Оценка эффективности реализации муниципальной программы
"Развитие жилищного хозяйства муниципального образования город Армавир", утвержденной постановлением администрации МО г.Армавир от 14.10.2014 года № 2974 (с измененими от 31.12.2015 года №3636) за 2015 год
Оценка эффективности реализации муниципальной программы далее по тексту Программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 10.08.2015 г. №2177 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальных ведомственных целевых программ муниципального образования город Армавир».
Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих составляющих:
оценки степени реализации мероприятий Программы;
оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;
оценки эффективности использования средств местного бюджета.
оценки степени достижения целей и решения задач Программы;
оценка эффективности реализации мероприятий Программы;
оценка степени реализации Программы.
1.Степень реализации мероприятий оценивается, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по формуле: СРм = Мв / М, где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
|
Наименование мероприятия программы |
выполнено, не выполнено |
Степень реализации мероприятий, СРм = Мв / М |
|
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |
выполнено |
1 |
|
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья |
не выполнено |
0 |
|
Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для жилья |
выполнено |
1 |
|
Оплата взносов на капитальный ремонт региональному оператору за муниципальное жильё |
не выполнено |
0 |
|
Проектирование и строительство двух блокированных одноэтажных однокомнатных жилых домов на земельном учпстке площадью 0,0714 га в п.центральной усадьбы совхоза "Юбилейный" по ул.Ставропольской, 21/2 |
выполнено |
1 |
|
Проектирование и строительство двух блокированных одноэтажных однокомнатных жилых домов на земельном учпстке площадью 0,0631 га в п.центральной усадьбы совхоза "Юбилейный" по ул.Ставропольской, 21/4 |
выполнено |
1 |
|
Снос ветхого и аварийного жилья |
выполнено |
1 |
|
Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов |
не выполнено |
0 |
СРм =5/8=0,63;
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле: ССуз = Зф / Зп, где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию мероприятий (кассовое исполнение) в отчетном году;
Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятий в краевом и местных бюджетах на отчетный год.
|
Наименование мероприятия программы |
Плановые расходы, предусмотренные в бюджете на реализацию в отч.году, Зп (тыс.руб.) |
Фактические расходы (кассовое исполнение) в отч. году, Зф (тыс.руб.) |
Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз = Зф / Зп |
|
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |
1 000,0 |
1 000,0 |
1,00 |
|
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья |
8 500,0 |
0,0 |
0,00 |
|
Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для жилья |
10 816,8 |
10 816,8 |
1,00 |
|
Оплата взносов на капитальный ремонт региональному оператору за муниципальное жильё |
3 000,0 |
0,0 |
0,00 |
|
Проектирование и строительство двух блокированных одноэтажных однокомнатных жилых домов на земельном учпстке площадью 0,0714 га в п.центральной усадьбы совхоза "Юбилейный" по ул.Ставропольской, 21/2 |
2 122,8 |
375,9 |
0,18 |
|
Проектирование и строительство двух блокированных одноэтажных однокомнатных жилых домов на земельном учпстке площадью 0,0631 га в п.центральной усадьбы совхоза "Юбилейный" по ул.Ставропольской, 21/4 |
3 299,9 |
575,5 |
0,17 |
|
Снос ветхого и аварийного жилья |
596,5 |
401,2 |
0,67 |
|
Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов |
203,5 |
0,0 |
0,00 |
|
Итого |
29 539,5 |
13 169,4 |
0,45 |
ССуз = Зф / Зп=13169,4/29539,5=0,45;
3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитана, как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по формуле: Эис = СРм / ССуз, где:
Эис - эффективность использования средств местного бюджета;
СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.
|
Наименование мероприятия программы |
Степень реализации мероприятий полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета, СРм |
Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз |
Эффективность использования средств местного бюджета Эис = Срм / Ссуз |
|
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |
1 |
1,00 |
1,00 |
|
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
Наименование мероприятия программы |
Степень реализации мероприятий полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета, СРм |
Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз |
Эффективность использования средств местного бюджета Эис = Срм / Ссуз |
|
Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для жилья |
1 |
1,00 |
1,00 |
|
Оплата взносов на капитальный ремонт региональному оператору за муниципальное жильё |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
Проектирование и строительство двух блокированных одноэтажных однокомнатных жилых домов на земельном учпстке площадью 0,0714 га в п.центральной усадьбы совхоза "Юбилейный" по ул.Ставропольской, 21/2 |
1 |
0,89 |
1,12 |
|
Проектирование и строительство двух блокированных одноэтажных однокомнатных жилых домов на земельном учпстке площадью 0,0631 га в п.центральной усадьбы совхоза "Юбилейный" по ул.Ставропольской, 21/4 |
1 |
0,87 |
1,15 |
|
Снос ветхого и аварийного жилья |
1 |
0,67 |
1,49 |
|
Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого |
5 |
0,52 |
1,20 |
Эис = СРм / ССуз=0,63/0,52=1,20;
4. Степень достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле:
СДп/ппз = ЗПг/пф / ЗПг/пп,
СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя , характеризующего цели и задачи Программы;
ЗП/пф - значение целевого показателя Программы фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.
5. Степень реализации Программы рассчитана по формуле: СРп=∑ СДппз/М
СРп - степень реализации Программы;
СДппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;
М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДппз>1, значение СДппз принимается равным 1.
|
Наименование мероприятия программы |
Ед. измер. |
предусмотренное программой
|
фактическое значение целевого показателя |
степень достижения целевых показателей |
степень реализации Программы |
|
Количество квадратных метров по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда |
кв.м |
343 |
343 |
1,00 |
|
|
Количество граждан, переселеных из аварийного жилья |
чел. |
14 |
5 |
0,36 | |
|
Количество граждан, переселеных из жилых помещений непригодных для проживания |
чел. |
20 |
27 |
1,35 | |
|
Наименование мероприятия программы |
Ед. измер. |
предусмотренное программой
|
фактическое значение целевого показателя |
степень достижения целевых показателей |
степень реализации Программы |
|
Количество квадратных метров по оплате взносов на капитальный ремонт региональному оператору за муниципальное жильё |
кв.м |
47081,1 |
38567,6 |
0,82 |
0,82 |
|
Количество домов на проектирование и строительство блокированных одноэтажных однокомнатных жилых домов |
ед. |
2 |
2 |
1,00 | |
|
Количество домов на проектирование и строительство блокированных одноэтажных двухкомнатных жилых домов |
ед. |
2 |
2 |
1,00 | |
|
Количество домов на снос аварийного жилья |
ед. |
1 |
1 |
1,00 | |
|
Количество капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов |
ед. |
2 |
0 |
0 |
СРп = (1,00+0,36+1,35+0,82+1,00+1,00+1,00+0,00):8=0,82
6. Эффективность реализации мероприятий Программы рассчитана по формуле:
ЭРм/п = СРп/п * Эис, где:
ЭРп/п - эффективность реализации мероприятия;
СРп/п - степень реализации мероприятия;
Эис - эффективность использования бюджетных средств
|
Наименование мероприятия программы |
Степень реализации мероприятий полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета, СРм |
Эффективность использования средств местного бюджета Эис = Срм / Ссуз |
Эффективность реализации мероприятий ЭРм/п = Срм* Ссуз |
|
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |
1 |
1,00 |
1,00 |
|
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для жилья |
1 |
1,00 |
1,00 |
|
Оплата взносов на капитальный ремонт региональному оператору за муниципальное жильё |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
Проектирование и строительство двух блокированных одноэтажных однокомнатных жилых домов на земельном учпстке площадью 0,0714 га в п.центральной усадьбы совхоза "Юбилейный" по ул.Ставропольской, 21/2 |
1 |
1,12 |
1,12 |
|
Проектирование и строительство двух блокированных одноэтажных однокомнатных жилых домов на земельном учпстке площадью 0,0631 га в п.центральной усадьбы совхоза "Юбилейный" по ул.Ставропольской, 21/4 |
1 |
1,15 |
1,15 |
|
Снос ветхого и аварийного жилья |
1 |
1,49 |
1,49 |
|
Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого |
5 |
1,20 |
0,75 |
ЭРм/п= 0,63*1,20=0,75.
7. Эффективность реализации Программы оценена по формуле:
ЭРп =0,5*∑ СРп+0,5*∑ ЭРм/п * kj/j, где:
ЭРп - эффективность реализации мероприятий Программы;
СРп - степень реализации Программы;
коэффициент значимости мероприятия для достижения целей Программы. kj = Фj / Ф, где:
Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той основного мероприятия в отчетном году;
Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию Программы;
j - количество основных мероприятий.
|
Наименование мероприятия программы |
Степень реализации программы, СРгп |
Эффективность реализации мероприятий ЭРм/п = Срм* Ссуз |
Коэффициент значимости мероприятий программы, Кj |
Эффективность реализации муниц. программы, ЭР гп |
Оценка эффективности |
|
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |
0,82 |
1,00 |
0,08 |
0,92 |
высокая |
|
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья |
0,00 |
0,00 | |||
|
Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для жилья |
1,00 |
0,82 | |||
|
Оплата взносов на капитальный ремонт региональному оператору за муниципальное жильё |
0,00 |
0,00 | |||
|
Проектирование и строительство двух блокированных одноэтажных однокомнатных жилых домов на земельном учпстке площадью 0,0714 га в п.центральной усадьбы совхоза "Юбилейный" по ул.Ставропольской, 21/2 |
1,12 |
0,03 | |||
|
Проектирование и строительство двух блокированных одноэтажных однокомнатных жилых домов на земельном учпстке площадью 0,0631 га в п.центральной усадьбы совхоза "Юбилейный" по ул.Ставропольской, 21/4 |
1,15 |
0,04 | |||
|
Снос ветхого и аварийного жилья |
1,49 |
0,03 | |||
|
Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов |
0,00 |
0,00 |
ЭРп =0,5*0,82+0,5*(1,00*0,08+1,00*0,82+1,12*0,03+1,15*0,04+1,49*0,03)=0,92
В результате расчетов эффективность реализации Программы составила-0,92, что соответствует высокому уровню эффективности реализации.
.jpg)
