Оценка эффективности реализации муниципальной программы

28.07.2016 17:52:23

"Благоустройство территорий муниципального образования город Армавир" утвержденной постановлением администрации МО г.Армавир от 14.10.2014 года № 2975 (с измененими от 31.12.2015 года №3633) за 2015 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы далее по тексту Программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 10.08.2015 г. №2177 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальных ведомственных целевых программ муниципального образования город Армавир».

Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации мероприятий Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;

оценки эффективности использования средств местного бюджета.

оценки степени достижения целей и решения задач Программы;

оценка эффективности реализации мероприятий Программы;

оценка степени реализации Программы.

1.Степень реализации мероприятий оценивается, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по формуле: СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Наименование мероприятия программы

выполнено, не выполнено

Степень реализации мероприятий, СРм = Мв / М

Озеленение муниципальных территорий

выполнено

1

Содержание мест захоронения

выполнено

1

Санитарная очистка муниципальных территорий

выполнено

1

Защита от кровососущих

выполнено

1

Борьба с грызунами

выполнено

1

Ремонт, содержание, техническое обслуживание и устройство новых объектов уличного наружного освещения

выполнено

1

Электроэнергия для уличного наружного освещения

выполнено

1

Содержание управления жилищно-коммунального хозяйства

выполнено

1

Капитальный ремонт тротуаров

выполнено

0

Прочее благоустройство

выполнено

1

СРм =9/10=0,9;

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле: ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию мероприятий (кассовое исполнение) в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятий в краевом и местных бюджетах на отчетный год.

Наименование мероприятия программы

Плановые расходы, предусмотренные в бюджете на реализацию в отч.году, Зп (тыс.руб.)

Фактические расходы (кассовое исполнение) в отч. году, Зф (тыс.руб.)

Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз = Зф / Зп

Озеленение муниципальных территорий

38 836,0

38 385,5

0,99

Содержание мест захоронения

2 002,5

1 706,2

0,85

Санитарная очистка муниципальных территорий

40 331,0

40 330,2

1,00

Защита от кровососущих

465,1

415,9

0,89

Борьба с грызунами

352,1

134,1

0,38

Ремонт, содержание, техническое обслуживание и устройство новых объектов уличного наружного освещения

4 875,2

4 791,3

0,98

Электроэнергия для уличного наружного освещения

57 184,5

57 007,1

1,00

Содержание управления жилищно-коммунального хозяйства

7 222,6

6 790,7

0,94

Капитальный ремонт тротуаров

1 955,2

300,0

0,15

Прочее благоустройство

16 772,2

11 355,0

0,68

Итого

169 996,4

161 216,0

0,95

ССуз = Зф / Зп=161216,0/169996,4=0,95;

3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитана, как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по формуле: Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Наименование мероприятия программы

Степень реализации мероприятий полностью или частично фин-ых из средств местного бюджета, СРм

Степень соответствия запланированно-му уровню расходов, ССуз

Эффективность использования средств местного бюджета Эис = Срм / Ссуз

Озеленение муниципальных территорий

1

0,99

1,01

Содержание мест захоронения

1

0,85

1,17

Санитарная очистка муниципальных территорий

1

1,00

1,00

Защита от кровососущих

1

0,89

1,12

Борьба с грызунами

1

0,38

2,63

Ремонт, содержание, тех. обслуживание и устройств новых объектов уличного освещения

1

0,98

1,02

Электроэнергия для уличного наружного освещения

1

1,00

1,00

Содержание управления жилищно-коммунального хозяйства

1

0,94

1,06

Капитальный ремонт тротуаров

0

0,15

0,00

Прочее благоустройство

1

1,00

1,00

Итого

9

0,98

0,92

Эис = СРм / ССуз=0,9/0,98=0,92;

4. Степень достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле:

СДп/ппз = ЗПг/пф / ЗПг/пп,

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя , характеризующего цели и задачи Программы;

ЗП/пф - значение целевого показателя Программы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

5. Степень реализации Программы рассчитана по формуле: СРп=∑ СДппз/М

СРп - степень реализации Программы;

СДппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДппз>1, значение СДппз принимается равным 1.

Наименование целевого показателя программы

ед. измер.

предусмотрен-ное программой

фактическое значение целевого показателя

степень достижения целевых показателей

степень реализации программы

Озеленение муниципальных территорий

100 кв.м

5142,86

5142,86

1,00

1.

Содержание мест захоронения

маш./ час

750

750

1,00

Санитарная очистка муниципальных территорий

тыс.м2

149250

149250

1,00

Защита от кровососущих

тыс.м2

1643,1

1643,1

1,00

Борьба с грызунами

тыс.м2

1730,4

1730,4

1,00

Техническое обслуживание уличного наружного освещения (фонари)

шт.

7198

7198

1,00

Электроэнергия для уличного наружного освещения

тыс. кВт

9132

9497

1,04

Капитальный ремонт тротуаров

тыс.м2

1,59

4,49

2,82

СРп = (1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,04+2,82):8=1,23=1.

6. Эффективность реализации мероприятий Программы рассчитана по формуле:

ЭРм/п = СРп/п * Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации мероприятия;

СРп/п - степень реализации мероприятия;

Эис - эффективность использования бюджетных средств

Наименование мероприятия программы

Степень реализации мероприятий полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета, СРм

Эффективность использования средств местного бюджета Эис = Срм / Ссуз

Эффективность реализации мероприятий ЭРм/п = Срм* Ссуз

Озеленение муниципальных территорий

1

1,01

1,01

Содержание мест захоронения

1

1,17

1,17

Санитарная очистка муниципальных территорий

1

1,00

1,00

Защита от кровососущих

1

1,12

1,12

Борьба с грызунами

1

2,63

2,63

Наименование мероприятия программы

Степень реализации мероприятий полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета, СРм

Эффективность использования средств местного бюджета Эис = Срм / Ссуз

Эффективность реализации мероприятий ЭРм/п = Срм* Ссуз

Ремонт, содержание, техническое обслуживание и устройство новых объектов уличного наружного освещения

1

1,02

1,02

Электроэнергия для уличного наружного освещения

1

1,00

1,00

Содержание управления жилищно-коммунального хозяйства

1

1,06

1,06

Капитальный ремонт тротуаров

0

0,00

0,00

Прочее благоустройство

1

1,00

1,00

Итого

9

0,92

0,83

ЭРм/п= 0,9*0,92=0,83.

7. Эффективность реализации Программы оценена по формуле:

ЭРп =0,5*∑ СРп+0,5*∑ ЭРм/п * kj/j, где:

ЭРп - эффективность реализации мероприятий Программы;

СРп - степень реализации Программы;

коэффициент значимости мероприятия для достижения целей Программы. kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той основного мероприятия в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию Программы;

j - количество основных мероприятий.

Наименование мероприятия программы

Степень реализации мероприятий программы, СРгп

Эффективность реализации мероприятий ЭРм/п = Срм* Ссуз

Коэффициент значимости мероприятий программы, Кj

Эффективность реализации муниц. программы, ЭР гп

Оценка эффективности

Озеленение муниципальных территорий

0,90

1,01

0,24

0,99

высокая

Содержание мест захоронения

1,17

0,01

Санитарная очистка муниципальных территорий

1,00

0,25

Защита от кровососущих

1,12

0,00

Борьба с грызунами

2,63

0,00

Ремонт, содержание, техническое обслуживание и устройство новых объектов уличного наружного освещения

1,02

0,03

Электроэнергия для уличного наружного освещения

1,00

0,36

Содержание управления жилищно-коммунального хозяйства

1,06

0,04

Капитальный ремонт тротуаров

0,00

0,00

Прочее благоустройство

1,00

0,06

ЭРп=0,5*1,00+0,5*(1,01*0,24+1,17*0,01+1,00*0,25+1,02*0,03+1,00*0,36+1,06*0,04+ +1,00*0,06)=0,99.

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила-0,99, что соответствует высокому уровню эффективности реализации.


Городская среда