Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Развитие, капитальный ремонт, ремонт и содержание уличной дорожной сети" за 2020 год

06.04.2021 17:56:20

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

"Развитие, капитальный ремонт, ремонт и содержание уличной дорожной сети" утвержденной постановлением администрации МО г.Армавир от 28.12.2017 года № 2780

(с изменениями от 23.12.2020 года №2039)

за 2020 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, далее по тексту Программы, проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 27.05.2019 г. №896 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир».

Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации основных мероприятий Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов;

оценки степени достижения целей и решения задач Программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия.

Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по формуле:

СВнр = НРф / НРп, где:

СВнр - степень выполнения непосредственного результата;

НРф – значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп – плановое значение непосредственного результата.

Наименование мероприятия программы

Плановое значение непосредственного результата, НРп

Фактически достигнутое значение непосредственного результата, НРф

Степень реализации мероприятий, СВнр = НРф / НРп

Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, включая проектно-изыскательские работы и услуги экспертизы"

14,076 км

14,325 км

1

Основное мероприятие 2 "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения"

152,22 км

253 км

1

Основное мероприятие 3 "Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения"

350 км

1328 шт.

61 светофоров

153 светофора

350 км

1328 шт.

61 светофоров

153 светофора

1

1

1

1

Основное мероприятие 4 "Паспортизация автомобильных дорог местного значения"

66 км

0 км

0

Степень реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРм=СВнр / N, где

СРм – степень реализации мероприятий;

СВнр – степень выполнения непосредственного результата;

N - количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм=(1+1+1+1+1+1+0) / 7= 0,86

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = ((Зфкб +Зфмб) / (Зпкб + Зпмб)), где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб - фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зфмб – фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде.

ССуз = (189708,3 +56789,7) / (190731,4 + 60505,7) = 0,98

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов рассчитывается по следующей формуле: Эис = СРм х0,7 + ССуз х0,3, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

СРм = 0,86;

ССуз = 0,98;

Эис = 0,86 х 0,7 + 0,98 х 0,3=0,9;

4. Оценка степени достижения планового значения целевых показателей Программы рассчитана по формуле:

СДмп/ппз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп,

СДмп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

ЗПмп/пф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

Наименование целевого показателя программы

ед. измер.

Плановое значение целевого показателя, предусмотренное программой, ЗП мп/пп

Фактическое значение целевого показателя,

предусмотренное программой, ЗП мп/пф

степень достижения целевых показателей СДмп/ппз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп

Доля участков капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования от протяженности автомобильных дорог (507,4 км.)

%

2,77

2,82

1,00

Охват содержания и текушего ремонта автомобильных дорог от протяженности автомобильных дорог (507,4 км.)

%

30,0

32,0

1,00

Доля обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения

%

100,0

100,0

1,00

Доля автомобильных дорог, в отношении которых проведена паспортизация (507,4 км)

%

13,0

0

0

5. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле: СРмп=∑СДмп/пз/Кмп

СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

Кмп – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз>1, значение СДмп/пз принимается равным 1.

СРмп = (1,0+1,00+1,00):4=0,8

6. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы рассчитывается по формуле:

ЭРмп = СРмп * Эис, где:

ЭРмп - эффективность реализации Программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий Программы

СРмп = 0,8

Эис = 0,9

ЭРмп= 0,8*0,9=0,72.

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила – 0,72, что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации.

Исполняющий обязанности начальника

управления жилищно-коммунального хозяйства

администрации муниципального образования

город Армавир А.М.Аксенов


Городская среда