Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании город Армавир» за 2019 год

27.04.2020 10:09:42

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании город Армавир» (далее – Программа), проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 31 июля 2017 года №1628 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир» в редакции постановления администрации муниципального образования город Армавир от 27 мая 2019 года №896.

1. Оценка степени реализации мероприятий Программы

Степень выполнения непосредственного результата реализации мероприятий оценивается по формуле:

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СВнр = НРф / НРп;

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СВнр = НРп / НРф, где:

СВнр – степень выполнения непосредственного результата;

НРф – значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп –плановое значение непосредственного результата.

Степень реализации мероприятий финансируемых в 2019 году приведена в таблице:

№ п/п

№ мероп-риятия

Наименование мероприятия Программы

Плановое значение непосредственного результата, НРп

Фактически достигнутое значение непосредственного результата,

НРф

Степень реализации мероприя-тий,

СВнр

1.

1.1.1.

Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест, по адресу: город Армавир проспект Авиаторов, 12,

1

1

1

2.

1.1.2.1.

Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест, по адресу: город Армавир проспект Авиаторов, 12,

(подготовка проектно-сметной документации, авторский надзор, подключение к энергосетям)

3 ед.

3 ед.

1

3.

1.1.2.3.

Реконструкция МБОУ-СОШ № 15 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (2 этап, Блок начального образования на 400 мест), в том числе: подготовка проектно-сметной документации

Подготовка предпроектной документации с последующим изготовлением ПСД

Подготовлена предпроектная документация

1

4.

1.1.2.6.

Реконструкция МАОУ СОШ № 4 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (1 этап, Блок начального образования на 400 мест) в том числе: подготовка проектно-сметной документации

Подготовка предпроектной документации

с последующим изготовлением ПСД

Подготовлена предпроектная документация

1

5.

1.1.2.10.

Строительство универсальных спортивных залов на территориях муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе: изготовление проектно-сметной документации, прохождение ценовой экспертизы, проведение инженерных изысканий, строительный и авторский надзор

Подготовка ПСД (МБОУ-СОШ №15)

0

0

6.

1.1.2.11.

Реконструкция МАДОУ №6 с увеличением вместимости (строительство пристройки),

в том числе подготовка проектно-сметной документации

Подготовка ПСД

Подготовлена ПСД

1

7.

1.1.2.12.

Реконструкция МАДОУ №25 с увеличением вместимости (строительство пристройки),

в том числе подготовка проектно-сметной документации

Подготовка ПСД

Подготовлена ПСД

1

8.

1.1.2.13.

Реконструкция МАДОУ №18

по адресу: город Армавир ул. Советской Армии, 224а (устройство наружных тепловых сетей)

204 м

204 м

1

9.

1.2.2.

Изготовление проектно-сметной документации, экспертиза, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта, независимый строительный контроль, оснащение материально-технической базы образовательных учреждений, в том числе устройство подводящих коммуникационных сетей, обвязка котельной, подготовка документации и по вводу вновь построенного объекта в эксплуатацию, благоустройство территории ,ремонт входной группы дворовой территории, расположенной на территории общеобразовательной организации

17 учр.

17 учр.

1

10.

1.2.3.

Капитальный, текущий ремонт спортивных площадок, расположенных на территории общеобразовательных организаций

2 ед.

2 ед.

1

11.

1.2.4.

Проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них, других помещений физкультурно-спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов

2 ед.

2 ед.

1

12.

1.2.5.

Капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций

8 ед.

8 ед.

1

13.

1.3.1.

Профилактика терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных организаций (выполнение работ по ремонту и устройству ограждения территорий, автоматических ворот, устройство КПП, установке шлагбаумов, в том числе по разработке проектов документации и строительному контролю в случаях, установленных законодательством Российской Федерации)

1

0

0

14.

1.3.3.

Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций (в том числе организация противопожарных мероприятий)

76 ед.

74 ед.

0,97

15.

1.3.4.

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования

13 ед.

13 ед.

1

16.

1.3.5.

Осуществление мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Армавир

Приобретение кабинетов ПДД

0

0

17.

1.3.8.

Оснащение медицинских кабинетов общеобразовательных организаций

1 каб.

(МАОУ СОШ №9)

1 каб.

1

18.

1.3.9.

Развитие материально технической базы учреждений дополнительного образования (оборудование, мягкий инвентарь, костюмы)

2 ед.

2 ед.

1

19.

2.1.1.

Осуществление гос. полномочий в области образования по финансовому обеспечению гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организаций

41 ДОУ

(40 муници-пальных;

1 частное)

41 ДОУ

(40 муници-пальных;

1 частное)

1

20.

2.1.2.

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях

11 ОУ

11 ОУ

1

21.

2.1.3.

Осуществление гос. полномочий в области образования по финансовому обеспечению гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополни тельного образования детей в муниципальных и частных общеобразовательных организациях

27 ОШ

(24 муници-пальные,

3 частные)

28 ОШ

(24 муници-пальные,

4 частные)

1

22.

2.1.4.

Финансовое обеспечение оказания услуг на предоставление основного общего, среднего общего образования муниципальными казенными образовательными организациями муниципального образования город Армавир

2 учр.

2 учр.

1

23.

2.1.5.

Финансовое обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений отрасли «Образование» муниципального образования город Армавир

1 МБУ

1 МБУ

1

24.

2.1.6.

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования город Армавир, за исключением образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования

2 МКУ

2 МКУ

1

25.

2.1.11.

Проведение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом по углубленной программе медицинского обследования

2584 чел.

2460 чел.

0,95

26.

2.1.12.

Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов муниципальных дошкольных образовательных организаций

3 учр.

3 учр.

1

27.

2.1.13.

Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов муниципальных общеобразовательных организаций

3 учр.

3 учр.

1

28.

2.1.14.

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области «Технология» и других предметных областей, за исключением мероприятия, предусмотренного подпунктом 4.1.1

3 кабинета

3 кабинета

1

29.

2.3.1.

Организация и участие в проведении массовых мероприятий («День учителя», «Последний звонок», «Выпускной вечер», «День воспитателя», учебные сборы с юношами общеобразовательных учреждений, участие в зональных, краевых и всероссийских конкурсах, фестивалях и т.п.)

7 ед.

7 ед.

1

30.

3.1.1.

Организация питания учащихся муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования город Армавир

17 493 чел.

17 466 чел.

1

31.

3.1.2.

Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях

1 800 чел.

2 340 чел.

1

32.

3.1.3.

Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных организациях, иных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

8 638 чел.

7 822 чел.

0,91

33.

3.2.1.

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края

79 чел.

81 чел.

1

34.

4.1.1.

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности

1 учр. (МАОУ-СОШ №20)

1 учр.

1

Степень реализации мероприятий Программы рассчитывается по формуле:

СРм=СВнр / N, где

СРм – степень реализации мероприятий;

СВнр – степень выполнения непосредственного результата;

N - количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм=(1+1+1+1+0+1+1+1+1+1+1+1+0+0,97+1+0+1+1+1+1+1+1+1+1+0,95+1+1+1+1+1+1+0,91+1+1+1) / 34 = 0,94.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Степень соответствия запланированному уровню расходов рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = ((Зфкб + Зфмб) / (Зпкбпмб)), где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб — фактические расходы на реализацию Программы из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из средств федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб — плановые расходы на реализацию Программы из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из средств федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зфмб – фактические расходы на реализацию Программы из средств местного бюджета, в отчетном периоде;

Зпмб — плановые расходы на реализацию Программы из средств местного бюджета в отчетном периоде (объем бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года);

Степень соответствия запланированному уровню расходов для каждого основного мероприятия Программы представлена в следующей таблице:

основного мероприятия

Наименование основного мероприятия

Расчет

Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз

1.

Строительство и реконструкция образовательных организаций

(18 460,5+310 873,2) / (310 873,2 +20 170,4)

0,99

2.

Капитальный и текущий ремонт образовательных организаций

(13 180,8+7 414,2)/(13 180,8++7 711,7)

0,99

3.

Оснащение учреждений транспортными средствами и оборудованием

(4 434,1+4 440,2)/(4 434,1+ +4 896,3)

0,95

2.1.

Создание доступных, комфортных условий образования, повышения качества образования

(1 157 909,2+512 835,9) / (1 157 909,2+524 639,5)

0,99

2.3.

Проведение мероприятий в отрасли «Образование»

995,6/1 052,7

0,95

3.1.

Оказание мер социальной поддержки учащимся

(23 181,5+14 000,8)/(24 078,5+14 002,6)

0,98

3.2.

Оказание мер социальной поддержки педагогическим работникам

869,0/869,0

1

4.1.

Развитие у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков

(1 601,2+66,8)/ (1 601,2+66,8)

1

Итого:

ССуз = 2 076 254,5 / 2 092 093,1 = 0,99

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Эффективности использования финансовых ресурсов рассчитывается по следующей формуле:

Эис = СРм * 0,7 + ССуз * 0,3, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

СРм = 0,94;

ССуз = 0,99;

Эис = 0,94 х 0,7 + 0,99 х 0,3 = 0,96;

4. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач Программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДмп/ппз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДмп/ппз = ЗПмп/пп / ЗПмп/пф, где:

СДмп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя Программы;

ЗПмп/пф - значение целевого показателя Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя Программы.

Степень достижения планового значения каждого целевого показателя Программы представлена в следующей таблице:

Наименование целевого показателя Программы

Единица измерения

Плановое значение целевого показателя Программы, ЗПмп/пп

Значение целевого показателя Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода,

ЗПмп/пф

Степень достижения целевых показателей СДмп/ппз

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях

процент

25

32,9

0,76

Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет

процент

15,3

15,5

0,99

Отношение количества отремонтированных спортивных залов к количеству спортивных залов в общеобразовательных организациях

процент

79

83

1

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений

процент

0

0

1

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

процент

0

0

1

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10 % общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ

процент

1,53

1,4

1

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

процент

0,3

0,15

1

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования муниципального образования город Армавир

процентов

100

100

1

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования муниципального образования город Армавир к среднемесячной заработной плате в Краснодарском крае

проценты

100

100

1

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей муниципального образования город Армавир

процентов

90

90

1

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей

40,0

41,2

1

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы

процентов

83,2

79

0,95

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)

процент

100

100

1

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

процент

75,5

77,1

1

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

процент

100

100

1

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

процент

90,0

90

1

Количество инновационных площадок в подведомственных организациях

единиц

28

28

1

Удельный вес образовательных организаций, охваченных инструментами независимой системы оценки качества образования, в общем числе образовательных организаций

процент

68

68

1

Количество проведенных массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей

единиц

7

7

1

Отношение количества учащихся обеспеченных льготным питанием в общеобразовательных организациях к количеству учащихся льготной категории

процент

100

100

1

Отношение количества педагогических работников муниципальных образовательных учреждений нуждающихся в предоставлении мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения, к общему количеству педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, получающих компенсацию

процент

100

100

1

Отношение количества обучающихся, освоивших дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей к общему количеству обучающихся в ОО (сельская местность)

процент

70

70

1

Степень достижения целей и решения задач Программы рассчитывается по формуле:

СРп/п= ∑СДп/ппзпп, где:

СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

Кпп – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз>1, значение СДмп/пз принимается равным 1.

СРмп = (0,76+0,99+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0,95+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1):22 = 0,99

5. Оценка эффективности реализации Программы

В связи с тем, что Программы сформирована только из основных мероприятий, мероприятий, следовательно эффективность ее реализации рассчитывается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач Программы и рассчитывается по формуле:

ЭРмп = СРмп * Эис, где:

ЭРмп - эффективность реализации Программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий Программы

СРмп = 0,99

Эис = 0,96

ЭРмп= 0,99*0,96 = 0,95.

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила – 0,95, что соответствует высокому уровню эффективности реализации.


Городская среда