Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования город Армавир «Молодежь Армавира»

31.03.2022 12:59:03

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее –Программы) проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 31 июля 2017 года № 1628 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир».

Оценка эффективности Программы рассчитана на основании:

оценки степени реализации мероприятий Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов;

оценки степени достижения целей и решения задач Программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий

Для оценки степени реализации мероприятий определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия:

СВнр = НРф / НРп, где:

СВнр – степень выполнения непосредственного результата;

НРф – значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп – плановое значение непосредственного результата.

№ п/п

Наименование мероприятия

Значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода, НРф

Плановое значение непосредственного результата, НРп

СВнр

1

Организация и проведение акций, фестивалей семинаров, конкурсов и других мероприятий, участие в краевых и всероссийских мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание

266

50

1

2

Организация и проведение акций, фестивалей, семинаров, конкурсов и других мероприятий по творческому и интеллектуальному развитию молодежи, обеспечение участия во всероссийских, краевых фестивалях, конкурсах, форумах

160

100

1

3

Проведение мероприятий, акций, направленных на духовно-нравственное воспитание молодежи

48

10

1

4

Организация и проведение мероприятий, способствующих развитию деятельности музея и местного штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» на территории муниципального образования город Армавир, включая приобретение материально-технического оснащения

437

400

1

5

Проведение мероприятий, туристических лагерей, фестивалей, походов, профильных смен, чемпионатов, конкурсов и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; участие в краевых мероприятиях, фестивалях, конкурсах, форумах

108

40

1

6

Развитие и ремонт клубов по месту жительства

11

10

1

7

Проведение мероприятий, акций, фестивалей, спортивных соревнований, круглых столов, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодёжной среде

105

20

1

8

Развитие и ремонт сети площадок для занятий дворовыми видами спорта и экстрим-площадок в муниципальном образовании город Армавир, в том числе составление проектно-сметной документации

Установлено бетонное основание скейт-парка -1 ед

Установка бетонного основания скейт-парка -1 ед

1

9

Приобретение и установка оборудования благоустройство территории скейт-парка (в рамках оказания дополнительной помощи местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения)

1

1

1

10

Проведение мероприятий, круглых столов, направленных на содействие экономической самостоятельности молодых граждан, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, организация трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи, организация деятельности студенческих трудовых отрядов

19

10

1

11

Организация временной занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

1055

980

1

12

Проведение мероприятий, акций, круглых столов, направленных на поддержку инновационной деятельности, инновационных, новаторских проектов, инновационных, новаторских идей молодежи

10

10

1

13

Проведение мероприятий, акций, направленных на развитие и поддержку детских и молодежных общественных объединений, и молодежного Совета при главе муниципального образования город Армавир

38

10

1

14

Изготовление печатной продукции, буклетов, листовок, информационных стендов, размещение информации в СМИ для информационного обеспечения реализации молодежной политики

Работа по информированию молодёжи о проводимой работе в молодежной среде выполнена.

Все мероприятия опубликованы в СМИ

Работа по информированию молодёжи о проводимой работе в молодежной среде выполнена.

Все мероприятия опубликованы в СМИ

1

15

Обеспечение деятельности казенных учреждений муниципального образования город Армавир отрасли «Молодёжная политика»

Полномочия учреждением выполнены в полном объеме

Выполнение полномочий, согласно Уставу МКУ «Центр молодежной политики» города Армавира

1

16

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома

Обеспеченность молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий собственным жильем. Выплаты предоставлены 7 семьям

Обеспеченность молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий собственным жильем

1

Степень реализации мероприятий рассчитывается по формуле:

СРм = ∑СВнр : N, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

СВнр – степень выполнения непосредственного результата;

N – Количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм = 16:16 = 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

рассчитывается для перечня основных мероприятий Программы как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = ((Зфкб + Зфмб) / (Зпкб + Зпмб);

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб – фактические расходы на реализацию основных мероприятий из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб – плановые расходы на реализацию основных мероприятий из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зфмб - фактические расходы на реализацию основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде;

ССуз = (13275.9 + 27030.1+1480.5) / (13276.0+27484.4+1480.5) =0,99.

Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

рассчитывается для перечня основных мероприятий по следующей формуле:

Эис = СРм х 0,7 + ССуз х 0,3, где:

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм – степень реализации мероприятий;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов.

Эис = 1 х 0,7 + 0,99 х 0,3 = 0,99.

3. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

3.1. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СДмп/пз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп, где:

СДмп/пз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмп/пф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

п/п

Наименование показателя

Значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода, ЗПмп/пф

Плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, ЗПмп/пп

СДмп/пз

1

Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание

61 906

60 000

1

2

Число молодых людей, участвующих в акциях, фестивалях, семинарах, конкурсах и других мероприятиях по творческому и интеллектуальному развитию молодежи, участвующих во всероссийских, краевых фестивалях, конкурсах, форумах

24 326

24 000

1

3

Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на духовно – нравственное воспитание молодежи

7012

7000

1

4

Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, лагерях, фестивалях, походах, профильных сменах, чемпионатах, конкурсах и других мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни; участвующих в краевых мероприятиях, фестивалях, конкурсах, форумах

11 307

10 000

1

5

Число молодых людей, посещающих клубы по месту жительства

4 661

4 600

1

6

Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, акциях, фестивалях, спортивных соревнованиях, круглых столах, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде

9 094

7 500

1

7

Количество площадок для занятий дворовыми видами спорта и экстрим-площадок в муниципальном образовании город Армавир

1

1

1

8

Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на содействие экономической самостоятельности молодых граждан, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, организация трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи

5 096

4 500

1

9

Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на поддержку инновационной деятельности, инновационных, новаторских проектов, инновационных, новаторских идей молодежи

3 063

1 500

1

10

Число молодых людей, вовлеченных в Молодежный Совет при главе муниципального образования город Армавир

30

30

1

11

Количество случаев размещения информационных материалов в средствах массовой информации и сети "Интернет"

2 033

1 900

1

12

Число молодых людей, принявших участие в мероприятиях, проводимых муниципальными казенными учреждениями

108 500

107 000

1

13

Количество мероприятий, проведенных муниципальными казенными учреждениями

650

650

1

14

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство жилого помещения)

7/23

7/23

1

15

Доля молодых семей, ставших участниками подпрограммы из муниципального списка молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий

28,0 %

28,0 %

1

3.2.

СРмп = ∑СДмп/пз / Кмп, где:

СРмп – степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

СДмп/пз – степень достижения планового значения целевого показателя характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Кмп – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

СРмп = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) / 15 = 1.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

рассчитывается по следующей формуле:

ЭРмп = СРмп х Эис, где:

ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп – степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов.

ЭРмп = 1 х 0,99 = 0,99.

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила 0,99, что соответствует высокому уровню эффективности реализации.

Городская среда