Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования город Армавир «Молодежь Армавира»
Оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее –Программы) проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 31 июля 2017 года № 1628 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир».
Оценка эффективности Программы рассчитана на основании:
оценки степени реализации мероприятий Программы;
оценки степени соответствия запланированному уровню расходов;
оценки эффективности использования финансовых ресурсов;
оценки степени достижения целей и решения задач Программы.
1. Оценка степени реализации мероприятий
Для оценки степени реализации мероприятий определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия:
СВнр = НРф / НРп, где:
СВнр – степень выполнения непосредственного результата;
НРф – значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
НРп – плановое значение непосредственного результата.
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода, НРф |
Плановое значение непосредственного результата, НРп |
СВнр |
|
1 |
Организация и проведение акций, фестивалей семинаров, конкурсов и других мероприятий, участие в краевых и всероссийских мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание |
266 |
50 |
1 |
|
2 |
Организация и проведение акций, фестивалей, семинаров, конкурсов и других мероприятий по творческому и интеллектуальному развитию молодежи, обеспечение участия во всероссийских, краевых фестивалях, конкурсах, форумах |
160 |
100 |
1 |
|
3 |
Проведение мероприятий, акций, направленных на духовно-нравственное воспитание молодежи |
48 |
10 |
1 |
|
4 |
Организация и проведение мероприятий, способствующих развитию деятельности музея и местного штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» на территории муниципального образования город Армавир, включая приобретение материально-технического оснащения |
437 |
400 |
1 |
|
5 |
Проведение мероприятий, туристических лагерей, фестивалей, походов, профильных смен, чемпионатов, конкурсов и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; участие в краевых мероприятиях, фестивалях, конкурсах, форумах |
108 |
40 |
1 |
|
6 |
Развитие и ремонт клубов по месту жительства |
11 |
10 |
1 |
|
7 |
Проведение мероприятий, акций, фестивалей, спортивных соревнований, круглых столов, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодёжной среде |
105 |
20 |
1 |
|
8 |
Развитие и ремонт сети площадок для занятий дворовыми видами спорта и экстрим-площадок в муниципальном образовании город Армавир, в том числе составление проектно-сметной документации |
Установлено бетонное основание скейт-парка -1 ед |
Установка бетонного основания скейт-парка -1 ед
|
1 |
|
9 |
Приобретение и установка оборудования благоустройство территории скейт-парка (в рамках оказания дополнительной помощи местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения) |
1 |
1 |
1 |
|
10 |
Проведение мероприятий, круглых столов, направленных на содействие экономической самостоятельности молодых граждан, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, организация трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи, организация деятельности студенческих трудовых отрядов |
19 |
10 |
1 |
|
11 |
Организация временной занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |
1055 |
980 |
1 |
|
12 |
Проведение мероприятий, акций, круглых столов, направленных на поддержку инновационной деятельности, инновационных, новаторских проектов, инновационных, новаторских идей молодежи |
10 |
10 |
1 |
|
13 |
Проведение мероприятий, акций, направленных на развитие и поддержку детских и молодежных общественных объединений, и молодежного Совета при главе муниципального образования город Армавир |
38 |
10 |
1 |
|
14 |
Изготовление печатной продукции, буклетов, листовок, информационных стендов, размещение информации в СМИ для информационного обеспечения реализации молодежной политики |
Работа по информированию молодёжи о проводимой работе в молодежной среде выполнена. Все мероприятия опубликованы в СМИ |
Работа по информированию молодёжи о проводимой работе в молодежной среде выполнена. Все мероприятия опубликованы в СМИ |
1 |
|
15 |
Обеспечение деятельности казенных учреждений муниципального образования город Армавир отрасли «Молодёжная политика» |
Полномочия учреждением выполнены в полном объеме |
Выполнение полномочий, согласно Уставу МКУ «Центр молодежной политики» города Армавира |
1 |
|
16 |
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома |
Обеспеченность молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий собственным жильем. Выплаты предоставлены 7 семьям |
Обеспеченность молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий собственным жильем |
1 |
Степень реализации мероприятий рассчитывается по формуле:
СРм = ∑СВнр : N, где:
СРм – степень реализации мероприятий;
СВнр – степень выполнения непосредственного результата;
N – Количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.
СРм = 16:16 = 1
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов
рассчитывается для перечня основных мероприятий Программы как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:
ССуз = ((Зфкб + Зфмб) / (Зпкб + Зпмб);
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зфкб – фактические расходы на реализацию основных мероприятий из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;
Зпкб – плановые расходы на реализацию основных мероприятий из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;
Зфмб - фактические расходы на реализацию основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде;
Зпмб - плановые расходы на реализацию основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде;
ССуз = (13275.9 + 27030.1+1480.5) / (13276.0+27484.4+1480.5) =0,99.
Оценка эффективности использования финансовых ресурсов
рассчитывается для перечня основных мероприятий по следующей формуле:
Эис = СРм х 0,7 + ССуз х 0,3, где:
Эис – эффективность использования финансовых ресурсов;
СРм – степень реализации мероприятий;
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов.
Эис = 1 х 0,7 + 0,99 х 0,3 = 0,99.
3. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
3.1. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы рассчитывается по формуле:
СДмп/пз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп, где:
СДмп/пз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
ЗПмп/пф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПмп/пп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода, ЗПмп/пф |
Плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, ЗПмп/пп
|
СДмп/пз |
|
1 |
Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание |
61 906 |
60 000 |
1 |
|
2 |
Число молодых людей, участвующих в акциях, фестивалях, семинарах, конкурсах и других мероприятиях по творческому и интеллектуальному развитию молодежи, участвующих во всероссийских, краевых фестивалях, конкурсах, форумах |
24 326 |
24 000 |
1 |
|
3 |
Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на духовно – нравственное воспитание молодежи |
7012 |
7000 |
1 |
|
4 |
Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, лагерях, фестивалях, походах, профильных сменах, чемпионатах, конкурсах и других мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни; участвующих в краевых мероприятиях, фестивалях, конкурсах, форумах |
11 307 |
10 000 |
1 |
|
5 |
Число молодых людей, посещающих клубы по месту жительства |
4 661 |
4 600 |
1 |
|
6 |
Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, акциях, фестивалях, спортивных соревнованиях, круглых столах, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде |
9 094 |
7 500 |
1 |
|
7 |
Количество площадок для занятий дворовыми видами спорта и экстрим-площадок в муниципальном образовании город Армавир |
1 |
1 |
1 |
|
8 |
Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на содействие экономической самостоятельности молодых граждан, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, организация трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи |
5 096 |
4 500 |
1 |
|
9 |
Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на поддержку инновационной деятельности, инновационных, новаторских проектов, инновационных, новаторских идей молодежи |
3 063 |
1 500 |
1 |
|
10 |
Число молодых людей, вовлеченных в Молодежный Совет при главе муниципального образования город Армавир |
30 |
30 |
1 |
|
11 |
Количество случаев размещения информационных материалов в средствах массовой информации и сети "Интернет" |
2 033 |
1 900 |
1 |
|
12 |
Число молодых людей, принявших участие в мероприятиях, проводимых муниципальными казенными учреждениями |
108 500 |
107 000 |
1 |
|
13 |
Количество мероприятий, проведенных муниципальными казенными учреждениями |
650 |
650 |
1 |
|
14 |
Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство жилого помещения) |
7/23 |
7/23 |
1 |
|
15 |
Доля молодых семей, ставших участниками подпрограммы из муниципального списка молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий |
28,0 % |
28,0 % |
1 |
3.2.
СРмп = ∑СДмп/пз / Кмп, где:
СРмп – степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;
СДмп/пз – степень достижения планового значения целевого показателя характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
Кмп – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.
СРмп = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) / 15 = 1.
4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
рассчитывается по следующей формуле:
ЭРмп = СРмп х Эис, где:
ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы;
СРмп – степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;
Эис – эффективность использования финансовых ресурсов.
ЭРмп = 1 х 0,99 = 0,99.
В результате расчетов эффективность реализации Программы составила 0,99, что соответствует высокому уровню эффективности реализации.
.jpg)
.png)
