Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения муниципального образования город Армавир при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций» за 2019 год
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Обеспечение безопасности населения муниципального образования город Армавир при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций» за 2019 год
С учетом внесенных изменений на основании постановления администрации муниципального образования город Армавир от 25 декабря 2019 года № 2441 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Армавир от 29 декабря 2017 года № 2801 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования город Армавир от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
Оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее по тексту Программы) проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 31 июля 2017 года №1628 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальных ведомственных целевых программ муниципального образования город Армавир».
Оценка эффективности Программы рассчитывается на основании:
оценки степени реализации основных мероприятий, включенных в Программу (далее степень реализации мероприятий);
оценки степени соответствия запланированному уровню расходов;
оценки эффективности использования финансовых ресурсов;
оценки степени достижения целей и решения задач Программы.
Оценка степени реализации мероприятий
Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по следующей формуле:
СВнр=НРф/НРп;
Для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СВнр=НРп/НРф, где:
СВнр-степень выполнения непосредственного результата;
НРф-значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
НРп-плановое значение непосредственного результата.
Степень выполнения непосредственного результата
|
Наименование мероприятий Программы |
НРп-плановое значение непосредственного результата |
НРф-значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода |
СВнр-степень выполнения непосредственного результата, НРп/НРф |
|
обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г.Армавира» |
обеспечение реализации задач, возложенных на учреждение Уставом в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС |
1 |
1 |
|
обеспечение деятельности МКУ г.Армавира «Служба спасения», в том числе оснащение спасательной техникой, оборудованием и снаряжением |
обеспечение реализации задач, возложенных на учреждение Уставом для выполнения работ по предупреждению и ликвидации ЧС, проведению спасательных работ |
1 |
1 |
|
содержание радиочастотного спектра |
обеспечение использования радиочастотного спектра |
1 |
1 |
|
содержание системы экстренного оповещения населения |
обеспечение исправного состояния 11-ти выносных акустических устройств, базовой радиостанции и 2-х ретрансляторов |
1 |
1 |
|
энергосбережение устройств управления выносного акустического устройства по радиоканалу системы экстренного оповещения населения |
обеспечение работоспособности 8-ми выносных акустических устройств |
1 |
1 |
|
содержание оборудования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации |
обеспечение исправного состояния блока светозвуковой сигнализации и датчика воды АГК-4 |
1 |
1 |
|
Выполнение работ по ремонту пожарных гидрантов городской водопроводной сети |
ежегодное восстановление 11-14 единиц пожарных гидрантов |
21 |
1 |
|
Выполнение работ по установке пожарных гидрантов городской водопроводной сети |
ежегодная установка трех пожарных гидрантов |
1 |
0,33 |
|
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на гидротехнических сооружениях |
получение страховых полисов на каждый опасный объект (4 единицы ГТС) |
1 |
1 |
|
Разработка документации по безопасности гидротехнических сооружений |
получение разрешения на эксплуатацию ГТС в Ростехнадзоре |
1 |
1 |
|
Разработка проектной и рабочей документации по капитальному ремонту дамбы обвалования правого берега реки Кубань в районе станицы Старая Станица города Армавира Краснодарского края |
В соответствии с требованием постановления правительства РФ от 16.02.2008 №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" |
1 |
1 |
|
восстановление дамб обвалования на реках Кубань и Уруп в границах муниципального образования город Армавир на участках протяженностью соответственно 1,5км и 0,23км (услуги по грузоперевозке железобетонных конструкций, работы по восстановлению дамб) |
Повышение эксплуатационной надежности 4-х гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию |
1 |
1 |
|
содержание городского водохранилища (исследование воды и почвы водоема, покос сорной растительности, очистка водной поверхности, проведение агитационной работы, проведение спасательных работ на воде, приобретение запасных частей для катера) |
предупреждение гибели людей на водных объектах |
1 |
1 |
Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждого мероприятия Программы по следующей формуле:
х
СРм=ΣСВнр/N, где:
1
СРм-степень реализации мероприятий;
СВнр-степень выполнения непосредственного результата;
N – количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.
СРм=1+1+1+1+1+1+1+0,3+1+1+1+1+1/13=0,95
Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов
Степень соответствия запланированному уровню расходов рассчитывается, для каждого мероприятия как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:
ССуз = (Зфкб+Зфмб) / (Зпкб +Зпмб), где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зфкб - фактические расходы на реализацию мероприятий Программы из средств краевого бюджета в отчетном периоде;
Зфмб - фактические расходы на реализацию мероприятий Программы из средств местного бюджета в отчетном периоде;
Зпкб - плановые расходы на реализацию мероприятий Программы из средств краевого бюджета в отчетном периоде;
Зпмб – плановые расходы на реализацию мероприятий Программы из средств местного бюджета в отчетном периоде.
Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов
Тыс.руб.
|
Наименование мероприятий Программы |
Зфкмб - фактические расходы на реализацию мероприятий Программы из средств местного, краевого бюджета в отчетном периоде |
Зпкмб – плановые расходы на реализацию мероприятий Программы из средств местного, краевого бюджета в отчетном периоде |
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов, Зфкмб / Зпкмб |
|
обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г.Армавира» |
13285,80 |
13779,20 |
0,96 |
|
обеспечение деятельности МКУ г.Армавира «Служба спасения», в том числе оснащение спасательной техникой, оборудованием и снаряжением |
13151,70 |
13236,20 |
0,99 |
|
содержание радиочастотного спектра |
18,00 |
18,00 |
1 |
|
содержание системы экстренного оповещения населения |
472,70 |
549,50 |
0,86 |
|
энергосбережение устройств управления выносного акустического устройства по радиоканалу системы экстренного оповещения населения |
122,80 |
138,20 |
0,89 |
|
содержание оборудования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации |
102,80 |
138,20 |
0,74 |
|
Выполнение работ по ремонту пожарных гидрантов городской водопроводной сети |
565,60 |
565,60 |
1 |
|
Выполнение работ по установке пожарных гидрантов городской водопроводной сети |
30,40 |
30,40 |
1 |
|
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на гидротехнических сооружениях |
55,70 |
55,70 |
1 |
|
Разработка документации по безопасности гидротехнических сооружений |
754,00 |
754,00 |
1 |
|
Разработка проектной и рабочей документации по капитальному ремонту дамбы обвалования правого берега реки Кубань в районе станицы Старая Станица города Армавира Краснодарского края |
1996,80 |
1996,80 |
1 |
|
восстановление дамб обвалования на реках Кубань и Уруп в границах муниципального образования город Армавир на участках протяженностью соответственно 1,5км и 0,23км (услуги по грузоперевозке железобетонных конструкций, работы по восстановлению дамб) |
311,50 |
311,50 |
1 |
|
содержание городского водохранилища (исследование воды и почвы водоема, покос сорной растительности, очистка водной поверхности, проведение агитационной работы, проведение спасательных работ на воде, приобретение запасных частей для катера) |
39,50 |
39,50 |
1 |
|
ИТОГО по программе |
30907,30 |
31612,80 |
0,98 |
ССуз = (Зфкб+Зфмб) / (Зпкб +Зпмб)=30907,30/31612,80=0,98
Оценка эффективности использования финансовых ресурсов
Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитывается для каждого мероприятия по следующей формуле:
Эис = СРм х 0,7 + ССуз х 0,3, где:
Эис - эффективность использования средств местного и краевого бюджета;
СРм - степень реализации мероприятий;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Эис = 0,95х0,7+ 0,98х0,3=0,96
Оценка степени достижения целей и решения задач программы
Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, рассчитывается по следующим формулам:
Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДмп/пз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп,
Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДмп/пз = ЗПмп/пп / ЗПмп/пф, где
СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;
ЗП/пф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы
Степень достижения целей и решения Программы
|
Наименование целевого показателя |
ед. измер. |
ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы
|
ЗП/пф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода |
СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы
|
Степень достижения целей и решения задач Программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Количество человек, обученных в области гражданской обороны, защиты от ЧС природного и техногенного характера |
человек |
4120 |
4120 |
1 |
0,91 |
|
Охват населения техническими средствами оповещения об угрозе возникновения ЧС (ежегодно) |
% |
100 |
100 |
1 | |
|
Снижение количества пожаров на территории муниципального образования (ежегодно) |
единиц |
3 |
3 |
1 | |
|
Снижение количества пострадавших при пожарах (ежегодно) |
человек |
1 |
1 |
1 | |
|
Количество восстановленных пожарных гидрантов городской водопроводной сети (ежегодно) |
единиц |
500 |
518 |
1 | |
|
Количество установленных пожарных гидрантов городской водопроводной сети (ежегодно) |
единиц |
4 |
1 |
0,25 | |
|
Количество восстановленных гидротехнических сооружений - дамб обвалования |
единиц |
4 |
4 |
1 | |
|
Снижение количества погибших на водных объектах (ежегодно) |
человек |
1 |
2 |
1 |
Степень достижения целей и решения задач Программы рассчитывается по формуле:
СРмп =∑ СДмп/пз/Кмп/п, где
СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;
СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;
Кмп/п - количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.
СРмп = (1+1+1+1+1+0,25+1+1):8=0,91
Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:
ЭРмп =СРмп х Эис, где
ЭРмп– эффективность реализации Программы;
СРмп– степень достижения целей и решения задач Программы;
Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы.
ЭРмп=0,91х0,96=0,87
В результате расчетов эффективность реализации Программы составила 0,87, что соответствует среднему уровню эффективности реализации.
.jpg)
