Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Армавир» за 2020 год

06.04.2021 17:52:57

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Армавир»

утвержденной постановлением администрации МО г.Армавир от 29.12.2017 года № 2813 (с изменениями от 29.12.2020 года №2116)

за 2020 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, далее по тексту Программы, проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 27.05.2019 г. №896 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир».

Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации основных мероприятий Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов;

оценки степени достижения целей и решения задач Программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия.

Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по формуле:

СВнр = НРф / НРп, где:

СВнр - степень выполнения непосредственного результата;

НРф – значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп – плановое значение непосредственного результата.

№ п/п

Наименование мероприятия программы

Плановое значение непосредственного результата, НРп

Фактически достигнутое значение непосредственного результата, НРф

Степень реализации мероприятий, СВнр = НРф / НРп

1.1.1

Ежегодное заполнение энергетической декларации в подсистеме ГИС "Энергоэффективность" бюджетных учреждений

Контроль потребления энергетических ресурсов, заполнение деклараций освобождает муниципальные объекты от проведения обязательного энергетического обследования

Контроль потребления энергетических ресурсов, осуществляется заполнение энергетических деклараций

1

1.1.2

Размещение в разделе "Энергосбережение" на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Армавир информации об энергосбережении и подбор материалов для этого раздела

Информационное обеспечение среди населения, организаций и предприятий

Информационное обеспечение среди населения, организаций и предприятий

1

1.2.1

Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования г. Армавир

Экономия энергетических ресурсов. Информационное обеспечение муниципальных организаций о новых методах экономии ресурсов, проведение общих конференций

Осуществляется информационное обеспечение муниципальных организаций о новых методах экономии ресурсов, проведение общих конференций

1

2.1

Ремонт, содержание, техническое обслуживание и устройство новых объектов уличного наружного освещения

Создание условий для бесперебойной работы объектов уличного наружного освещения

Условия созданы

1

2.2

Оплата за электроэнергию, в том числе за оказание услуг по энергосервисным контрактам

Оплата за электроэнергию

Оплата осуществляется

1

2.3

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств: заключение энергосервисного контракта на осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетического ресурса при эксплуатации системы наружного освещения в муниципальном образовании город Армавир

Экономия электрической энергии на цели уличного освещения. Для формирования цены контракта применялся метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

Экономия электроэнергии составила 70,7% за 2020г.

1

3.1

Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества

Уменьшение потерь энергоресурсов

Уменьшение потерь энергоресурсов

1

3.2

Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов

Уменьшение потерь энергоресурсов

Уменьшение потерь энергоресурсов

1

3.6

Строительство БМК мощностью 15,9 МВт с подключением к существующим инженерным сетям на территории ЦТП по ул.Луначарского, 317/3 взамен существующей котельной по ул.Лавриненко, 5б и с целью перевода потребителей котельной по ул.Лавриненко, 1 и ЦТП по ул.Лавриненко, 317/3

Повышение качества теплоснабжения

0

3.9

Реконструкция участка водовода Д=600мм по ул. Пугачева (смотровой колодец на ж/д полотне «Армавир-Владикавказ» по ул. Луначарского)

Снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, обеспечение подключения новых абонентов

0

Степень реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРм=СВнр / N, где

СРм – степень реализации мероприятий;

СВнр – степень выполнения непосредственного результата;

N - количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм= 8 / 10= 0,80

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = ((Зфкб +Зфмб) / (Зпкб + Зпмб)) х k+ (Зфви / Зпви) х kзви, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб - фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зфмб – фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви – фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Kзб – весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников;

Kзви – весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников.

ССуз = (104315,2 / 107546,7 х 0,6) + (0 / 30005,6 х 0,4) =0,58

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов рассчитывается по следующей формуле: Эис = СРм х0,7 + ССуз х0,3, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

СРм = 0,80;

ССуз = 0,58;

Эис = 0,80 х 0,7 + 0,58 х 0,3=0,73;

4. Оценка степени достижения планового значения целевых показателей Программы рассчитана по формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденции развития которых является увеличение значений:

СДмп/ппз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп,

для целевых показателей, желаемой тенденции развития которых является снижение значений:

СДмп/ппз = ЗПмп/пп / ЗПмп/пф,

СДмп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

ЗПмп/пф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

Наименование целевого показателя программы

ед. изм.

Плановое значение целевого показателя, предусмотренное программой, ЗП мп/пп

Фактическое значение целевого показателя,

предусмотренное программой, ЗП мп/пф

степень достижения целевых показателей

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

%

100

88,75

0,89

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

%

96,17

81,03

0,84

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

%

97

78,22

0,81

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

%

92,9

84,62

0,91

Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования

%

88,24

81,6

0,92

Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования

%

0

0

1,00

Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

кВт·ч/м2

26,9

22,53

1,00

Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/м2

0,08

0,08

1,00

Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)

м3/чел

13,81

10,16

1,00

Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)

м3/чел

2,39

1,35

1,00

Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)

м3/чел

63,3

67,39

0,94

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы

%

53,0

57,1

1,00

Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями

шт.

0

0

1,00

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/м²

0,07

0,068

1,00

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

м3/чел

31,3

30,78

1,00

Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

м3/чел

5,36

5,38

1,00

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

кВт·ч/м2

20,5

20,76

0,99

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

м3/ м²

0,05

0,05

1,00

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)

м3/чел

0,14

0,14

1,00

Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах

т.у.т/чел

0,33

0,32

1,00

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях

т.у.т/Гкал

0

0

1,00

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных

т.у.т/Гкал

0,14

0,14

1,00

Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения

кВт·ч/Гал

8,97

8,97

1,00

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии

%

18,56

18,56

1,00

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды

%

3,2

3,2

1,00

Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)

кВт·ч/ м3

2,2

2,2

1,00

Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)

кВт·ч/ м3

1,0

1,0

1,00

Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)

кВт·ч/ м2

2,02

2,02

1,00

Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием

шт.

0

0

1,00

Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией

шт.

0

0

1,00

Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием

шт.

2

2

1,00

Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием

шт.

0

0

1,00

Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива

шт.

0

0

1,00

Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями

шт.

0

0

1,00

Экономия потребления электроэнергии для уличного наружного освещения, достижение которого планируется в результате реализации энергосервисного контракта

%

62,35

70,7

1,00

Электроэнергия для уличного наружного освещения

тыс.кВт∙ч

4099

3673,8

1,00

5. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле: СРмп=∑СДмп/пз/Кмп

СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

Кмп – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз>1, значение СДмп/пз принимается равным 1.

СРмп=(0,89+0,84+0,81+0,91+0,92+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+0,94+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+ +0,99+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,00+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0):36 = 0,98

6. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы рассчитывается по формуле:

ЭРмп = СРмп * Эис, где:

ЭРмп - эффективность реализации Программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий Программы

СРмп = 0,98

Эис = 0,73

ЭРмп= 0,98*0,73=0,72.

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила - 0,72, что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации.

Исполняющий обязанности начальника

управления жилищно-коммунального хозяйства

администрации муниципального образования

город Армавир А.М.Аксенов


Городская среда