Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Дети Армавира» за 2015 год

31.05.2016 15:41:02

постановление администрации муниципального образования город Армавир от 14 октября 2014 года № 2946 «Об утверждении муниципальной программы «Дети Армавира», с изменениями и дополнениями:

- от 27 февраля 2015 года № 552,

- от 24 июня 2015 года № 1631,

- от 3 августа 2015 года № 2095,

- от 19 октября 2015 года № 2811,

- от 24 декабря 2015 года № 3536

Оценка эффективности реализации муниципальной программы далее по тексту Программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 10 августа 2015 года № 2177 «Порядок принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальных ведомственных программ муниципального образования город Армавир».

Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации мероприятий Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;

оценки эффективности использования средств местного бюджета;

оценки степени достижения целей и решения задач Программы;

оценка степени реализации Программы;

оценка эффективности реализации мероприятий Программы.

1. Степень реализации мероприятий оценивается, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по формуле:

СРм=Мв/М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

п/п

Наименование мероприятий программы

выполнено, не выполнено

Степень реализации мероприятий, СРм=Мв/М

1

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику семейного неблагополучия, социально-средовую реабилитацию и адаптацию детей и молодежи

выполнено

0,5

2

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

выполнено

1

3

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

выполнено

1

4

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

выполнено

1

5

Дети -инвалиды

выполнено

1

ИТОГО

0,9

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз=Зф/Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию мероприятий (кассовое исполнение) в отчетном году;

Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятий в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей

п/п

Наименование мероприятий Программы

Плановые расходы, предусмотренные в бюджете на реализацию в отчетном году, Зп

Фактические расходы (кассовое исполнение) в отчетном году, Зф

Степень соответствия запланированному уровню расходов,ССуз=Зф/Зп

1

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику семейного неблагополучия, социально-средовую реабилитацию и адаптацию детей и молодежи

40,0

30,0

0,8

2

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

89 874,9

89 283,8

1

3

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

3 184,2

3 154,2

1

4

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

6 504,8

5 570,4

0,9

5

Дети -инвалиды

476,6

43,3

0,1

ИТОГО

100 080,5

98 081,7

0,98

ССуз=Зф/Зп=98 081,7/100 080,5=0,98

3. Эффективность использования средств местного бюджетарассчитана, как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по формуле:

Эис=СРм/ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета;

п/п

Наименование мероприятий Программы

Степень реализации мероприятий полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета, СРм

Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз

Эффективность использования средств местного бюджета, Эис=СРм/ССуз

1

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику семейного неблагополучия, социально-средовую реабилитацию и адаптацию детей и молодежи

0,5

0,8

0,6

2

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1

1

1

3

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

1

1

1

4

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

1

0,9

1,1

5

Дети -инвалиды

1

0,1

1

ИТОГО

0,9

0,8

1,1

Эис=СРм/ССуз=0,9/0,8=1,1

4. Степень достижения целей и решения задач Программырассчитана по следующей формуле:

СДп/ппз=ЗПп/ппз/ЗПп/пп, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя Программы;

ЗПп/пф – значение целевого показателя Программы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя, характеризующее цели и задачи Программы

5.Степень реализации Программырассчитана по формуле:

N

СРп/п=∑CДп/ппз/М, где:

1

СРп/п – степень реализации Программы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

N – число целевых показателей Программы, характеризующих цели и задачи Программы.

№ п/п

Наименование целевого показателя

Предусмотрено программой

Фактическое значение целевого показателя

Степень достижения целевых показателей

Степень реализации Программы

1

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных семьях (в том числе кровных детей), нуждающихся в подвозе к месту отдыха и обратно, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств краевого бюджета

23

23

1

0,92

2

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи, получающие ежемесячные денежные выплаты на их содержание

359

359

1

3

Численность приемных родителей, получающих выплаты ежемесячного вознаграждения за оказание услуг по воспитанию приемных детей

53

53

1

4

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание, получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание

2

2

1

5

Численность патронатных воспитателей, получающих выплаты ежемесячного вознаграждения за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения

2

2

1

6

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, получающих выплату единовременного пособия на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета

1

1

1

7

Количество приобретенных квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями, по состоянию на конец финансового года

20

18

0,9

8

Количество городских и краевых конкурсов, соревнований, фестивалей среди несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в ОПДН ОМВД России по городу Армавиру и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования город Армавир

1

1

1

9

Число несовершеннолетних, работающих в бригадах

1200

1199

1

10

Число детей, посетивших в каникулярное время лагерь труда и отдыха на базе МАОУ-СОШ №4

25

0

0

11

Число детей, отдохнувших в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений

1580

1430

0,9

12

Число детей, участвующих в выездных лагерях

120

164

1,4=1

13

Число детей передвижного спортивно-туристического лагеря «Патриоты Кубани»

160

200

1,3=1

14

Количество грамот и кубков для награждения детей-спортсменов, участвующих во Всекубанских турнирах

50

50

1

15

Число детей, посещающих туристический лагерь «Россич»

120

93

0,8

16

Число детей, отдохнувших в профильных сменах на базе оздоровительного комплекса «Надежда»

293

293

1

17

Число оздоровленных детей с хронической патологией на базе дневного стационара ДГБ (с питанием), детских поликлиник ДГБ (медикаменты), врачебно-физкультурного диспансера, детской стоматологической поликлиники

4148

4148

1

18

Количество поездок для участия несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, в краевых конкурсах и фестивалях

1

1

1

6.Эффективность реализации мероприятий Программы рассчитана по формуле:

ЭРм/п=СРм*Эис, где:

ЭРм/п – эффективность реализации мероприятий;

СРм – степень реализации мероприятий;

Эис – эффективность использования бюджетных средств;

Наименование мероприятий программы

Степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета, СРм/п

Эффективность использования средств местного бюджета, Эис

Эффективность реализации мероприятий

ЭРп/п = СРм/п*Эис

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику семейного неблагополучия, социально-средовую реабилитацию и адаптацию детей и молодежи

0,5

0,6

0,3

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1

1

1

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

1

1

1

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

1

1,1

1,1

Дети -инвалиды

1

1

1

ИТОГО

0,9

1,1

0,99

ЭРм/п=СРм*Эис=0,9*1,1=0,99

7.Эффективность реализации Программы оценена по формуле:

ЭРп=0,5*СРп+0,5*∑ЭРм/п*Kj/j, где:

ЭРп – эффективность реализации мероприятий Программы;

СРп – степень реализации Программы;

Kj– коэффициент значимости Программы для достижения целей Программы, определяемый по формуле:

Kj=Фj/Ф, где:

Фj – объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той основного мероприятия в отчетном году;

Ф – объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию Программы;

j – количествоосновных мероприятий.

ЭРп=0,5*0,92+0,5*(0,3*0,005+0*0+1*0,5+0,9*0,5+1*0,007)=

=0,46+0,5*(0,0015+0+0,5+0,45+0,007)=0,46+0,5*0,9585=0,46+0,47925=0,93925=0,94

Оценка эффективности реализации Программы:

п/п

Наименование мероприятий Программы

Степень реализации программы, СРп

Эффективность реализации мероприятий программы, ЭРп

Коэффициент значимости подпрограммы, Kj

Эффективность реализации государственной программы, ЭРп

Оценка эффективности

1

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику семейного неблагополучия, социально-средовую реабилитацию и адаптацию детей и молодежи

0,92

0,3

0,005

0,94

высокая

2

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1

0

3

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

1

0,5

4

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

1,1

0,5

5

Дети -инвалиды

1

0,007

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила 0,94, что соответствует высокому уровню эффективности реализации.

Городская среда