Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Дети Армавира» за 2021 год

18.03.2022 12:53:42

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее –Программы) проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 7 июля 2021 года № 1259 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Армавир от 31.07.2021 года №1628 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир».

Оценка эффективности Программы рассчитана на основании:

оценки степени реализации мероприятий Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов;

оценки степени достижения целей и решения задач Программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий

Для оценки степени реализации мероприятий определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия:

СВнр = НРф / НРп, где:

СВнр – степень выполнения непосредственного результата;

НРф – значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп – плановое значение непосредственного результата.

№ п/п

Наименование мероприятия

Плановое значение непосредственного результата, НРп

Значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода, НРф

СВнр

1

Организация и проведение фестивалей и конкурсов для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

приобретение 100 грамот и 60 призов для участников фестивалей и конкурсов

приобретены 100 грамот и 60 призов для участников фестивалей и конкурсов

1

2

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета

Выплата единовременного пособия на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения)-1 человеку

1 человек получил выплату единовременного пособия на государственную регистрацию права собственности

1

3

Капитальные вложения в приобретаемые объекты недвижимого имущества в муниципальную собственность, в результате осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа

76

76

1

4

Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда

3

3

1

5

Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по организации оздоровления и отдыха детей

Финансовое обеспечение 1 муниципального служащего

Финансовое обеспечение 1 муниципального служащего

1

6

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

Финансовое обеспечение 16 муниципальных служащих

Финансовое обеспечение 16 муниципальных служащих

7

Предоставление денежных средств по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно

Оплата проезда к месту лечения и обратно детей - сирот

Оплачен проезд к месту лечения и обратно детей - сирот

1

8

Предоставление ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью

Выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Выплачены ежемесячные денежные средства на содержание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1

9

Предоставление выплат ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей

выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям

выплачены ежемесячные вознаграждения, причитающиеся приемным родителям

1

10

Предоставление ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой защите государства, переданных на патронатное воспитание

выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей, переданных на патронатное воспитание

выплачены ежемесячные денежные средства на содержание детей, переданных на патронатное воспитание

1

11

Предоставление ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения

выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатному воспитателю

выплачены ежемесячные вознаграждения, причитающемуся патронатному воспитателю

1

12

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей

создание условий для участия детей и подростков в культурной жизни общества, ежегодное проведение 3 мероприятий

созданы условия для участия детей и подростков в культурной жизни общества, проведено 3 мероприятия

1

13

Организация деятельности летних площадок на базе МБУК «ГДК»

210чел

210чел

1

14

Организация и проведение мероприятия «Лето с книгой» на базе МБУК «ЦБС»

8870чел

8870чел

1

15

Организация отдыха детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания (организация питания, проведение витаминизации, дератизации, дезинсекции, противоклещевой обработки, приобретение моющих средств, канцтоваров, медикаментов, посуды)

1950чел

1950чел

1

16

Организация работы площадок по месту жительства

5200чел

5200чел

1

17

Организация подвоза детей к местам отдыха и проведения массовых мероприятий, включая оплату услуг по сопровождению медицинским работником

Приобретение ГСМ для подвоза детей

Приобретено ГСМ для подвоза детей

1

18

Организация и проведение передвижного спортивно-туристского лагеря «Патриоты Кубани»

210чел

210 чел

1

19

Организация и проведение туристских походов

1200чел

1200чел

1

Степень реализации мероприятий рассчитывается по формуле:

N

СРм = ∑СВнр : N, где:

1

СРм – степень реализации мероприятий;

СВнр – степень выполнения непосредственного результата;

N – количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм =19/19= 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

рассчитывается для перечня основных мероприятий Программы как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = ((Зфкб + Зфмб) / (Зпкб + Зпмб), где

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб – фактические расходы на реализацию основных мероприятий из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб – плановые расходы на реализацию подпрограммы основных мероприятий из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зфмб - фактические расходы на реализацию основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде;

ССуз = (208534,2+29248,4) / (211360,5+29302,7) х 1 = 0,99

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

рассчитывается для перечня основных мероприятий по следующей формуле:

Эис = СРм х 0,7 + ССуз х 0,3, где:

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм – степень реализации мероприятий;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов.

Эис = 1х 0,7 + 0,99х 0,3 = 1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СДмп/пз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп, где

СДмп/пз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмп/пф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

п/п

Наименование показателя

плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, ЗПмп/пп

значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода, ЗПмп/пф

СДмп/пз

1

Число детей, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, вовлеченных в мероприятия спортивно игровой и творческой направленности

30

30

1

2

Количество детей, принимающих участие в рамках интерактивной программы «Страна детства»

2000

2000

1

3

Количество мероприятий проводимых в рамках поддержки одаренных детей

5

5

1

4

Численность детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями

76

76

1

5

Численность детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, получающих единовременное пособие на государственную регистрацию права собственности и ремонт жилых помещений

1

1

1

6

Число детей, проживающих в замещающих семьях, семей с детьми, получающих меры государственной поддержки семейных форм жизнеустройства и воспитания детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

563

595

1

7

Количество детей, получивших памятные подарки, грамоты и призы в рамках мероприятий, проведенных ко Дню защиты детей

2100

2100

1

8

Доля детей, посещающих площадки (дворовые площадки по месту жительства и летние площадки на базе МБУК «ГДК»), от общей численности детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих в муниципальном образовании город Армавир

100%

100%

1

9

Доля детей, охваченных различными формами досуга в детских библиотеках и детских отделениях библиотек города, от общей численности детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих в муниципальном образовании город Армавир

50,3%

50,3%

1

10

Число детей отдохнувших в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями и лагерях труда и отдыха

1950

1950

1

11

Количество поездок к местам отдыха и проведения массовых мероприятий

46

46

1

12

Количество детей, побывавших в туристических походах, форумах и слетах

1620

1620

1

4.2. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРмп = ∑СДмп/пз / Кмп, где:

СРмп – степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

СДмп/пз – степень достижения планового значения целевого показателя характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Кмп – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

СРмп = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) / 12 = 1

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

рассчитывается по следующей формуле:

ЭРмп = СРмп х Эис, где

ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп – степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов.

ЭРмп = 1 х 1= 1

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила 1 что соответствует высокому уровню эффективности реализации.


Городская среда