06.04.2021 17:48:38

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства муниципального образования город Армавир»

утвержденной постановлением администрации МО г.Армавир от 29.12.2017 года № 2799 (с изменениями от 11.12.2020 года №1930)

за 2020 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, далее по тексту Программы, проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 27.05.2019 г. №896 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир».

Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации основных мероприятий Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов;

оценки степени достижения целей и решения задач Программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия.

Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по формуле:

СВнр = НРф / НРп, где:

СВнр - степень выполнения непосредственного результата;

НРф – значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп – плановое значение непосредственного результата.

№ п/п	Наименование мероприятия программы	Плановое значение непосредственного результата, НРп	Фактически достигнутое значение непосредственного результата, НРф	Степень реализации мероприятий, СВнр = НРф / НРп
1.	Озеленение муниципальных территорий	5900 тыс.м² 8600 м³ 544 тыс.шт. 7000 м² 1140 м³ 1000 деревьев	5900 тыс.м² 8600 м³ 544 тыс.шт. 7000 м² 1140 м³ 1000 деревьев	1 1 1 1 1 1
2.	Капитальный ремонт, ремонт и содержание тротуаров	9,7 тыс.м	6,5 тыс.м	0,67
3.1	Содержание объектов внешнего благоустройства в сельских округах	1 ед. 1 ед. 1 ед. 1 ед. 1 ед.	1 ед. 1 ед. 1 ед. 1 ед. 1 ед	1 1 1 1 1
3.3	Ремонт и содержание, оборудование детских площадок	139 пл.	139 пл.	1
3.4	Ремонт и обслуживание фонтанов	6 шт.	6 шт.	1
3.5	Работы по прочему развитию и содержанию объектов внешнего благоустройства, устройство, установка и ремонт остановочных павильонов, ремонт и содержание элементов благоустройства (скамьи, урны, побелка деревьев и т.д.)	24 ост. 1 ед. 1 ед. 1 ед.	24 ост. 1 ед. 1 ед. 1 ед.	1 1 1 1
3.6	Мероприятие по организации благоустройства территории муниципального образования, органы территориального общественного самоуправления которого являются победителями краевого конкурса на звание "Лучший орган территориального общественного самоуправления"	1 ед.	1 ед.	1
3.8	Выполнение работ по ремонту памятников военных захоронений на территории муниципального образования город Армавир	3 памятника	3 памятника	1
3.9	Организация благоустройства, освещения и озеленения территории муниципального образования города Армавира (постановление № 1620-П от 27.02.2020 года "Об утверждении перечня предложений по оказанию дополнительной помощи местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов местного значения на 2020 год").	68 скамей 9 урн 1 ед. 1 ед. 1 ед.	68 скамей 9 урн 1 ед. 1 ед. 1 ед.	1 1 1 1 1
3.10	Создание объектов, увековечивающих память (Героев Советского Союза, защитников ВОВ, объектов монументального искусства)	1 ед.	0	0
4.1	Санитарная очистка муниципальных территорий	1848,3 тыс.м²	1848,3 тыс.м²	1
4.2	Содержание мест захоронения	660,0 тыс.м²	660,0 тыс.м²	1
4.3	Мероприятия по защите от кровососущих и грызунов	1643,1 тыс.м² 1730,4 тыс.м²	1643,1 тыс.м² 1730,4 тыс.м²	1 1
4.4	Отлов и содержание безнадзорных животных	1139 гол.	499 гол.	0,44

Степень реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРм=СВнр / N, где

СРм – степень реализации мероприятий;

СВнр – степень выполнения непосредственного результата;

N - количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм=(1+1+1+1+1+1+0,67+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0,44) / 31= 0,99

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = ((Зфкб +Зфмб) / (Зпкб + Зпмб)), где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб - фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зфмб – фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде.

ССуз = (4925,8 + 136122,8) / (6061,4 + 161253,2) =0,84

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов рассчитывается по следующей формуле: Эис = СРм х0,7 + ССуз х0,3, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

СРм = 0,99;

ССуз = 0,84;

Эис = 0,99 х 0,7 + 0,84 х 0,3=0,94;

4. Оценка степени достижения планового значения целевых показателей Программы рассчитана по формуле:

СДмп/ппз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп,

СДмп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

ЗПмп/пф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

Наименование целевого показателя программы	ед. измер.	Плановое значение целевого показателя, предусмотренное программой, ЗП мп/пп	Фактическое значение целевого показателя, предусмотренное программой, ЗП мп/пф	степень достижения целевых показателей СДмп/ппз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп
Доля площади содержания зеленых насаждений от общей площади скверов и парков муниципального образования город Армавир	%	31,6	31,6	1,00
Площадь благоустроенных тротуаров	тыс.м2	11,6	7,88	0,68
Доля обустроенных детских площадок	%	100	100	1,00
Доля обустроенных элементов благоустройства	%	100	100	1,00
Доля очистки муниципальных территорий от случайного мусора	%	100	100	1,00
Доля санитарной очистки территорий	%	100	100	1,00

5. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле: СРмп=∑СДмп/пз/Кмп

СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

Кмп – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз>1, значение СДмп/пз принимается равным 1.

СРмп = (1,00+0,68+1,00+1,00+1,00+1,00):6=0,95

6. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы рассчитывается по формуле:

ЭРмп = СРмп * Эис, где:

ЭРмп - эффективность реализации Программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий Программы

СРмп = 0,95

Эис = 0,94

ЭРмп= 0,95*0,94=0,89.

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила - 0,89, что соответствует среднему уровню эффективности реализации.

Исполняющий обязанности начальника

управления жилищно-коммунального хозяйства

администрации муниципального образования

город Армавир А.М.Аксенов