Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании го-род Армавир» в 2015 году

06.06.2016 10:09:53

(постановление администрации муниципального образования город Армавир от 9 октября 2014 года № 2925 с изменениями № 231 от 9 февраля 2015 г., № 999 от 16 апреля 2015 г., № 1269 от 15 мая 2015 г., № 1708 от 26 июня 2015 г., № 2460 от 8 сентября 2015 г., № 3603 от 29 декабря 2015 года)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы далее по тексту Программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 10 августа 2015 г. № 2177 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальных ведомственных целевых программ муниципального образования город Армавир».

Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации мероприятий Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;

оценки эффективности использования средств местного бюджета;

оценка степени достижения целей и решения задач Программы;

оценка степени реализации Программы;

оценка эффективности реализации мероприятий Программы.

1. Степень реализации мероприятий оценивается, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по формуле:

СРм=Мв/М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Оценка степени реализации мероприятий

Наименование мероприятий программы

выполнено, выполнено частично, не выполнено

Степень реализации мероприятий, СРм=Мв/М

Создание условий для занятий физической культурой и спортом различных категорий населения города

выполнено

1

Развитие кадрового обеспечения в сфере физической культуры и спорта

выполнено

1

Проведение спортивно-массовых мероприятий для различных категорий населения города и участие в краевых, российских и международных соревнованиях

выполнено

1

Управление развитием отрасли «Физическая культура и спорт»

выполнено

1

итого

выполнено

1

СРм = 4 / 4 = 1

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = Зф/Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию мероприятий (кассовое исполнение) в отчетном году;

Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятий в краевом и местных бюджетах на отчетный год.

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Наименование мероприятий программы

Плановые расходы, предусмотренные в бюджете на реализацию в отчетном году, Зп

Фактические расходы (кассовое исполнение) в отчетном году, Зф

Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз=Зф/Зп

Создание условий для занятий физической культурой и спортом различных категорий населения города

587,0

587,0

1

Развитие кадрового обеспечения в сфере физической культуры и спорта

819,0

819,0

1

Проведение спортивно-массовых мероприятий для различных категорий населения города и участие в краевых, российских и международных соревнованиях

4998,1

4998,1

1

Управление развитием отрасли «Физическая культура и спорт»

76197,3

73784,3

0,97

итого

82601,6

80188,4

0,97

ССуз = Зф/Зп = 80188,4 / 82601,6 = 0,97

3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитана как отношение степени реализации мероприятий к степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по формуле:

Эис =СРм/ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Наименование мероприятий программы

Степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета, Срм

Степень соответствия запланированному уровню расходов, Ссуз

Эффективность использования средств местного бюджета Эис = Срм/Ссуз

Создание условий для занятий физической культурой и спортом различных категорий населения города

1,0

1,0

1,0

Развитие кадрового обеспечения в сфере физической культуры и спорта

1,0

1,0

1,0

Проведение спортивно-массовых мероприятий для различных категорий населения города и участие в краевых, российских и международных соревнованиях

1,0

1,0

1,0

Управление развитием отрасли «Физическая культура и спорт»

1,0

0,97

1,03

итого

1,0

0,97

1,03

Эис=СРм/ССуз=1,0/0,97=1,03

4. Эффективность реализации мероприятий Программы рассчитана по формуле:

ЭРп/п = СРм/п*Эис, где:

ЭРп/п – эффективность реализации мероприятия;

СР м/п – степень реализации мероприятия;

Эис – эффективность использования бюджетных средств

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы

Наименование мероприятий программы

Степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета, СРм/п

Эффективность использования средств местного бюджета, Эис

Эффективность реализации мероприятий

ЭРп/п = СРм/п*Эис

Создание условий для занятий физической культурой и спортом различных категорий населения города

1,0

1,0

1,0

Развитие кадрового обеспечения в сфере физической культуры и спорта

1,0

1,0

1,0

Проведение спортивно-массовых мероприятий для различных категорий населения города и участие в краевых, российских и международных соревнованиях

1,0

1,0

1,0

Управление развитием отрасли «Физическая культура и спорт»

1,0

1,03

1,03

итого

1,0

1,03

1,03

ЭРп/п = 1*1,03 = 1,03

4. Степень достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле:

СДп/ппз=ЗПг/пф/ЗПг/пп,

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

ЗП/пФ – значение целевого показателя Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

№ п/п

Целевые показатели

Коэффициент выполнения

Примечание

1

Удельный вес населения муниципального образования город Армавир, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения

1,06

2

Удельный вес детей и подростков в возрасте 6-15 лет, систематически занимающихся в спортивных учреждениях

1,0

3

Доля спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период

2,65

4

Уровень обеспеченности спортивными сооружениями населения муниципального образования город Армавир

1,1

5

Доля спортсменов, зачисленных в состав сборных команд Краснодарского края и России

1,1

5. Степень реализации Программы рассчитана по формуле:

СР= ∑СДппз/М, где:

СРп – степень реализации Программы;

СДппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

М – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДппз>1, значение СДппз принимается равным 1.

Оценка степени реализации Программы

Наименование целевого показателя

Единица измере-ния

Преду-смот-рено Программой

Факти-ческое значе-ние целе-вого показа-теля

Степень достижения целевых показателей

Степень реализа-ции программы

Удельный вес населения муниципального образования город Армавир, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения

процент

40,5

43,0

1,06

1

Удельный вес детей и подростков в возрасте 6-15 лет, систематически занимающихся в спортивных учреждениях

процент

52,7

53,0

1,0

Доля спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период

процент

20,0

53,0

2,65

Уровень обеспеченности спортивными сооружениями населения муниципального образования город Армавир

процент

26,3

29,0

1,1

Доля спортсменов, зачисленных в состав сборных команд Краснодарского края и России

процент

3,0

3,4

1,1

СРп = (1,06+1,0+2,65+1,1+1,1) / 5= 1,38=1

5. Эффективность реализации Программы оценена по формуле:

ЭРп=0,5*∑СРгп+0,5*∑ЭРп/п*kj/j, где:

ЭРп – эффективность реализации мероприятий Программы;

СРп – степень реализации Программы;

коэффициент значимости мероприятия для достижения целей программы. kj=Фj/Ф,

Фj – объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той основного мероприятия в отчетном году;

Ф – объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию Программы;

j – количество основных мероприятий.

ЭРп = 0,5*1 +0,5*(1,0* 0,01+ 1,0*0,01 +1,0*0,06 + 1,03*0,92)= 1,0

Оценка эффективности реализации Программы

Наименование мероприятий программы

Степень реализа ции мероприятий программы СРп

Эффективность реализации мероприятий программы, ЭРп/п

Коэффицент значимости программы, kj

Эффективность реализации муниципальной программы, ЭРгп

Оценка эффективности

Создание условий для занятий физической культурой и спортом различных категорий населения города

1,0

1,0

0,01

1,0

высокая

Развитие кадрового обеспечения в сфере физической культуры и спорта

1,0

1,0

0,01

Проведение спортивно-массовых мероприятий для различных категорий населения города и участие в краевых, российских и международных соревнованиях

1,0

1,0

0,06

Управление развитием отрасли «Физическая культура и спорт»

1,0

1,03

0,92

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила – 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.


Городская среда