Доклад о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Армавир» за 2021 год

24.03.2022 17:21:44

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Армавир» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 3 октября 2017 года №2065. В 2021 году было внесено 11 изменений (от 27 января 2021 года №109, от 5 марта 2021 года №372, от 19 марта 2021 года №452, от 8 апреля 2021 года №611, от 29 апреля 2021 года №760, от 23 июня 2021 года №1170, от 6 сентября 2021 года №1644, от 5 октября 2021 года №1811, от 10 ноября 2021 года № 2030, от 15 ноября 2021 года №2056, от 29 декабря 2021 года №2375.

Координатор Программы – отдел физкультуры и спорта администрации муниципального образования город Армавир.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Армавир» направлена на достижение следующих целей, определенных региональным проектом «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт - норма жизни)»:

увеличение к 2024 году доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 62%; (в Программе на 2021 год - до 54,5%),

повышение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 60,6% в 2024 году (в Программе на 2021 год – 36,1% с учетом инфраструктурных возможностей муниципального образования город Армавир).

Цель Программы - создание условий для развития физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования город Армавир.

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Армавир» в 2021 году предусмотрено финансирование в размере сумме 156179,4 тыс. руб., в том числе за счет средств:

местного бюджета – 118645,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 35618,7 тыс. руб.;

федерального бюджета – 1915,7 тыс. руб.

Освоено (израсходовано) средств на реализацию мероприятий Программы за 2021 год 141238,5 тыс. руб., что составляет 90,4% от плановых показателей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 104656,3 тыс. руб. (88,2%),

краевого бюджета – 34666,5 тыс. руб. (97,3%),

федерального бюджета – 1915,7 тыс. руб. (100%).

Программой предусмотрено решение следующих задач:

материальное обеспечение спортивных сборных команд и муниципальных учреждений муниципального образования город Армавир;

развитие спортивной инфраструктуры в различных микрорайонах города, а также укрепление материально- технической базы муниципальных физкультурно-спортивных учреждений;

создание условий для привлечения специалистов в области физической культуры и спорта;

организация проведения муниципальных официальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, направленных, в том числе, на развитие школьного спорта;

развитие детско-юношеского спорта и массового спорта;

популяризация физкультуры и спорта среди различных групп населения;

координация деятельности и обеспечение взаимодействия всех спортивных учреждений и организаций муниципального образования город Армавир;

оказание качественных муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта.

Программой в 2021 году запланировано к реализации 26 мероприятий, из которых в полном объеме выполнены 24:

1. Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в п.Заветный, ул.Офицерская. На реализацию мероприятия запланировано 4454,0 тыс. руб. (2538,8 тыс. руб. из краевого бюджета, 1915,2 тыс. руб. из местного бюджета). По итогам электронного аукциона уменьшилась цена контракта на 1306,0 тыс. руб. (744,4 тыс. руб. краевой бюджет, 561,6 тыс. руб. местный бюджет), что привело к экономии бюджетных средств. Работы по строительству завершены. Мероприятие выполнено.

2. Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки с зоной воркаут в парке "Городская роща". На реализацию мероприятия запланировано 5697,4 тыс. руб. (2934,0 тыс. руб. из краевого бюджета, 2763,4 тыс. руб. из местного бюджета). По итогам электронного аукциона уменьшилась цена контракта на 663,3 тыс. руб. (207,8 тыс. руб. краевой бюджет, 455,5 тыс. руб. местный бюджет), что привело к экономии бюджетных средств. Работы по строительству завершены. Мероприятие выполнено.

3. На реконструкцию плавательного бассейна МАУ СШ «Альбатрос» (корректировку проектно-сметной документации) запланировано в 2021 году 2154,3 тыс.руб. из местного бюджета. Проектной организацией выполнены работы по устранению замечаний ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза», произведена оплата в размере 70% от суммы договора. Окончательный расчет будет произведен после получения положительного заключения госэкспертизы. Мероприятие выполнено.

4. На разработку проектно-сметной документации, получение технических условий, исходных данных на строительство центра единоборств запланировано 1682,0 тыс.руб., освоено 1571,8 тыс.руб. Экономия бюджетных средств в размере 110,2 тыс.руб. сложилась по итогам заключения договоров на технологические присоединения. Мероприятие выполнено.

5. Начаты работы по строительству центра единоборств, запланировано освоить 30062,9 тыс.руб. (28860,3 тыс.руб. краевой бюджет, 1202,6 тыс.руб. местный бюджет), средства освоены в полном объеме. Выполнены работы по возведению конструктива здания. Мероприятие выполнено.

6. В рамках реализации регионального проекта Краснодарского края "Спорт - норма жизни» в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта было приобретено и установлено спортивно-технологическое оборудование для спортивной площадки ГТО по ул.Ефремова,39. На финансирование мероприятия было предусмотрено 2078,7 тыс. руб. (79,8 тыс. руб. краевой бюджет, 83,2 тыс. руб. местный бюджет, 1915,7 тыс. руб. федеральный бюджет). Средства освоены в полном объеме. Мероприятие выполнено.

7. В 2021 году начаты работы по проектированию малобюджетного спортивного комплекса по ул.Азовской,114 (зал хореографии), из запланированных 2183,3 тыс.руб. освоено 614,0 тыс.руб. (оплачены работы за геологические изыскания). Неосвоение средств в размере 1569,3 тыс.руб. связано с нарушением срока выполнения работ проектной организацией. Мероприятие не выполнено.

8. На проектирование малобюджетного спортивного комплекса по ул.Азовской,112 (зал спортивной борьбы) запланировано 1821,0 тыс.руб. освоено 524,0 тыс.руб. (оплачены работы за геологические изыскания). Неосвоение средств в размере 1297 тыс.руб. связано с нарушением срока выполнения работ проектной организацией. Мероприятие не выполнено.

9. На разработку проектно-сметной документации на строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в п.ВИМ, запланировано по 75,0 тыс.руб. Проектно-сметная документация разработана. Оплата кредиторской задолженности будет произведена в 2022 году. Мероприятие выполнено.

10. На разработку проектно-сметной документации на строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в п.Маяк, запланировано по 75,0 тыс.руб. Проектно-сметная документация разработана. Оплата кредиторской задолженности будет произведена в 2022 году. Мероприятие выполнено.

11. На разработку проектно-сметной документации на строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в п.Южный, запланировано по 75,0 тыс.руб. Проектно-сметная документация разработана. Оплата кредиторской задолженности будет произведена в 2022 году. Мероприятие выполнено.

12. На разработку проектно-сметной документации на строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в п.ОПМС-27, запланировано по 75,0 тыс.руб. Проектно-сметная документация разработана. Оплата кредиторской задолженности будет произведена в 2022 году. Мероприятие выполнено.

13. Произведены работы по проектированию физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. На данные работы предусмотрено 154,7 тыс.руб. Проектная документация разработана. Оплата кредиторской задолженности будет произведена в 2022 году. Мероприятие выполнено.

14. В 2021 году запланировано заключение контракта и начало выполнения работ по капитальному ремонту раздевалок, душевых и системы вентиляции и кондиционирования плавательного бассейна в МАУ СШ "Альбатрос". Контракт на выполнение работ заключен, работы по капитальному ремонту начаты. Срок завершения работ и оплаты по контракту в 2022 году. Мероприятие выполнено.

15. Программой предусмотрено приобретение ледозаливочной машины для МАУ СШ "Альбатрос" стоимостью 8860,0 тыс.руб. Ледозаливочная машина приобретена, мероприятие выполнено.

16. В рамках запланированного мероприятия по устройству основания для спортивной площадки по ул.Ефремова,39 в сумме 260,0 тыс.руб. выполнены работы по устройству основания на 256,2 тыс.руб. Экономия по итогам заключения договора 3,8 тыс.руб. Мероприятие выполнено.

17. На устройство основания теннисного корта по ул. Азовской,118 предусмотрено 668,3 тыс.руб., строительные работы выполнены. Экономия по итогам заключения договора на строительные работы составила 122,2 тыс.руб. Мероприятие выполнено.

18. На проведение экспертизы сметной документации на капитальный ремонт беговых дорожек и трибун стадиона по ул. Свердлова, 92 запланировано 50,0 тыс.руб., мероприятие выполнено.

19. На предоставление социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт" в рамках Закона Краснодарского края от 6 февраля 2008 года № 1376-КЗ «О социальной поддержке отдельных категорий работников государственных и муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт», предусмотрено 406,3 тыс. руб. из средств краевого бюджета. Средства освоены в полном объеме, осуществлены выплаты в размере 4,0 тыс. руб. 4 молодым специалистам (тренерам) и в размере 5,0 тыс. руб. 2 заслуженным тренерам. Мероприятие выполнено.

20. В рамках мероприятия по приобретению наградного материала, приобретение товаров и услуг для проведения физкультурных мероприятий, в том числе в рамках празднования Дня города (122,8 тыс. руб.) приобретены: грамоты – 400 шт., оборудование для проведения соревнований на общую сумму 121,8 тыс.руб. Мероприятие выполнено. Экономия 1,0 тыс. руб.

21. На участие спортсменов муниципального образования город Армавир в краевых, всероссийских, международных соревнованиях, а также спартакиадах и кубках губернатора Краснодарского края по культивируемым видам спорта запланировано 2384,2 тыс.руб., освоено 2134,0 тыс.руб. (в 2020 году запланировано 1041,0 тыс. руб., освоено 1033,9 тыс. руб.). Спортсмены муниципального образования город Армавир приняли участие в 85 соревнованиях, где завоевали 517 медалей (в 2020 году приняли участие в 37 соревнованиях, где завоевали 261 медаль). Мероприятие выполнено. Экономия 250,2 тыс. руб.

22. На мероприятие по заказу и распространению рекламной, информационно-популяризирующей продукции запланировано 10,0 тыс.руб. Средства не использованы в связи с тем, что популяризация физкультуры и спорта осуществлялась через средства массовой информации в рамках муниципальной программы «Информационное обеспечение и сопровождение на территории муниципального образования город Армавир на 2018-2023 годы», направлено 8 информационных материалов. Мероприятие выполнено.

23. На мероприятие по изготовлению и размещению социальной рекламы на уличных носителях запланировано 10,0 тыс. руб. средства не использованы в связи с тем, что приобретение четырех баннеров спортивной тематики было осуществлено за счет средств МАУ СШ «Альбатрос» и МАУ СШ «Лидер». Мероприятие выполнено.

24. На обеспечение деятельности отдела физкультуры и спорта администрации муниципального образования город Армавир запланировано 3410,2 тыс. руб. Освоено 3228,6 тыс. руб. (94,7%) бюджетных средств. Мероприятие выполнено. Экономия 181,6 тыс. руб.

25. На расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в местном бюджете запланировано 81988,7 тыс. руб. Освоено 79597,1 тыс. руб. Муниципальные задания, доведенные до учреждений, подведомственных отделу физкультуры и спорта, выполнены на 97,1%. Расходы осуществлялись в соответствии с планами финансово-хозяйственной деятельности. Экономия бюджетных средств 2391,6 тыс. руб. Мероприятие выполнено. Отчет об исполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2021 год прилагается.

26. В рамках выполнения мероприятия по предоставлению субсидии в сумме 850,6 тыс.руб. МАУ СШ «Лидер» в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту, произведены выплаты 8 инструкторам по спорту, осуществляющим реализацию на территории муниципального образования город Армавир Всероссийского проекта «Самбо в школу». Мероприятие выполнено.

Сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2021 год (прилагаются):

по спортивной подготовке по олимпийским и неолимпийским видам спорта выполнены на 100%;

по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения – на 100%.

В соответствии с Порядком мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, утвержденным приказом отдела физкультуры и спорта от 23 сентября 2014 года №26 муниципальные задания выполнены в полном объеме.

По итогам 2021 года из 12 целевых показателей Программы в полном объеме достигнуты 11:

уровень обеспеченности спортивными сооружениями населения исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 36,5% (план – 36,1%)

доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 56,9% (план – 54,5%);

доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся – 97,% (план - 94,5%);

количество специалистов, привлеченных в отрасль «Физическая культура и спорт» - 240 чел. (план – 237 чел.);

удельный вес населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях, в том числе, по сдаче норм ГТО, в общей численности населения в муниципальном образовании город Армавир - 38,1% (план – 37,5%);

доля спортсменов, занявших призовые места на официальных соревнованиях, в общей численности спортсменов, командированных для участия в соревнованиях – 51,1% (план – 50,5%);

количество подготовленных агитационных материалов – 4 ед. (план – 1 ед.);

эффективность реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Армавир». Достигнуто значение - 0,9 (план – не менее 0,9);

удельный вес детей и подростков, занимающихся в муниципальных учреждениях отрасли «Физическая культура и спорт» - 18,1% (план – 18,1%);

доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта – 78,0% (план – 78,0%);

исполнение муниципальных заданий учреждениями, функции и полномочия учредителя в отношении которых выполняет отдел физкультуры и спорта администрации муниципального образования город Армавир – 100% (план – 100%).

Не достигнуто плановое значение 1 показателя:

количество приобретенных комплектов спортивной формы, инвентаря, оборудования и снарядов – 0 (план 10 ед.).

Городская среда