Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения муниципального образования город Армавир при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций» за 2019 год

24.09.2020 15:43:25

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения муниципального образования город Армавир при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций» за 2019 год

С учетом внесенных изменений на основании постановления администрации муниципального образования город Армавир от 25 декабря 2019 года № 2441 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Армавир от 29 декабря 2017 года № 2801 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования город Армавир от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее по тексту Программы) проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 31 июля 2017 года №1628 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальных ведомственных целевых программ муниципального образования город Армавир».

Оценка эффективности Программы рассчитывается на основании:

оценки степени реализации основных мероприятий, включенных в Программу (далее степень реализации мероприятий);

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов;

оценки степени достижения целей и решения задач Программы.

Оценка степени реализации мероприятий

Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по следующей формуле:

СВнр=НРф/НРп;

Для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СВнр=НРп/НРф, где:

СВнр-степень выполнения непосредственного результата;

НРф-значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп-плановое значение непосредственного результата.

Степень выполнения непосредственного результата

Наименование мероприятий Программы

НРп-плановое значение непосредственного результата

НРф-значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода

СВнр-степень выполнения непосредственного результата, НРп/НРф

обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г.Армавира»

обеспечение реализации задач, возложенных на учреждение Уставом в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС

1

1

обеспечение деятельности МКУ г.Армавира «Служба спасения», в том числе оснащение спасательной техникой, оборудованием и снаряжением

обеспечение реализации задач, возложенных на учреждение Уставом для выполнения работ по предупреждению и ликвидации ЧС, проведению спасательных работ

1

1

содержание радиочастотного спектра

обеспечение использования радиочастотного спектра

1

1

содержание системы экстренного оповещения населения

обеспечение исправного состояния 11-ти выносных акустических устройств, базовой радиостанции и 2-х ретрансляторов

1

1

энергосбережение устройств управления выносного акустического устройства по радиоканалу системы экстренного оповещения населения

обеспечение работоспособности 8-ми выносных акустических устройств

1

1

содержание оборудования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации

обеспечение исправного состояния блока светозвуковой сигнализации и датчика воды АГК-4

1

1

Выполнение работ по ремонту пожарных гидрантов городской водопроводной сети

ежегодное восстановление 11-14 единиц пожарных гидрантов

21

1

Выполнение работ по установке пожарных гидрантов городской водопроводной сети

ежегодная установка трех пожарных гидрантов

1

0,33

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на гидротехнических сооружениях

получение страховых полисов на каждый опасный объект (4 единицы ГТС)

1

1

Разработка документации по безопасности гидротехнических сооружений

получение разрешения на эксплуатацию ГТС в Ростехнадзоре

1

1

Разработка проектной и рабочей документации по капитальному ремонту дамбы обвалования правого берега реки Кубань в районе станицы Старая Станица города Армавира Краснодарского края

В соответствии с требованием постановления правительства РФ от 16.02.2008 №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"

1

1

восстановление дамб обвалования на реках Кубань и Уруп в границах муниципального образования город Армавир на участках протяженностью соответственно 1,5км и 0,23км (услуги по грузоперевозке железобетонных конструкций, работы по восстановлению дамб)

Повышение эксплуатационной надежности 4-х гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию

1

1

содержание городского водохранилища (исследование воды и почвы водоема, покос сорной растительности, очистка водной поверхности, проведение агитационной работы, проведение спасательных работ на воде, приобретение запасных частей для катера)

предупреждение гибели людей на водных объектах

1

1

Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждого мероприятия Программы по следующей формуле:

х

СРм=ΣСВнр/N, где:

1

СРм-степень реализации мероприятий;

СВнр-степень выполнения непосредственного результата;

N – количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм=1+1+1+1+1+1+1+0,3+1+1+1+1+1/13=0,95

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Степень соответствия запланированному уровню расходов рассчитывается, для каждого мероприятия как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = (Зфкб+Зфмб) / (Зпкб +Зпмб), где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб - фактические расходы на реализацию мероприятий Программы из средств краевого бюджета в отчетном периоде;

Зфмб - фактические расходы на реализацию мероприятий Программы из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию мероприятий Программы из средств краевого бюджета в отчетном периоде;

Зпмб – плановые расходы на реализацию мероприятий Программы из средств местного бюджета в отчетном периоде.

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Тыс.руб.

Наименование мероприятий Программы

Зфкмб - фактические расходы на реализацию мероприятий Программы из средств местного, краевого бюджета в отчетном периоде

Зпкмб – плановые расходы на реализацию мероприятий Программы из средств местного, краевого бюджета в отчетном периоде

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов,

Зфкмб / Зпкмб

обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г.Армавира»

13285,80

13779,20

0,96

обеспечение деятельности МКУ г.Армавира «Служба спасения», в том числе оснащение спасательной техникой, оборудованием и снаряжением

13151,70

13236,20

0,99

содержание радиочастотного спектра

18,00

18,00

1

содержание системы экстренного оповещения населения

472,70

549,50

0,86

энергосбережение устройств управления выносного акустического устройства по радиоканалу системы экстренного оповещения населения

122,80

138,20

0,89

содержание оборудования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации

102,80

138,20

0,74

Выполнение работ по ремонту пожарных гидрантов городской водопроводной сети

565,60

565,60

1

Выполнение работ по установке пожарных гидрантов городской водопроводной сети

30,40

30,40

1

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на гидротехнических сооружениях

55,70

55,70

1

Разработка документации по безопасности гидротехнических сооружений

754,00

754,00

1

Разработка проектной и рабочей документации по капитальному ремонту дамбы обвалования правого берега реки Кубань в районе станицы Старая Станица города Армавира Краснодарского края

1996,80

1996,80

1

восстановление дамб обвалования на реках Кубань и Уруп в границах муниципального образования город Армавир на участках протяженностью соответственно 1,5км и 0,23км (услуги по грузоперевозке железобетонных конструкций, работы по восстановлению дамб)

311,50

311,50

1

содержание городского водохранилища (исследование воды и почвы водоема, покос сорной растительности, очистка водной поверхности, проведение агитационной работы, проведение спасательных работ на воде, приобретение запасных частей для катера)

39,50

39,50

1

ИТОГО по программе

30907,30

31612,80

0,98

ССуз = (Зфкб+Зфмб) / (Зпкб +Зпмб)=30907,30/31612,80=0,98

Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитывается для каждого мероприятия по следующей формуле:

Эис = СРм х 0,7 + ССуз х 0,3, где:

Эис - эффективность использования средств местного и краевого бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Эис = 0,95х0,7+ 0,98х0,3=0,96

Оценка степени достижения целей и решения задач программы

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, рассчитывается по следующим формулам:

Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДмп/пз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп,

Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДмп/пз = ЗПмп/пп / ЗПмп/пф, где

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

ЗП/пф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы

Степень достижения целей и решения Программы

Наименование целевого показателя

ед. измер.

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы

ЗП/пф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы

Степень достижения целей и решения задач Программы

1

2

3

4

5

6

Количество человек, обученных в области гражданской обороны, защиты от ЧС природного и техногенного характера

человек

4120

4120

1

0,91

Охват населения техническими средствами оповещения об угрозе возникновения ЧС (ежегодно)

%

100

100

1

Снижение количества пожаров на территории муниципального образования (ежегодно)

единиц

3

3

1

Снижение количества пострадавших при пожарах (ежегодно)

человек

1

1

1

Количество восстановленных пожарных гидрантов городской водопроводной сети (ежегодно)

единиц

500

518

1

Количество установленных пожарных гидрантов городской водопроводной сети (ежегодно)

единиц

4

1

0,25

Количество восстановленных гидротехнических сооружений - дамб обвалования

единиц

4

4

1

Снижение количества погибших на водных объектах (ежегодно)

человек

1

2

1

Степень достижения целей и решения задач Программы рассчитывается по формуле:

СРмп =∑ СДмп/пз/Кмп/п, где

СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

Кмп/п - количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

СРмп = (1+1+1+1+1+0,25+1+1):8=0,91

Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭРмп =СРмп х Эис, где

ЭРмп– эффективность реализации Программы;

СРмп– степень достижения целей и решения задач Программы;

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы.

ЭРмп=0,91х0,96=0,87

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила 0,87, что соответствует среднему уровню эффективности реализации.


Городская среда