланированному уровню расходов для каждого основного мероприятия Программы представлена в следующей таблице:
|
№ основного мероприятия |
Наименование основного мероприятия |
Расчет |
Степень соответствия запланированному уровню расходов ССуз |
|
1. |
Строительство и реконструкция образовательных организаций |
(18 460,5+310 873,2) / (310 873,2 +20 170,4) |
0,99 |
|
2. |
Капитальный и текущий ремонт образовательных организаций |
(13 180,8+7 414,2)/(13 180,8++7 711,7) |
0,99 |
|
3. |
Оснащение учреждений транспортными средствами и оборудованием |
(4 434,1+4 440,2)/(4 434,1+ +4 896,3) |
0,95 |
|
2.1. |
Создание доступных, комфортных условий образования, повышения качества образования |
(1 157 909,2+512 835,9) / (1 157 909,2+524 639,5) |
0,99 |
|
2.3. |
Проведение мероприятий в отрасли «Образование» |
995,6/1 052,7 |
0,95 |
|
3.1. |
Оказание мер социальной поддержки учащимся |
(23 181,5+14 000,8)/(24 078,5+14 002,6) |
0,98 |
|
3.2. |
Оказание мер социальной поддержки педагогическим работникам |
869,0/869,0 |
1 |
|
4.1. |
Развитие у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков |
(1 601,2+66,8)/ (1 601,2+66,8) |
1 |
Итого:
ССуз = 2 076 254,5 / 2 092 093,1 = 0,99
3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов
Эффективности использования финансовых ресурсов рассчитывается по следующей формуле:
Эис = СРм * 0,7 + ССуз * 0,3, где:
Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;
СРм - степень реализации мероприятий;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.
СРм = 0,94;
ССуз = 0,99;
Эис = 0,94 х 0,7 + 0,99 х 0,3 = 0,96;
4. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы
Для оценки степени достижения целей и решения задач Программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.
Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДмп/ппз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп,
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДмп/ппз = ЗПмп/пп / ЗПмп/пф, где:
СДмп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя Программы;
ЗПмп/пф - значение целевого показателя Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя Программы.
Степень достижения планового значения каждого целевого показателя Программы представлена в следующей таблице:
|
Наименование целевого показателя Программы |
Единица измерения |
Плановое значение целевого показателя Программы, ЗПмп/пп |
Значение целевого показателя Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода, ЗПмп/пф |
Степень достижения целевых показателей СДмп/ппз |
|
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях |
процент |
25 |
32,9 |
0,76 |
|
Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет |
процент |
15,3 |
15,5 |
0,99 |
|
Отношение количества отремонтированных спортивных залов к количеству спортивных залов в общеобразовательных организациях |
процент |
79 |
83 |
1 |
|
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
процент |
0 |
0 |
1 |
|
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
процент |
0 |
0 |
1 |
|
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10 % общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ |
процент |
1,53 |
1,4 |
1 |
|
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений |
процент |
0,3 |
0,15 |
1 |
|
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования муниципального образования город Армавир |
процентов |
100 |
100 |
1 |
|
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования муниципального образования город Армавир к среднемесячной заработной плате в Краснодарском крае |
проценты |
100 |
100 |
1 |
|
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей муниципального образования город Армавир |
процентов |
90 |
90 |
1 |
|
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
тыс. рублей |
40,0 |
41,2 |
1 |
|
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы |
процентов |
83,2 |
79 |
0,95 |
|
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) |
процент |
100 |
100 |
1 |
|
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
процент |
75,5 |
77,1 |
1 |
|
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
процент |
100 |
100 |
1 |
|
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
процент |
90,0 |
90 |
1 |
|
Количество инновационных площадок в подведомственных организациях |
единиц |
28 |
28 |
1 |
|
Удельный вес образовательных организаций, охваченных инструментами независимой системы оценки качества образования, в общем числе образовательных организаций |
процент |
68 |
68 |
1 |
|
Количество проведенных массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей |
единиц |
7 |
7 |
1 |
|
Отношение количества учащихся обеспеченных льготным питанием в общеобразовательных организациях к количеству учащихся льготной категории |
процент |
100 |
100 |
1 |
|
Отношение количества педагогических работников муниципальных образовательных учреждений нуждающихся в предоставлении мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения, к общему количеству педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, получающих компенсацию |
процент |
100 |
100 |
1 |
|
Отношение количества обучающихся, освоивших дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей к общему количеству обучающихся в ОО (сельская местность) |
процент |
70 |
70 |
1 |
Степень достижения целей и решения задач Программы рассчитывается по формуле:
СРп/п= ∑СДп/ппз/Кпп, где:
СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;
СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;
Кпп – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз>1, значение СДмп/пз принимается равным 1.
СРмп = (0,76+0,99+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0,95+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1):22 = 0,99
5. Оценка эффективности реализации Программы
В связи с тем, что Программы сформирована только из основных мероприятий, мероприятий, следовательно эффективность ее реализации рассчитывается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач Программы и рассчитывается по формуле:
ЭРмп = СРмп * Эис, где:
ЭРмп - эффективность реализации Программы;
СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;
Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий Программы
СРмп = 0,99
Эис = 0,96
ЭРмп= 0,99*0,96 = 0,95.
В результате расчетов эффективность реализации Программы составила – 0,95, что соответствует высокому уровню эффективности реализации.
.jpg)
