Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Развитие, капитальный ремонт, ремонт и содержание уличной дорожной сети" утвержденной постановлением администрации МО г. Армавир от 28.12.2017 года № 2780 за 2021 год
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
"Развитие, капитальный ремонт, ремонт и содержание уличной дорожной сети" утвержденной постановлением администрации МО г. Армавир от 28.12.2017 года № 2780
(с изменениями от 14.12.2021 года №2039)
за 2021 год
Оценка эффективности реализации муниципальной программы, далее по тексту Программы, проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 27.05.2019 г. №896 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир».
Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:
оценки степени реализации основных мероприятий Программы;
оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;
оценки эффективности использования финансовых ресурсов;
оценки степени достижения целей и решения задач Программы.
1. Оценка степени реализации мероприятий определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия.
Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по формуле:
СВнр = НРф / НРп, где:
СВнр - степень выполнения непосредственного результата;
НРф – значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
НРп – плановое значение непосредственного результата.
Наименование мероприятия программы |
Плановое значение непосредственного результата, НРп |
Фактически достигнутое значение непосредственного результата, НРф |
Степень реализации мероприятий, СВнр = НРф / НРп |
Строительство автомобильных дорог, включая проектно-изыскательные работы, услуги экспертизы, изготовление технического плана |
0,51км |
0,51км |
1 |
Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, включая проектно-изыскательские работы и услуги экспертизы" |
4,424 км |
4,424 км |
1 |
Основное мероприятие 2 "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения" |
201 км |
201 км |
1 |
Основное мероприятие 3 "Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения" |
350 км 1853 шт. 61 светофоров 153 светофора |
350 км 1853 шт. 61 светофоров 153 светофора |
1 1 1 1 |
Основное мероприятие 4 "Паспортизация автомобильных дорог местного значения" |
66 км |
0 км |
0 |
Степень реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:
СРм=СВнр / N, где
СРм – степень реализации мероприятий;
СВнр – степень выполнения непосредственного результата;
N - количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.
СРм=(1+1+1+1+1+1+1+0) / 8= 0,88
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:
ССуз = ((Зфкб +Зфмб) / (Зпкб + Зпмб)), где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зфкб - фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;
Зпкб – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;
Зфмб – фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде;
Зпмб – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде.
ССуз = (269284,8 +89583,3) / (269368,5 + 126822,3) = 0,91
3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов рассчитывается по следующей формуле: Эис = СРм х0,7 + ССуз х0,3, где:
Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;
СРм - степень реализации мероприятий;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.
СРм = 0,88;
ССуз = 0,91;
Эис = 0,88 х 0,7 + 0,91 х 0,3=0,89;
4. Оценка степени достижения планового значения целевых показателей Программы рассчитана по формуле:
СДмп/ппз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп,
СДмп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;
ЗПмп/пф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.
Наименование целевого показателя программы |
ед. измер. |
Плановое значение целевого показателя, предусмотренное программой, ЗП мп/пп |
Фактическое значение целевого показателя, предусмотренное программой, ЗП мп/пф |
степень достижения целевых показателей СДмп/ппз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп |
Доля участка строительства автомобильных дорог |
% |
100 |
100 |
1,00 |
Доля участков капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования от протяженности автомобильных дорог (521,4 км.) |
% |
0,85 |
0,85 |
1,00 |
Доля участков содержания и текушего ремонта автомобильных дорог от протяженности автомобильных дорог (521,4 км.) |
% |
38,6 |
38,6 |
1,00 |
Доля обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения |
% |
100,0 |
100,0 |
1,00 |
Доля автомобильных дорог, в отношении которых проведена паспортизация (521,4 км) |
% |
13,0 |
0 |
0 |
5. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле: СРмп=∑СДмп/пз/Кмп
СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;
СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;
Кмп – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз>1, значение СДмп/пз принимается равным 1.
СРмп = (1,00+1,00+1,00+1,00+0):5=0,80
6. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы рассчитывается по формуле:
ЭРмп = СРмп * Эис, где:
ЭРмп - эффективность реализации Программы;
СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;
Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий Программы
СРмп = 0,80
Эис = 0,89
ЭРмп= 0,80*0,89=0,71.
В результате расчетов эффективность реализации Программы составила – 0,71, что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации.