Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Развитие, капитальный ремонт, ремонт и содержание уличной дорожной сети" утвержденной постановлением администрации МО г. Армавир от 28.12.2017 года № 2780 за 2021 год

18.03.2022 16:21:14

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

"Развитие, капитальный ремонт, ремонт и содержание уличной дорожной сети" утвержденной постановлением администрации МО г. Армавир от 28.12.2017 года № 2780

(с изменениями от 14.12.2021 года №2039)

за 2021 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, далее по тексту Программы, проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 27.05.2019 г. №896 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир».

Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации основных мероприятий Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов;

оценки степени достижения целей и решения задач Программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия.

Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по формуле:

СВнр = НРф / НРп, где:

СВнр - степень выполнения непосредственного результата;

НРф – значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп – плановое значение непосредственного результата.

Наименование мероприятия программы

Плановое значение непосредственного результата, НРп

Фактически достигнутое значение непосредственного результата, НРф

Степень реализации мероприятий, СВнр = НРф / НРп

Строительство автомобильных дорог, включая проектно-изыскательные работы, услуги экспертизы, изготовление технического плана

0,51км

0,51км

1

Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, включая проектно-изыскательские работы и услуги экспертизы"

4,424 км

4,424 км

1

Основное мероприятие 2 "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения"

201 км

201 км

1

Основное мероприятие 3 "Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения"

350 км

1853 шт.

61 светофоров

153 светофора

350 км

1853 шт.

61 светофоров

153 светофора

1

1

1

1

Основное мероприятие 4 "Паспортизация автомобильных дорог местного значения"

66 км

0 км

0

Степень реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРм=СВнр / N, где

СРм – степень реализации мероприятий;

СВнр – степень выполнения непосредственного результата;

N - количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм=(1+1+1+1+1+1+1+0) / 8= 0,88

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = ((Зфкб +Зфмб) / (Зпкб + Зпмб)), где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб - фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зфмб – фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде.

ССуз = (269284,8 +89583,3) / (269368,5 + 126822,3) = 0,91

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов рассчитывается по следующей формуле: Эис = СРм х0,7 + ССуз х0,3, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

СРм = 0,88;

ССуз = 0,91;

Эис = 0,88 х 0,7 + 0,91 х 0,3=0,89;

4. Оценка степени достижения планового значения целевых показателей Программы рассчитана по формуле:

СДмп/ппз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп,

СДмп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

ЗПмп/пф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

Наименование целевого показателя программы

ед. измер.

Плановое значение целевого показателя, предусмотренное программой, ЗП мп/пп

Фактическое значение целевого показателя,

предусмотренное программой, ЗП мп/пф

степень достижения целевых показателей СДмп/ппз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп

Доля участка строительства автомобильных дорог

%

100

100

1,00

Доля участков капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования от протяженности автомобильных дорог (521,4 км.)

%

0,85

0,85

1,00

Доля участков содержания и текушего ремонта автомобильных дорог от протяженности автомобильных дорог (521,4 км.)

%

38,6

38,6

1,00

Доля обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения

%

100,0

100,0

1,00

Доля автомобильных дорог, в отношении которых проведена паспортизация (521,4 км)

%

13,0

0

0

5. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле: СРмп=∑СДмп/пз/Кмп

СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

Кмп – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз>1, значение СДмп/пз принимается равным 1.

СРмп = (1,00+1,00+1,00+1,00+0):5=0,80

6. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы рассчитывается по формуле:

ЭРмп = СРмп * Эис, где:

ЭРмп - эффективность реализации Программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий Программы

СРмп = 0,80

Эис = 0,89

ЭРмп= 0,80*0,89=0,71.

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила – 0,71, что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации.

Городская среда