Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Дети Армавира» за 2021 год
Оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее –Программы) проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 7 июля 2021 года № 1259 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Армавир от 31.07.2021 года №1628 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир».
Оценка эффективности Программы рассчитана на основании:
оценки степени реализации мероприятий Программы;
оценки степени соответствия запланированному уровню расходов;
оценки эффективности использования финансовых ресурсов;
оценки степени достижения целей и решения задач Программы.
1. Оценка степени реализации мероприятий
Для оценки степени реализации мероприятий определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия:
СВнр = НРф / НРп, где:
СВнр – степень выполнения непосредственного результата;
НРф – значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
НРп – плановое значение непосредственного результата.
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Плановое значение непосредственного результата, НРп |
Значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода, НРф |
СВнр |
|
1 |
Организация и проведение фестивалей и конкурсов для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
приобретение 100 грамот и 60 призов для участников фестивалей и конкурсов |
приобретены 100 грамот и 60 призов для участников фестивалей и конкурсов |
1 |
|
2 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета |
Выплата единовременного пособия на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения)-1 человеку |
1 человек получил выплату единовременного пособия на государственную регистрацию права собственности |
1 |
|
3 |
Капитальные вложения в приобретаемые объекты недвижимого имущества в муниципальную собственность, в результате осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа |
76 |
76 |
1 |
|
4 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда |
3 |
3 |
1 |
|
5 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по организации оздоровления и отдыха детей |
Финансовое обеспечение 1 муниципального служащего |
Финансовое обеспечение 1 муниципального служащего |
1 |
|
6 |
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |
Финансовое обеспечение 16 муниципальных служащих |
Финансовое обеспечение 16 муниципальных служащих | |
|
7 |
Предоставление денежных средств по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно |
Оплата проезда к месту лечения и обратно детей - сирот |
Оплачен проезд к месту лечения и обратно детей - сирот |
1 |
|
8 |
Предоставление ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью |
Выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Выплачены ежемесячные денежные средства на содержание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
1 |
|
9 |
Предоставление выплат ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей |
выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям |
выплачены ежемесячные вознаграждения, причитающиеся приемным родителям |
1 |
|
10 |
Предоставление ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой защите государства, переданных на патронатное воспитание |
выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей, переданных на патронатное воспитание |
выплачены ежемесячные денежные средства на содержание детей, переданных на патронатное воспитание |
1 |
|
11 |
Предоставление ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения |
выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатному воспитателю |
выплачены ежемесячные вознаграждения, причитающемуся патронатному воспитателю |
1 |
|
12 |
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей |
создание условий для участия детей и подростков в культурной жизни общества, ежегодное проведение 3 мероприятий |
созданы условия для участия детей и подростков в культурной жизни общества, проведено 3 мероприятия |
1 |
|
13 |
Организация деятельности летних площадок на базе МБУК «ГДК» |
210чел |
210чел |
1 |
|
14 |
Организация и проведение мероприятия «Лето с книгой» на базе МБУК «ЦБС» |
8870чел |
8870чел |
1 |
|
15 |
Организация отдыха детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания (организация питания, проведение витаминизации, дератизации, дезинсекции, противоклещевой обработки, приобретение моющих средств, канцтоваров, медикаментов, посуды) |
1950чел |
1950чел |
1 |
|
16 |
Организация работы площадок по месту жительства |
5200чел |
5200чел |
1 |
|
17 |
Организация подвоза детей к местам отдыха и проведения массовых мероприятий, включая оплату услуг по сопровождению медицинским работником |
Приобретение ГСМ для подвоза детей |
Приобретено ГСМ для подвоза детей |
1 |
|
18 |
Организация и проведение передвижного спортивно-туристского лагеря «Патриоты Кубани» |
210чел |
210 чел |
1 |
|
19 |
Организация и проведение туристских походов |
1200чел |
1200чел |
1 |
Степень реализации мероприятий рассчитывается по формуле:
N
СРм = ∑СВнр : N, где:
1
СРм – степень реализации мероприятий;
СВнр – степень выполнения непосредственного результата;
N – количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.
СРм =19/19= 1
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов
рассчитывается для перечня основных мероприятий Программы как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:
ССуз = ((Зфкб + Зфмб) / (Зпкб + Зпмб), где
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зфкб – фактические расходы на реализацию основных мероприятий из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;
Зпкб – плановые расходы на реализацию подпрограммы основных мероприятий из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;
Зфмб - фактические расходы на реализацию основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде;
Зпмб - плановые расходы на реализацию основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде;
ССуз = (208534,2+29248,4) / (211360,5+29302,7) х 1 = 0,99
3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов
рассчитывается для перечня основных мероприятий по следующей формуле:
Эис = СРм х 0,7 + ССуз х 0,3, где:
Эис – эффективность использования финансовых ресурсов;
СРм – степень реализации мероприятий;
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов.
Эис = 1х 0,7 + 0,99х 0,3 = 1
4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы рассчитывается по формуле:
СДмп/пз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп, где
СДмп/пз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
ЗПмп/пф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПмп/пп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
|
№ п/п |
Наименование показателя |
плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, ЗПмп/пп
|
значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода, ЗПмп/пф |
СДмп/пз |
|
1 |
Число детей, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, вовлеченных в мероприятия спортивно игровой и творческой направленности |
30
|
30 |
1 |
|
2 |
Количество детей, принимающих участие в рамках интерактивной программы «Страна детства» |
2000 |
2000 |
1 |
|
3 |
Количество мероприятий проводимых в рамках поддержки одаренных детей |
5 |
5 |
1 |
|
4 |
Численность детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями |
76 |
76 |
1 |
|
5 |
Численность детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, получающих единовременное пособие на государственную регистрацию права собственности и ремонт жилых помещений |
1 |
1 |
1 |
|
6 |
Число детей, проживающих в замещающих семьях, семей с детьми, получающих меры государственной поддержки семейных форм жизнеустройства и воспитания детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
563
|
595 |
1 |
|
7 |
Количество детей, получивших памятные подарки, грамоты и призы в рамках мероприятий, проведенных ко Дню защиты детей |
2100
|
2100 |
1 |
|
8 |
Доля детей, посещающих площадки (дворовые площадки по месту жительства и летние площадки на базе МБУК «ГДК»), от общей численности детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих в муниципальном образовании город Армавир |
100%
|
100% |
1 |
|
9 |
Доля детей, охваченных различными формами досуга в детских библиотеках и детских отделениях библиотек города, от общей численности детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих в муниципальном образовании город Армавир |
50,3%
|
50,3% |
1 |
|
10 |
Число детей отдохнувших в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями и лагерях труда и отдыха |
1950
|
1950 |
1 |
|
11 |
Количество поездок к местам отдыха и проведения массовых мероприятий |
46 |
46 |
1 |
|
12 |
Количество детей, побывавших в туристических походах, форумах и слетах |
1620 |
1620 |
1 |
4.2. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:
СРмп = ∑СДмп/пз / Кмп, где:
СРмп – степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;
СДмп/пз – степень достижения планового значения целевого показателя характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
Кмп – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.
СРмп = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) / 12 = 1
5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
рассчитывается по следующей формуле:
ЭРмп = СРмп х Эис, где
ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы;
СРмп – степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;
Эис – эффективность использования финансовых ресурсов.
ЭРмп = 1 х 1= 1
В результате расчетов эффективность реализации Программы составила 1 что соответствует высокому уровню эффективности реализации.
.png)
.jpg)
