Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения муниципального образования город Армавир при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций» за 2015 год

06.06.2016 10:06:16

С учетом внесенных изменений на основании постановления администрации муниципального образования город Армавир от 22.12.2015 года № 3503 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Армавир от 14 октября 2014 года № 2969 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения муниципального образования город Армавир при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы далее по тексту Программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 10.08.2015 г. №2177 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальных ведомственных целевых программ муниципального образования город Армавир».

Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации мероприятий Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;

оценки эффективности использования средств местного бюджета.

оценки степени достижения целей и решения задач Программы;

оценка эффективности реализации мероприятий Программы;

оценка степени реализации Программы.

1.Степень реализации мероприятий оценивается, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Наименование мероприятий Программы

Выполнено, не выполнено

Степень реализации мероприятий, СРм = Мв / М

Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г.Армавира»

выполнено

1

Содержание системы экстренного оповещения населения

выполнено

1

Содержание оборудования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации

выполнено

1

Расходы на исполнение расходных обязательств прошлых лет

выполнено

1

Создание городского резерва материальных ресурсов

выполнено

1

Использование радиочастотного спектра

выполнено

1

Обеспечение деятельности МКУ г. Армавира «Служба спасения», в том числе оснащение спасательной техникой, оборудованием и снаряжением

выполнено

1

СРм =7/7=1;

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию мероприятий (кассовое исполнение) в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятий в краевом и местных бюджетах на отчетный год.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Тыс.руб.

Наименование мероприятий Программы

Плановые расходы, предусмотренные в бюджете на реализацию в отчетном году, Зп

Фактические расходы (кассовое исполнение) в отчетном году, Зф

Степень соответствия запланированному уровню расходов,

ССуз = Зф / Зп

Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г.Армавира»

13201,4

13201,4

1

Содержание системы экстренного оповещения населения

492,7

492,7

1

Содержание оборудования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации

32,8

32,8

1

Расходы на исполнение расходных обязательств прошлых лет

825,4

825,4

1

Создание городского резерва материальных ресурсов

534,0

534,0

1

Использование радиочастотного спектра

16,0

16,0

1

Обеспечение деятельности МКУ г. Армавира «Служба спасения», в том числе оснащение спасательной техникой, оборудованием и снаряжением

11773,7

11600,5

0,99

ИТОГО

26876,0

26702,8

0,99

ССуз = Зф / Зп=26702,8/26876,0=0,99

3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитана, как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Наименование мероприятий Программы

Степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета, СРм

Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз

Эффективность использования средств местного бюджета,

Эис = СРм / ССуз

Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г.Армавира»

1

1

1

Содержание системы экстренного оповещения населения

1

1

1

Содержание оборудования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации

1

1

1

Расходы на исполнение расходных обязательств прошлых лет

1

1

1

Создание городского резерва материальных ресурсов

1

1

1

Использование радиочастотного спектра

1

1

1

Обеспечение деятельности МКУ г. Армавира «Служба спасения», в том числе оснащение спасательной техникой, оборудованием и снаряжением

1

0,99

1,01

ИТОГО

1

1

1

Эис = СРм / ССуз=1/1=1;

4. Степень достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле:

СДп/ппз = ЗПг/пф / ЗПг/пп,

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя , характеризующего цели и задачи Программы;

ЗП/пф - значение целевого показателя Программы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

Степень достижения целей и решения Программы

наименование целевого показателя

ед. измер.

предусмотрено программой

фактическое значение целевого показателя

степень достижения целевых показателей

Степень реализации программы

1

2

3

4

5

Реагирование на вызов (обращение): количество поступивших вызовов (обращений) / количество выполненных аварийно-спасательных работ

%

100

100

1

0,72

Выполнение мероприятий по поддержанию и повышению профессионального уровня спасателей

%

100

100

1

Оснащение подразделения спасателей техникой, оборудованием и снаряжением

единиц

3

1

0,3

Охват населения техническими средствами оповещения об угрозе возникновения ЧС

%

100

100

1

Обеспечение исправности технических средств оповещения населения

%

100

100

1

Обучение населения в области гражданской обороны, защиты от ЧС природного и техногенного характера

человек

3500

3874

1,10=1

Выполнение плана комплектования слушателями ГКУ КК "УМЦ ГО ЧС"

человек

18

21

1

Снижение количества пожаров на территории муниципального образования

%

1,5

10

6,6=1

Снижение количества пострадавших при пожарах

%

1

0

0

Сокращение материального ущерба от пожаров

%

1,5

0

0

Сокращение количества неисправных источников наружного противопожарного водоснабжения

%

4

0

0

Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах

единиц

13

12

1

Снижение количества погибших на водных объектах.

%

1

1

1

5. Эффективность реализации мероприятия Программы рассчитана по формуле:

ЭРм/п = СРп/п * Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации мероприятия;

СРп/п - степень реализации мероприятия;

Эис - эффективность использования бюджетных средств

ЭРм/п= 1*1=1.

6. Степень реализации Программы рассчитана по формуле:

СРп=∑ СДппз/М

СРп - степень реализации Программы;

СДппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДппз>1, значение СДппз принимается равным 1.

СРп = (1+1+0,3+1+1+1+1+1+1+1):13=0,72

7. Эффективность реализации Программы оценена по формуле: ЭРп =0,5*∑ СРп+0,5*∑ ЭРм/п*kj/j , где:

ЭРп - эффективность реализации мероприятий Программы;

СРп - степень реализации Программы;

Коэффициент значимости мероприятия для достижения целей Программы kj=Фj/Ф, где:

Фj – объект фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той основного мероприятия в отчетном году;

Ф – объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию Программы;

J – количество основных мероприятий.

k1 = 13201,4/26702,8 = 0,49

k1 = 492,7/26702,8 = 0,02

k1 = 32,8/26702,8 = 0,001

k1 = 825,4/26702,8 = 0,03

k1 = 534,0/26702,8 = 0,02

k1 = 16,0/26702,8 = 0,0005

k1 = 11600,5/26702,8 = 0,44

ЭРп =0,5*0,72+0,5(1*0,49+1*0,02+1*0,0+1*0,03+1*0,02+1*0,0+1*0,44)=0,86

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила-1, что соответствует среднему уровню эффективности реализации.

Оценка эффективности реализации Программы

Наименование мероприятий Программы

Степень реализации Программы, СРп

Эффективность реализации мероприятий Программы, ЭРм/п

Коэффициент значимости мероприятий, Кj

Эффективность реализации Программы, ЭРп

Оценка эффективности

Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г.Армавира»

0,72

1

0,49

0,86

средняя

Содержание системы экстренного оповещения населения

1

0,02

Содержание оборудования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации

1

0,0

Расходы на исполнение расходных обязательств прошлых лет

1

0,03

Создание городского резерва материальных ресурсов

1

0,02

Использование радиочастотного спектра

1

0,0

Обеспечение деятельности МКУ г. Армавира «Служба спасения», в том числе оснащение спасательной техникой,оборудованием и снаряжением

1

0,44

Директор МКУ «Управление по делам

ГО и ЧС города Армавира» С.И.Чечулинский


Городская среда